關(guān)于印發(fā)《****集團公司全面風險

　　管理體系建設(shè)實施方案》的通知

　　各所屬企業(yè)：

　　現(xiàn)將《****集團公司全面風險管理體系建設(shè)實施方案》印發(fā)給你們，請結(jié)合本企業(yè)實際，認真貫徹落實。

　　特此通知。

　　附件：****集團公司全面風險管理體系建設(shè)實施方案

　　二○一○年十月二十八日

　　主題詞：風險管理

　　實施方案

　　通知

　　附件:***集團公司

　　全面風險管理體系建設(shè)實施方案

　　根據(jù)國務(wù)院國資委和****集團戰(zhàn)略發(fā)展要求，集團公司決定從20**年7月至20**年12月開展全面風險管理體系建設(shè)項目，計劃利用2～3年時間，最終建立****集團全面風險管理體系，進而提高集團公司及所屬企業(yè)風險管理能力，促進企業(yè)科學、可持續(xù)發(fā)展。

　　為更好的借鑒全面風險管理體系建設(shè)的經(jīng)驗，集團公司決定聘請咨詢機構(gòu)作為外部專家，指導集團公司及所屬企業(yè)開展全面風險管理體系建設(shè)工作?？紤]集團本部及所屬企業(yè)管理模式和業(yè)務(wù)特點，堅持“總體規(guī)劃、整體部署、重點突出、分步實施、逐層推進”的總體思路，走“先試點、后推廣、再提高”的路線，分為兩個階段進行。

　　一、全面風險管理項目啟動、試點階段(20**年7月～20**年12月)

　　通過本階段工作，集團本部及所屬企業(yè)初步完成全面風險管理體系框架建設(shè)工作，為后期推廣工作打下堅實基礎(chǔ);集團本部及試點企業(yè)全面風險管理體系建立并開始測試運轉(zhuǎn)，重要領(lǐng)域的風險管理水平得到提升，并為第二階段在非試點企業(yè)進行項目推廣積累經(jīng)驗;同時風險管理信息系統(tǒng)的規(guī)劃工作基本完成，為后期信息系統(tǒng)的實施打下基礎(chǔ)。

　　該階段工作具體分為三個階段：

　　(一)項目準備階段(20**年07月～20**年10月)

　　本階段主要任務(wù)是成立領(lǐng)導小組和工作機構(gòu)，開展調(diào)研，明確項目目標、制定項目總體方案，選定咨詢機構(gòu)，做好項目動員部署等其他準備工作。具體方案詳見附件一。

　　(二)項目啟動階段(20**年11月～20**年04月)

　　本階段主要任務(wù)：一是****集團本部及所屬企業(yè)完成全面風險管理體系框架建設(shè);二是做好風險信息收集、風險評估工作;三是確定風險管理內(nèi)容和第一階段風險管理重點項目，開展重大風險管控;四是明確試點企業(yè)，并制定各試點企業(yè)風險管理實施方案;五是20**年4月20日前完成20**年度****集團風險管理報告并報國務(wù)院國資委;六是抓好相關(guān)培訓工作，為全面風險管理體系建設(shè)提供智力支持。具體工作方案詳見附件二。

　　(三)試點企業(yè)全面風險管理體系建設(shè)與實施階段(20**年05月～20**年12月)

　　本階段主要任務(wù)是****集團本部及試點企業(yè)全面風險管理體系開始試運轉(zhuǎn)、跟蹤改進并持續(xù)提高。

　　重點做好以下工作：

　　一是抓好各試點企業(yè)1～2項重要風險管理項目的實施與改進工作，著力強化集團本部與試點企業(yè)重要領(lǐng)域風險的管理;

　　二是各試點企業(yè)年底完成風險管理報告，并總結(jié)全面風險管理建設(shè)的經(jīng)驗與不足;

　　三是編制年度全面風險管理報告，制定****集團風險管理手冊;

　　四是開展風險文化建設(shè);

　　五是做好非試點企業(yè)風險管理摸底工作，非試點企業(yè)制定風險管理實施方案;

　　六是完成****集團風險管理信息系統(tǒng)的規(guī)劃編制工作。同時繼續(xù)做好全集團范圍內(nèi)的風險管理培訓工作。

　　具體工作方案詳見附件三。

　　通過第一階段工作，****集團本部及所屬企業(yè)將建立起全面風險管理體系框架;在人才培養(yǎng)上，培養(yǎng)一支風險管理專業(yè)團隊;在風險基礎(chǔ)管理工作上，明確風險管理相關(guān)流程并制定風險管理相關(guān)政策，逐步將風險管理工作與各層次的日常工作緊密結(jié)合。****集團本部及所屬企業(yè)的全面風險管理體系開始全面測試運轉(zhuǎn)，重大風險的管理得到加強和落實。

　　1、****集團戰(zhàn)略管理層面形成標準的風險管理體系建設(shè)方法和統(tǒng)一的風險管理策略，為****集團各層面開展風險管理工作提供工作標準與決策依據(jù);所屬企業(yè)初步建設(shè)符合自身特征的全面風險管理體系。

　　2、****集團本部及所屬企業(yè)建立全面風險管理框架體系，形成規(guī)范的風險管理工作機制，具備全面風險管理的運轉(zhuǎn)條件。

　　3、****集團本部及試點企業(yè)風險管理體系測試運轉(zhuǎn)，重要風險領(lǐng)域各項具體管理措施得以改進，能夠及時準確發(fā)現(xiàn)、報告風險隱患，降低或避免風險損失，并持續(xù)跟蹤風險管理效果，不斷提高風險管理水平。

