醫用耗材專項整治活動工作總結

　　為加強醫用耗材監管，提高合理用藥水平，糾正醫藥購銷和醫療服務中不正之風，根據《關于印發醫用耗材專項整治活動方案的通知》(國衛辦醫函〔20**〕698號)有關要求，結合本院實際，開展醫用耗材專項整治活動。現對本中心開展的整治活動進行總結匯報。

　　一、領導高度重視，精心組織部署

　　本院以“九不準”“十項不得”規定為抓手，完善醫用耗材購銷規范管理，形成長效工作機制，有效遏制和打擊醫療服務中的不正之風。醫院領導班子高度重視，落實工作責任，相關職能科室負責人參加，明確了工作崗位職責。并及時召開全院職工動員大會，深入動員，明確要求，部署落實專項治理工作，及時傳達相關文件精神，積極主動，深入扎實推進治理工作。

　　二、宣傳教育工作形式多樣，深入扎實，取得較好效果。

　　宣傳教育工作是治理收受醫藥回扣和專項治理工作的基礎，我中心利用多種形式，開展治理工作宣傳活動，大力營造自查自糾工作的良好氛圍。醫院組織全院員工認真學習領會“九不準”“十項不得”，以及加強醫藥購銷和醫療服務行業不正之風綜合治理“1+7”文件。

　　全中心醫務人員在治理工作學習動員教育中基本做到了人人參加學習，人人思想認識得到提高，宣傳教育的覆蓋面達到了100%。中心還組織相關科室人員積極參加區里組織的關于醫用耗材陽光平臺采購的培訓工作，規范醫用耗材的采購工作。

　　三、明確政策，加強指導，取得階段性成效。

　　在治理工作中，按照上級要求，認真組織，加強督導檢查，嚴格把握政策，推進自查自糾工作健康有序開展。及時轉發上級文件，并重視加強培訓學習，明確政策界限。圍繞重點查擺，認真自查自糾。組織各科長以上干部進行分組討論，表態度，談認識，明確了各崗位、各類人員自查自糾的重點。

　　四、突出治理重點，認真自查自糾

　　針對高值耗材、醫用器械購銷、耗材使用等重點環節，完善相關制度，健全監督約束機制，完善本中心購銷審批程序。對于本中心直接銷售給病患的醫用耗材，全部通過醫療耗材陽光平臺采購。其他如一次性使用輸注器具等醫用耗料的采購，均和規范的經銷商簽訂購銷合同和廉潔協議。規范采購流程，形成長效工作機制，防止在交易過程中不正當交易行為發生。

　　五、按照查辦要求，落實整改措施

　　(一)加強社會監督，在門診大廳設立并公布了舉報電話在門診樓大廳設立了信箱，認真做好群眾來信來訪工作。

　　(二)抵制醫藥器械企業人員在我院的違法違規活動。

　　(三)堅持按照規范的采購流程采購，加快醫用耗材陽光采購制度的建立完善。完善醫用耗材、設備及其它物資的采購制度，形成監督制約機制。切實抓好醫用耗材集中采購有關制度規定的落實，加強本院醫用耗材采購工作的管理和監督，確保采購工作規范有序進行。

　　經過動員教育、自查自糾、建立健全長效機制等階段工作，我中心醫用耗材專項整理工作取得了階段性的成果。今后中心將嚴格落實醫療質量和醫療安全核心制度，加強醫療技術準入和監管，對醫用耗材使用量進行動態監測，廣泛開展行風評議活動，不斷提高群眾滿意度。

篇2：醫院財務工作制度：儀器設備、耗材采購制度

　　醫院財務工作制度-17 項十一、儀器設備、耗材采購制度

　　1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規，依據招標后中標結果定點采購。招標范圍

　　以外的商品，須經院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。

　　2、根據院年度工作要點和規劃，編制采購預算。

　　3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

　　4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。

　　5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

　　6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。

　　7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

篇3：DCJ大學總務處大宗維修耗材采購程序

　　SDCJ大學總務處大宗維修耗材采購程序

　　一、確定采購計劃。采購計劃是學校維修耗材采購的基本依據，是控制盲目采購的重要措施。各管理科室、中心要根據本部門維修計劃、需求耗材的種類、規格、數量和其他資源條件編制初步的采購方案，并填寫維修耗材采購申請表，報物業管理與維修科備案。

　　二、物業管理與維修科要根據各科室中心提供的方案，并結合經費預算情況，匯總確定年度采購計劃后，報綜合管理科。

　　三、綜合管理科組織學校采購小組招標確定三家供應商。選擇供應商應考慮：供貨期、價格、質量、服務、位置、信譽、柔性等，可以貨比多家，盡可能地列出所有供應商清單，采用科學的方法挑選合適的供應商。

　　四、由采購小組負責確定采購價格。價格一直是采購中的敏感問題，所以價格談判就成為采購工作的一項重要任務。采購價格的確定通常要經過多渠道詢價、比價、估價、議價等幾個步驟，大量采購可采用競標的方法。同時采購不僅僅是單一的價格問題，還有質量問題、交貨時間與批量問題、包裝與運輸方式問題、售后服務問題等，需要綜合權衡利弊，避免只圖價格便宜，而在其他方面損失很大。

　　五、綜合管理科與供貨商簽發采購訂單。采購訂單相當于合同文本，具有法律效力。每項條款對于采購的每項物品的規格、數量、價格、質量標準、交貨時間與地點、包裝標準、運輸方式、檢驗形式、索賠條件與標準等都應該一一審定，認真填寫。并要留樣備查。

　　六、綜合管理科要督促供貨商及時供貨。必須對訂單的執行情況進行跟蹤，防止發生對方違約的事件，保證訂單順利執行，貨物按時進庫。對訂單實施跟蹤還可以隨時掌握貨物的動向，萬一發生意外事件，可及時采取措施，避免不必要的損失，或將損失減小到最低水平。

　　七、物業管理與維修科要組織倉庫管理人員驗貨入庫。燕山、舜耕校區各設一個材料庫，由專人負責。貨物運到倉庫后，綜合管理科要協同物業管理與維修科及時組織人員對貨物進行驗收。驗收是按訂單上的條款進行的，應該逐條進行，仔細查對。除此以外，還要查對貨損情況，如貨損超標，要查明原因，分清責任，為提出索賠提供證據。貨物驗收完畢才能簽字認可。(出庫辦法另行規定。)

　　八、由綜合管理科和物業管理與維修科負責結帳。支付貨款以前必須查對支付發票與驗收的貨物清單是否一致，確認沒有差錯以后才能簽字。由綜合管理科和物業管理與維修科共同確認簽字，分管領導同時簽字。最后處長簽字。

　　九、物業管理與維修科負責辦理報銷手續。付款是一個動態連續的過程，對其管理應納入總務管理信息系統，以采購管理子系統方式實現包括采購計劃、訂單、驗收貨物、確認發票、付款等幾部分的控制功能。

　　十、幼兒園等各科室、中心須單獨購買的物品以及少量急需購買的配件，可參照此辦法。由使用單位提出采購申請，直接交綜合管理科，綜合管理科按程序采購。使用單位和綜合管理科負責驗貨、結算和辦理入庫手續，由使用單位負責辦理報銷手續。

　　總務處