　　4、****集團全面風險管理信息系統(tǒng)規(guī)劃完畢。

　　5、培養(yǎng)良好的風險管理意識，建設(shè)****集團風險管理專業(yè)人才和團隊，在****集團戰(zhàn)略和管理層面形成統(tǒng)一的風險語言，推動****集團健康風險文化的建設(shè)。

　　6、作為****集團全面風險管理核心內(nèi)容的內(nèi)控體系得到完善與優(yōu)化，實現(xiàn)風險管理要素的有效內(nèi)部控制。

　　7、****集團全面風險管理具備保障體系和運轉(zhuǎn)工作機制，包括風險決策機制和監(jiān)控機制、技術(shù)保障、組織保障和制度保障體系。

　　8、培育具有哈電特色的風險管理文化，提高風險管理工作的效率和水平。

　　二、全面風險管理體系推廣、改進階段(20**年01月～12月)

　　本階段工作由****集團主導，將試點企業(yè)全面風險管理的經(jīng)驗在非試點企業(yè)進行推廣。主要包括3個方面的工作：

　　一是全面風險管理體系在非試點企業(yè)的推廣，逐步實現(xiàn)****集團本部及所屬企業(yè)全面風險管理體系的推廣與整合;

　　二是在第一階段的基礎(chǔ)上，通過全面風險管理體系的持續(xù)運行，實現(xiàn)集團及其所屬企業(yè)風險管理體系的循環(huán)改進和不斷提高;

　　三是在集團及所屬企業(yè)開展風險管理信息系統(tǒng)的實施和推廣。

　　具體實施方案詳見附件四。

　　本階段完成后，****集團本部及所屬企業(yè)全面完成風險管理體系建設(shè)，全面風險管理在****集團實現(xiàn)全面落實并開始發(fā)揮作用，全面風險管理體系在****集團各層面充分貫徹、執(zhí)行、持續(xù)運轉(zhuǎn)并實現(xiàn)自我更新、提升，進而全面提高****集團的戰(zhàn)略實現(xiàn)能力。

　　1、****集團各層面的全面風險管理體系實現(xiàn)工作對接和整合，全面風險管理具備全面的保障體系和運轉(zhuǎn)工作機制，包括風險決策機制和監(jiān)控機制、技術(shù)保障、組織保障和制度保障體系，各項風險管理工作要素和流程在集團上下各個層面充分貫徹執(zhí)行。

　　2、全集團范圍的全面風險管理在有效的體系保障基礎(chǔ)上，按照有序的風險管理工作流程，由各個層面根據(jù)自身風險管理職責，持續(xù)運行與提升。

　　3、****集團風險管理文化和人才隊伍逐步趨向成熟。

　　4、****集團風險管理的綜合水平顯著提升，具體風險得到有效管理。

　　全面風險管理體系建設(shè)是一項系統(tǒng)工程，需要逐步改進和完善。因此，需要企業(yè)各級領(lǐng)導干部給予高度的重視，配置必要的資源，合理依靠中介機構(gòu)外部專家的力量，注重培養(yǎng)內(nèi)部人才，同時要求全員參與，積極培育良好的風險文化，按照既定的計劃，有序、有效地開展相關(guān)工作，以保障****集團全面風險管理工作取得最終成功。

　　附件一：項目準備階段實施方案(20**年07月～20**年10月)

　　階段性工作名稱***集團本部及所屬企業(yè)全面風險管理體系建設(shè)統(tǒng)籌策劃及其他準備事宜

　　負責機構(gòu)***集團全面風險管理工作小組

　　工作范圍***集團本部及所屬企業(yè)

　　工作總體描述

　　(1)統(tǒng)籌和策劃****集團本部、所屬企業(yè)全面風險管理體系建設(shè)工作;

　　(2)統(tǒng)籌規(guī)劃****集團全面風險管理體系建設(shè)總體實施策略，明確未來2～3年的具體實施方案。

　　工作預期目標***集團本部、所屬企業(yè)全面風險管理體系建設(shè)工作準備就緒

　　序號

　　工作模塊

　　具體工作內(nèi)容

　　文檔及成果

　　時間安排

　　責任機構(gòu)

　　1制定****集團全面風險管理體系建設(shè)總體方案

　　按照國務(wù)院國資委要求，根據(jù)《中央企業(yè)全面風險管理指引》有關(guān)規(guī)定，制定《****集團全面風險管理體系建設(shè)總體方案》

　　《****集團全面風險管理體系建設(shè)總體方案》

　　20**年07月***集團總經(jīng)理辦公會

　　組建全面風險管理領(lǐng)導和工作機構(gòu)，召開風險管理體系建設(shè)啟動大會

　　根據(jù)《****集團全面風險管理體系建設(shè)總體方案》要求，組建****集團全面風險管理領(lǐng)導小組和工作小組，確定有關(guān)組成人員***集團全面風險管理領(lǐng)導小組和工作小組成員構(gòu)成

　　20**年07月

　　全面風險管理領(lǐng)導小組

　　所屬企業(yè)組建全面風險管理領(lǐng)導和工作機構(gòu)

　　根據(jù)《****集團全面風險管理體系建設(shè)總體方案》要求，所屬企業(yè)組建全面風險管理領(lǐng)導小組和工作小組，確定有關(guān)組成人員并報****集團備案

　　所屬企業(yè)全面風險管理領(lǐng)導小組和工作小組成員構(gòu)成

　　20**年08月

　　全面風險管理工作小組

　　組織企業(yè)人員學習、研討《中央企業(yè)全面風險管理指引》，開展工作調(diào)研

　　組織全面風險管理工作小組成員及企業(yè)有關(guān)人員學習、研討《中央企業(yè)全面風險管理指引》有關(guān)內(nèi)容，掌握其實質(zhì)，把握其要領(lǐng)，為下一階段風險管理體系建設(shè)工作做好準備，同時選取1～2戶中央企業(yè)開展工作調(diào)研

　　相關(guān)會議紀要及調(diào)研報告

　　20**年08月～09月

　　全面風險管理工作小組

　　5制定****集團全面風險管理體系建設(shè)實施方案

　　按照《中央企業(yè)全面風險管理指引》和《****集團全面風險管理體系建設(shè)總體方案》要求，制定《****集團全面風險管理體系建設(shè)實施方案》

　　《****集團全面風險管理體系建設(shè)實施方案》

　　20**年09月～10月

　　全面風險管理工作小組

　　6聘請咨詢機構(gòu)

　　采取議標方式，擇優(yōu)確定咨詢服務(wù)機構(gòu)

　　簽訂業(yè)務(wù)約定書

　　20**年09月～10月

　　全面風險管理工作小組

　　7風險管理理論和實務(wù)準備

　　由咨詢機構(gòu)協(xié)助進行風險管理基礎(chǔ)培訓，為體系建設(shè)工作做好充分的理論和實務(wù)準備

　　風險管理基礎(chǔ)培訓及方案介紹

　　20**年10月

　　全面風險管理工作小組

　　8其他準備工作***集團完成全面風險管理體系框架建設(shè)的其他準備工作

　　20**年09月～10月

　　全面風險管理工作小組

　　附件二：項目啟動階段實施方案(20**年11月～20**年04月)

　　階段性工作名稱***集團本部及所屬企業(yè)建立全面風險管理體系

　　負責機構(gòu)***集團全面風險管理工作小組、所屬企業(yè)風險管理工作小組及職能機構(gòu)

　　工作范圍***集團本部及所屬企業(yè)

　　工作總體描述

　　(1)結(jié)合****集團的實際情況，建立全面風險管理體系，落實風險責任，統(tǒng)一風險語言;

　　(2)通過風險識別、評估，建立風險事件庫，編制20**年風險評估診斷報告;

　　(3)圍繞風險評估確定的重大風險及相關(guān)重要領(lǐng)域制定風險管理策略和應(yīng)對措施;

　　(4)按照國務(wù)院國資委要求，完成滿足國資委要求的《****集團20**年度全面風險管理報告》;

　　(5)同步啟動和指導所屬企業(yè)全面風險管理體系建設(shè)工作，監(jiān)督所屬企業(yè)完成20**年度全面風險管理報告。

　　工作預期目標

　　(1)****集團本部及所屬企業(yè)建立全面風險管理體系，初步實現(xiàn)風險管理的體系化管理，從而提高****集團應(yīng)對風險的管理能力;

　　(2)****集團本部及所屬企業(yè)開展全面風險管理體系建設(shè)和重大風險管控工作取得階段性成果。

　　序號

　　工作模塊

　　具體工作內(nèi)容

　　文檔及成果

　　時間安排

　　責任機構(gòu)

　　1進行所屬企業(yè)工作安排

　　(1)所屬企業(yè)根據(jù)****集團總體實施規(guī)劃原則、要求、進度和模板，制定本企業(yè)全面風險管理體系建設(shè)實施規(guī)劃，提交****集團備案

　　(2)確定試點企業(yè);參照集團本部的總體目標，試點企業(yè)根據(jù)自身的發(fā)展階段和具體情況，制定本企業(yè)全面風險管理體系建設(shè)具體工作方案并報送****集團備案

　　①所屬企業(yè)全面風險管理體系建設(shè)實施規(guī)劃

　　②試點企業(yè)全面風險管理體系建設(shè)具體工作方案

　　20**年11月

　　全面風險管理工作小組

　　風險信息收集

　　(1)在集團本部及所屬企業(yè)范圍發(fā)放風險調(diào)查問卷

　　(2)組織****集團本部及所屬企業(yè)的風險訪談工作

　?、亠L險調(diào)查問卷

　?、谠L談提綱

　　③訪談記錄及分析

　　20**年11月

　　全面風險管理工作小組及職能機構(gòu)

　　風險評估

　　(1)根據(jù)前期信息收集和分析工作，確定風險評估標準

　　(2)形成集團總體風險分類框架

　　(3)制定集團本部風險管理組織架構(gòu)，明確各級職能(其中包括母子公司風險管理架構(gòu))

　　(4)根據(jù)風險調(diào)查問卷和訪談結(jié)果，形成集團總體風險事件庫

　　(5)集團本部組織相關(guān)部門針對辨識的風險進行評估排序，初步確定風險等級

　　(6)繪制風險圖譜，初步明確各層面的重大風險

　　(7)所屬企業(yè)層面的風險辨識與評估工作，包括：所屬企業(yè)相關(guān)風險事件的收集和整理以及風險事件庫的建立、風險的定義、風險組織責任劃分等。

　?、偌瘓F風險分類框架

　　②集團風險清單

　?、劭偛匡L險事件庫

　　④總部風險組織架構(gòu)及職責說明

　?、蒿L險圖譜

　?、蘅偛匡L險評估報告

　?、吒魉鶎倨髽I(yè)風險事件庫

　　⑧各所屬企業(yè)風險評估報告

　　20**年11月～12月

　　全面風險管理工作小組及職能機構(gòu)

　　重大風險管理策略制定

　　(1)根據(jù)前期問卷調(diào)查的結(jié)果及流程梳理的結(jié)果，分析集團本部及哈動股份公司風險管理體系的現(xiàn)狀

　　(2)集團本部圍繞重大風險，確定風險應(yīng)對目標，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施

　　(3)對重大風險相關(guān)流程進行分析與梳理，對重大風險的成因進行分解

　　(4)各所屬企業(yè)根據(jù)項目組提供的方法和工具，針對本企業(yè)的重大風險制定風險管理策略

　　①****集團重大風險應(yīng)對策略

　?、?***集團重大風險管理流程

　?、鬯鶎倨髽I(yè)重大風險應(yīng)對策略

　　20**年01月～02月

　　全面風險管理工作小組及職能機構(gòu)

　　5重大風險應(yīng)對措施及風險管理實務(wù)操作規(guī)程培訓

　　(1)針對集團本部重大風險制定應(yīng)對措施

　　(2)明確集團本部重大風險報告與監(jiān)督流程

　　(3)明確集團本部重大風險應(yīng)對措施中相關(guān)部門及崗位職責

　　(4)所屬企業(yè)針對本企業(yè)重大風險制定應(yīng)對措施，明確風險報告流程及職責定位

　　(5)結(jié)合風險管理體系建設(shè)具體實施，咨詢機構(gòu)組織全集團層面的風險管理實務(wù)操作規(guī)程培訓

　?、偌瘓F本部重大風險應(yīng)對措施

　　②所屬企業(yè)重大風險應(yīng)對措施

　?、叟嘤栔v座講義及操作規(guī)程

　　20**年01月～02月

　　全面風險管理工作小組及職能機構(gòu)

　　6編制20**年度****集團全面風險管理報告

　　(1)****集團根據(jù)國務(wù)院國資委要求，編制20**年全面風險管理報告并上報國務(wù)院國資委

　　(2)爭取提前給國務(wù)院國資委進行風險管理工作匯報

　　(3)所屬企業(yè)按要求編制本企業(yè)風險管理報告，報送集團備案

　　①****集團20**年度全面風險管理報告

　?、谒鶎倨髽I(yè)20**年度風險管理報告

　　20**年02月～04月

　　全面風險管理工作小組及職能機構(gòu)

　　附件三：試點企業(yè)全面風險管理體系建設(shè)與實施階段實施方案

　　(20**年05月～20**年12月)

　　階段性工作名稱

　　(1)集團本部持續(xù)運行風險管理體系、試點企業(yè)全面風險管理體系建設(shè)

　　(2)集團本部風險評估的完善、風險管理體系持續(xù)運行及試點企業(yè)全面風險管理體系建設(shè)的統(tǒng)籌指導

　　負責機構(gòu)***集團全面風險管理工作小組、試點企業(yè)風險管理工作小組及職能機構(gòu)

　　工作范圍***集團本部及試點企業(yè)

　　工作總體描述

　　(1)****集團本部及試點企業(yè)在前期階段工作的基礎(chǔ)上，對****集團本部層面及試點企業(yè)重要領(lǐng)域的重大風險落實風險管理策略和改進方案;

　　(2)****集團本部及試點企業(yè)根據(jù)風險評估完善結(jié)果，對重大風險管理策略和應(yīng)對措施的實施情況進行跟蹤改進;

　　(3)試點企業(yè)指導所屬子公司開展全面風險管理體系建設(shè)和重大風險管理改進工作的開展;

　　(4)實施“亮點”工程。

　　工作預期目標

　　(1)****集團在前期選定的重要領(lǐng)域風險管控的基礎(chǔ)上，逐步開展試點企業(yè)風險管理策略和解決方案的制定，全面風險管理工作小組和風險責任部門的職能逐步發(fā)揮作用;

　　(2)****集團試點企業(yè)的全面風險管理體系建設(shè)工作得到技術(shù)支持和組織保障并取得一定的工作成效;

　　(3)****集團本部及試點企業(yè)風險管理體系運行得到有效監(jiān)控，重大風險管理取得明顯成效;

　　(4)****集團風險管理信息系統(tǒng)完成規(guī)劃編制;

　　(5)完善3～5個重要領(lǐng)域具體風險的管理措施或手段，實施1～2個重大風險管理“亮點”工程;

　　(6)****集團風險管理體系得到持續(xù)改進并不斷優(yōu)化，為集團領(lǐng)導決策發(fā)揮積極作用，風險管理在****集團本部及試點企業(yè)開始發(fā)揮作用。

　　序號

　　工作模塊

　　具體工作內(nèi)容

　　文檔及成果

　　時間安排

　　責任機構(gòu)

　　1針對不同層面的培訓對象，進行全面風險管理體系建設(shè)業(yè)務(wù)培訓

　　全面風險管理體系建設(shè)中涉及的主要內(nèi)容，結(jié)合案例，組織企業(yè)不同層面人員進行相關(guān)知識培訓。

　　培訓講義及相關(guān)內(nèi)容

　　20**年5月、7月、9月、11月

　　全面風險管理工作小組及職能機構(gòu)

　　集團本部及試點企業(yè)持續(xù)運行風險管理體系

　　集團本部及試點企業(yè)在重大風險及相關(guān)重要領(lǐng)域風險管理策略和應(yīng)對措施制定的經(jīng)驗基礎(chǔ)上，開展重大風險的管理改進和提升。主要包括：在****集團全面風險管理工作小組的組織和協(xié)助下，各重大風險責任部門牽頭確定風險監(jiān)控指標及相關(guān)預警區(qū)間、制定具體的風險應(yīng)對措施。

　　重大風險管理策略和風險應(yīng)對措施落實執(zhí)行

　　20**年05月～08月

　　全面風險管理工作小組及職能機構(gòu)

　　集團本部及試點企業(yè)風險評估與完善

　　集團本部及試點企業(yè)對20**年度風險評估進行評估，并編制20**年度風險評估診斷報告。

　　①更新風險事件庫

　?、谡{(diào)整風險組織責任分配

　?、埏L險評估診斷報告

　　20**年05月～09月

　　全面風險管理工作小組及職能機構(gòu)

　　持續(xù)開展重大風險管理改進工作

　　集團本部及試點企業(yè)針對新評估出的重大風險制定風險管理策略及應(yīng)對措施，根據(jù)歷史風險事件及其應(yīng)對，評價風險管理框架的適用性，實現(xiàn)進一步的提升。

　　風險管理策略及相關(guān)應(yīng)對措施

　　20**年05月～09月

　　全面風險管理工作小組、職能機構(gòu)及重大風險責任部門

　　5全面風險管理體系的監(jiān)督評價和改進

　　將全面風險管理體系納入集團年度內(nèi)部管理體系審核范圍;風險管理工作小組根據(jù)審計組發(fā)現(xiàn)的關(guān)于風險體系漏洞問題，對現(xiàn)有全面風險管理體系進行改進。

　　監(jiān)督評價審計報告

　　20**年10月～12月

　　全面風險管理工作小組及職能機構(gòu)

　　6編制****集團全面風險管理信息系統(tǒng)實施規(guī)劃

　　結(jié)合集團本部及試點企業(yè)全面風險管理體系建設(shè)的經(jīng)驗，全面風險管理工作小組制定****集團全面風險管理信息系統(tǒng)實施規(guī)劃，以滿足****集團本部及試點企業(yè)風險管理需求的目標。***集團全面風險管理信息系統(tǒng)總體實施規(guī)劃

　　20**年07月～12月

　　全面風險管理工作小組及職能機構(gòu)

　　7實施重大風險“亮點”工程

　　有選擇地完善3～5個重要領(lǐng)域具體風險的管理措施或手段，實施1～2個風險管理“亮點”工程。

　　1～2個重大風險“亮點”工程，及時監(jiān)控和預警

　　20**年11月～12月

　　全面風險管理工作小組及職能機構(gòu)

　　8集團本部全面風險管理體系建設(shè)

　　(1)進一步完善集團本部層面組織職能，明確集團本部風險管理決策機構(gòu)、職能機構(gòu)、風險責任機構(gòu)及相關(guān)崗位的職責;

　　(2)進一步完善****集團全面風險管理工作流程。包括風險評估、風險管理策略制定、風險應(yīng)對措施制定、風險監(jiān)控與改進等;

　　(3)建立集團本部全面風險管理報告機制，理順試點企業(yè)風險管理報告的對接關(guān)系和要求，集團本部相關(guān)的風險管理報告，主要包括年度風險評估診斷報告、年度風險管理策略和解決方案報告、年度全面風險管理報告;

　　(4)編制《****集團全面風險管理報告》和《****集團全面風險管理手冊》。

　?、偃骘L險管理報告

　　②全面風險管理手冊

　　20**年11月～12月

　　全面風險管理工作小組及職能機構(gòu)

　　附件四：全面風險管理體系推廣、改進階段實施方案

　　(20**年01月～20**年12月)

　　階段性工作名稱***集團本部及所屬企業(yè)持續(xù)運行風險管理體系、****集團全面風險管理體系整合

　　負責機構(gòu)***集團全面風險管理工作小組、所屬企業(yè)風險管理工作小組及職能機構(gòu)

　　工作范圍***集團本部及所屬企業(yè)

　　工作總體描述

　　(1)在****集團范圍整體推廣風險管理工作;

　　(2)根據(jù)年度風險評估結(jié)果，組織****集團本部層面及所屬企業(yè)重新對風險事件庫進行評價，并編制年度風險評估診斷報告和年度****集團全面風險管理報告;

　　(3)****集團全面風險管理工作逐步進入常態(tài)化管理。

　　工作預期目標

　　(1)****集團全面風險管理體系持續(xù)運行與改進;

　　(2)對重大風險管控方案的落實情況持續(xù)監(jiān)督與評估。

　　序號

　　工作模塊

　　具體工作內(nèi)容

　　文檔及成果

　　時間安排

　　責任機構(gòu)

　　1風險再評估

　　(1)集團本部在全面風險管理工作小組的組織下，對風險進行再評估，更新評估結(jié)果，并編制年度風險評估診斷報告。

　　(2)所屬企業(yè)按照****集團要求，進行風險再評估，編制本企業(yè)年度風險評估報告和年度全面風險管理報告，并報****集團備案;

　　(3)所屬企業(yè)按照****集團要求，持續(xù)運轉(zhuǎn)風險管理體系，針對重大風險開展策略制定和應(yīng)對措施制定，并定期對體系運轉(zhuǎn)進行自我檢查、評估和改進。

　?、俑嘛L險事件庫

　?、谡{(diào)整與更新風險評價標準

　　③年度風險評估診斷報告

　　20**年01月～02月

　　全面風險管理工作小組及職能機構(gòu)

　　編制年度全面風險管理報告

　　(1)組織所屬企業(yè)編制本企業(yè)年度全面風險管理報告，并報****集團備案;

　　(2)全面風險管理工作小組根據(jù)國務(wù)院國資委要求，編制****集團年度全面風險管理報告，并上報國務(wù)院國資委。

　　(3)配合****集團向國務(wù)院國資委上報全面風險管理報告，所屬企業(yè)需組織所屬子公司于2月完成全面風險管理報告，以便3月底完成本企業(yè)的全面風險管理報告。

　?、偎鶎倨髽I(yè)全面風險管理報告

　?、?***集團年度全面風險管理報告

　　20**年01月～03月

　　全面風險管理工作小組及職能機構(gòu)

　　3***集團持續(xù)運行風險管理體系

　　集團本部針對新評估出的重大風險繼續(xù)開展風險管理策略制定和應(yīng)對措施制定，對歷史重大風險的應(yīng)對措施持續(xù)跟蹤和改進。***集團重大風險管理策略和應(yīng)對措施

　　20**年01月～12月

　　全面風險管理工作小組、職能機構(gòu)及重大風險責任部門

　　4***集團風險管理體系的整合提升及對所屬企業(yè)的持續(xù)指導、監(jiān)督和評估

　　(1)全面整合集團本部及所屬企業(yè)間風險管理的組織體系、報告體系、考核體系，使風險管理在整個集團發(fā)揮更大效用;

　　(2)通過管理報告體系的有效運行，對所屬企業(yè)風險管理體系運行情況和重大風險管控情況持續(xù)預警和監(jiān)控，及時給予指導和督促改進。

　　20**年01月～12月

　　全面風險管理工作小組及職能機構(gòu)

　　5***集團全面風險管理體系整合的其他事項

　　所屬企業(yè)配合****集團組織開展的全面風險管理體系整合的其他事宜。

　　20**年01月～12月

　　所屬企業(yè)風險管理工作小組及職能機構(gòu)

　　6***集團全面風險管理體系建設(shè)經(jīng)驗總結(jié)***集團全面風險管理體系建設(shè)經(jīng)驗總結(jié)和交流。

　　經(jīng)驗總結(jié)和交流報告

　　20**年11月～12月

　　全面風險管理工作小組及職能機構(gòu)

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篇2：公司質(zhì)量安全風險管理實施方案學習

　　公司質(zhì)量安全風險管理實施方案學習

　　為認真貫徹落實部黨組關(guān)于在全路推行風險管理的戰(zhàn)略部署，建立規(guī)范、系統(tǒng)、高效的風險管理體系，全面掌控和有效規(guī)避工程建設(shè)、施工質(zhì)量安全風險，促進公司安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定，結(jié)合現(xiàn)行質(zhì)量安全管理制度、辦法、措施，公司組織編制了質(zhì)量安全風險管理實施方案。

　　公司成立質(zhì)量安全風險管理工作領(lǐng)導小組組長：董事長、總經(jīng)理常務(wù)副組長：公司分管理安全質(zhì)量副總經(jīng)理副組長：公司副總經(jīng)理成員：公司各部門主要負責人、建設(shè)指揮部指揮長、各施工單位項目經(jīng)理、監(jiān)理站站長。公司質(zhì)量安全風險管理工作領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在公司安全質(zhì)量管理部，辦公室主任由安質(zhì)、綜合部部長兼任。

　　領(lǐng)導小組主要職責：

　　1.貫徹落實鐵道部有關(guān)部署要求，研究審定公司質(zhì)量安全風險管理的總體方案和推進計劃，全面負責公司質(zhì)量安全風險管理工作。

　　2.負責公司推行質(zhì)量安全風險管理的動員部署、人員機構(gòu)配置、總體協(xié)調(diào)推進工作。

　　3.負責研究解決公司質(zhì)量安全風險管理推進過程中的重大問題。

　　4.檢查指導各參建單位質(zhì)量安全風險管理工作推進情況，督促各參建單位通過落實崗位責任，崗位作業(yè)標準，提高自控能力和管理水平，確保安全質(zhì)量穩(wěn)步提高。

　　公司質(zhì)量安全風險管理工作辦公室主要職責：1.貫徹落實公司質(zhì)量安全風險管理工作領(lǐng)導小組的決策、部署和要求，負責公司質(zhì)量安全風險管理推進工作的組織實施。2.依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司的管理文件，組織編制公司建設(shè)管理、施工管理、現(xiàn)場控制各項制度、管理辦法和崗位標準。

　　3.指導各參建單位開展質(zhì)量安全風險管理工作。4.考核各參建單位現(xiàn)場質(zhì)量安全風險管理制度執(zhí)行情況，落實崗位標準到位情況，質(zhì)量安全關(guān)鍵風險點卡控情況。及時通報全線質(zhì)量安全重點風險工點，跟蹤檢查風險工點質(zhì)量安全問題整改情況。各參建單位根據(jù)公司的總體推進計劃安排，成立推進領(lǐng)導小組和辦公室，組織質(zhì)量安全風險辨識，編制質(zhì)量安全風險應(yīng)對措施、《質(zhì)量安全風險控制手冊》和《崗位質(zhì)量安全風險提示卡》，落實質(zhì)量安全風險管理責任，全面負責本標段質(zhì)量安全風險管理推進工作。

　　公司20**年5月底完成文件編制、工作布置工作，參建單位6月底前完成各自層面的系統(tǒng)文件編制，20**年度施工項目風險源研判和風險應(yīng)對措施編制及相關(guān)作業(yè)崗位培訓工作。下半年在全項目推行質(zhì)量安全風險管理體系運行，年底前建成機制健全、科學高效、管理規(guī)范、覆蓋全建設(shè)項目的質(zhì)量安全風險管理體系，實現(xiàn)質(zhì)量安全風險全面受控。運用風險管理理念和方法，對現(xiàn)行質(zhì)量安全管理體系進行適當整合、系統(tǒng)合成，達到創(chuàng)新、提升質(zhì)量安全管理的目的。主要從工程建設(shè)角度出發(fā)，在質(zhì)量安全工作理念、質(zhì)量安全基礎(chǔ)建設(shè)、質(zhì)量安全風險過程控制、質(zhì)量安全風險應(yīng)急處置四個方面進行系統(tǒng)合成。

　　(一)提升質(zhì)量安全工作理念推行質(zhì)量安全風險管理，首先要更新質(zhì)量安全工作理念，善于用風險管理的理念去審視和處理質(zhì)量安全問題，樹立今天的施工質(zhì)量就是明天的運營安全理念，一切生產(chǎn)經(jīng)營活動服務(wù)、服從于施工安全、產(chǎn)品質(zhì)量和運營安全。特別是要牢固樹立質(zhì)量安全風險意識、全員參與意識和決策風險意識。1.樹立質(zhì)量安全風險意識。通過開展宣傳教育和有針對性的培訓，普及風險管理知識，把風險意識根植于全體參建人員的思想深處，貫穿到施工生產(chǎn)的全過程，增強全員控制質(zhì)量安全風險的內(nèi)在動力。各級管理人員和工程技術(shù)人員，要從根本上理解掌握質(zhì)量安全風險管理的要義，自覺將風險管理的理念和方法運用到質(zhì)量安全管理中。2.樹立全員參與意識。通過推行質(zhì)量安全風險管理，發(fā)動全體參建人員參與到質(zhì)量安全風險研判和防控措施制定等具體工作中來，使管理人員了解和掌握事故、故障等不安全事件的形成機理、內(nèi)在規(guī)律和本質(zhì)根源，進一步優(yōu)化質(zhì)量安全工作思路，增強作業(yè)人員做好質(zhì)量安全工作的主動性和前瞻性。3.樹立決策風險意識。建設(shè)、施工、監(jiān)理單位各級領(lǐng)導，要系統(tǒng)研究建立管理決策質(zhì)量安全風險評估機制，把質(zhì)量安全風險管理引入到管理決策層面，并作為決策過程中的重要程序。熟練掌握決策環(huán)節(jié)中質(zhì)量安全風險評估的項目、標準及流程，科學確定質(zhì)量安全風險評估的等級，按鐵道部結(jié)構(gòu)沉降評估、橋梁收縮徐變、鎖定軌溫、聯(lián)調(diào)聯(lián)試、工序循環(huán)達標5條質(zhì)量“紅線”和高風險工點安全專項方案審批、既有線施工方案批準程序、隧道安全步距和開挖工法執(zhí)行3條安全“紅線”管理的基礎(chǔ)上，進一步明確界定本項目標段質(zhì)量安全“紅線”范圍，并賦予質(zhì)量安全風險評估結(jié)論對管理決策的“否決權(quán)”。從而從源頭上減少和杜絕質(zhì)量安全風險。

　　(二)加強質(zhì)量安全風險管理基礎(chǔ)建設(shè)按照公司建設(shè)“安全、便捷、高效、綠色”滬昆客運專線，以施工組織為主線，以質(zhì)量安全為核心以標準化管理為抓手，以“四個支撐”為主要手段，精心組織，奮力攻堅，加快建設(shè)進度，確保質(zhì)量安全的建設(shè)目標。將安全風險管理的理念融入施工質(zhì)量安全基礎(chǔ)建設(shè)之中，從根本上解決滬昆客專湖南段安全基礎(chǔ)不扎實、質(zhì)量安全問題屢改屢犯的問題，減少和消除質(zhì)量安全風險隱患。

　　1.推進施工作業(yè)標準化達標。一是圍繞管理制度、人員配備、現(xiàn)場管理、過程控制標準化，以機械化、工廠化、專業(yè)化、信息化為支撐手段，強化架子隊管理模式，從源頭上根治施工粗制濫造、現(xiàn)場管理混亂、制度標準不落實等問題。二是加大科技投入，積極引進和推廣各類新技術(shù)、新工藝，大力推進人機防控，各單位要按照公司批準的實施性施組和投標承諾，根據(jù)工程進展情況，及時組織設(shè)備進場。落實隧道人員自動登錄系統(tǒng)、風險隧道視頻監(jiān)控系統(tǒng)配置要求，確保試驗和計量設(shè)備使用維修工作正常開展，強化保證質(zhì)量安全設(shè)備設(shè)施用、管、修，要強化機械設(shè)備的配套性、先進性，認真研究主要設(shè)備選擇與提高工效的問題確保設(shè)備的高可靠性，提高科技保安全、保質(zhì)量的能力。三是要加強物資采購的計劃性，要制訂物資供應(yīng)保障預案，細化應(yīng)急措施，降低采購風險。對甲供物資，必須注意計劃的提前量，并根據(jù)工程的實際進程，做好季度和月度計劃的調(diào)整。對砂石料等地材，要及時掌握生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)狀況和資源變動，建立安全庫存。

　　2.推進施工企業(yè)自控體系建設(shè)。一是加施工現(xiàn)場管理人員、技術(shù)人員的現(xiàn)場管控力度，優(yōu)化管理團隊年齡和文化結(jié)構(gòu)，充分調(diào)動現(xiàn)場管理人員的工作積極性，落實崗位工作標準，增強責任意識，有效防控質(zhì)量安全風險。二是加強全員培訓，提高人員素質(zhì)。以施工設(shè)計文件、驗收標準、施工技術(shù)指南、實作技能為重點，加強作業(yè)人員的崗前培訓和作業(yè)過程中的適應(yīng)性培訓，促進素質(zhì)達標。落實特殊工種崗位人員準入管理制度，確保特殊工種人員100%持證上崗。三是加大激勵力度，提高作業(yè)人員現(xiàn)場操作技能，重點獎勵和考核現(xiàn)場風鉆工、混凝土噴射工、鋼筋制做綁扎工、防水板鋪設(shè)工和模板拼裝工的工作質(zhì)量，調(diào)動其工作的積極性，實現(xiàn)工藝達標。3.推進質(zhì)量安全管理達標。一是強化設(shè)計文件和施工規(guī)范的落實，嚴格執(zhí)行公司實施性施工組織設(shè)計文件，按施工作業(yè)指南和工藝操作規(guī)程，落實各工序間隔時間和工藝循環(huán)要求，把控質(zhì)量安全“紅線”。二是落實質(zhì)量安全管理主體責任，各施工單位項目部和項目分部要進一步理順關(guān)系，強化現(xiàn)場質(zhì)量安全風險過程控制，依據(jù)安全生產(chǎn)法規(guī)定要求，重點落實高墩大跨橋梁、淺埋偏壓軟弱圍巖隧道及大型基坑等風險工點的領(lǐng)導包保、干部帶班和掛牌督辦要求，及時準確把控質(zhì)量安全風險源，有效規(guī)避質(zhì)量安全風險。三是嚴格執(zhí)行《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，公司、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位及第三方檢測單位按各自的職責分工，必須遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的規(guī)定，保證建設(shè)工程安全生產(chǎn)，必須堅持安全第一、預防為主的方針，落實安全生產(chǎn)責任，編制安全生產(chǎn)專項方案，完善施工作業(yè)指導書，按規(guī)定辦法相關(guān)施工許可，落實技術(shù)交底制度和風險源辯識，確保安全生產(chǎn)。四是夯實質(zhì)量安全管理基礎(chǔ)。加強質(zhì)量安全管理隊伍建設(shè)。配齊配強質(zhì)量安全管理人員，提高質(zhì)量安全管理人員素質(zhì)，推進架子隊建設(shè)。建立標準化達標單位定期復檢和動態(tài)管理制度，標準化項目分部達標率達到100%。4.加強質(zhì)量安全文化建設(shè)。通過質(zhì)量安全風險文化建設(shè)，把崗位質(zhì)量安全立功競賽、案例警示宣傳、安全法規(guī)教育滲透到安全生產(chǎn)崗位、全過程，養(yǎng)成遵章守紀的良好習慣，形成人人講安全、文化促安全、合力保安全的氛圍。通過加強質(zhì)量安全風險文化建設(shè)，有效整合分散的質(zhì)量安全要素，形成質(zhì)量安全生產(chǎn)內(nèi)在的、長效的約束機制，真正使職工自覺地從內(nèi)心深處認同企業(yè)質(zhì)量安全風險文化，把質(zhì)量安全風險文化內(nèi)化于心，固化于制，外化于行。5.做好持續(xù)改進工作。公司每半年不少于一次、各施工、監(jiān)理單位每季度不少于一次對質(zhì)量安全風險控制表進行全面梳理，對風險事件和防控措施進行補充修訂。公司結(jié)合現(xiàn)有安全評估制度，每半年組織一次質(zhì)量安全風險管理情況檢查，督促各單位在質(zhì)量安全風險管理各環(huán)節(jié)、各流程的落實，確保質(zhì)量安全風險管理有效實施。

　　(三)強化質(zhì)量安全風險過程控制公司質(zhì)量安全風險過程控制的基本思路是：通過對質(zhì)量安全風險的研判和防控措施的制定，編制《質(zhì)量安全風險控制手冊目錄》，指導各施工單位編制《質(zhì)量安全風險控制手冊》和《崗位質(zhì)量安全風險提示卡》，在現(xiàn)有質(zhì)量安全管理體系的基礎(chǔ)上，進一步規(guī)范各參建單位的質(zhì)量安全行為;通過實施《質(zhì)量安全風險過程控制辦法》，督促各級管理人員加強對現(xiàn)場作業(yè)過程的監(jiān)督檢查，并嚴格考核，促進標準化建設(shè)制度有效落實。1.全面準確研判質(zhì)量安全風險。由各標段施工單位負責，組織本標段各項目分部，廣泛發(fā)動干部職工，采取作業(yè)隊到處級分部、分部到局項目部的自下而上的方式，按照鐵建設(shè)〔20**〕200號文《鐵路隧道風險評估與管理暫行規(guī)定》的內(nèi)容和流程，對本標段正在施工的工點全面準確研判風險源和不安全事件，初步形成《質(zhì)量安全風險控制表》。2.周密制定預防控制措施。對研判出來的質(zhì)量安全風險，要在分析現(xiàn)行措施有效性和適用性的基礎(chǔ)上，從執(zhí)行設(shè)計文件、落實施工規(guī)范、優(yōu)化生產(chǎn)組織、完善規(guī)章制度標準、更新改造設(shè)備設(shè)施、增強檢測監(jiān)測手段、提高教育培訓質(zhì)量、改善施工生產(chǎn)環(huán)境和強化監(jiān)督檢查等方面，按路、橋、隧專業(yè)不同、分層次周密制定預防控制措施，做到標本兼治，有效化解和降低風險。針對已識別和制定防控措施的風險源、不安全事件和質(zhì)量隱患，各施工單位制定完善《質(zhì)量安全風險控制表》。3.編制《質(zhì)量安全風險控制手冊》。在收集整理《質(zhì)量安全風險控制表》的基礎(chǔ)上，按照公司《質(zhì)量安全風險控制手冊目錄》統(tǒng)一規(guī)定的格式，各施工單位分專業(yè)編制《質(zhì)量安全風險控制手冊》，納入應(yīng)知應(yīng)會范圍，對管理人員和作業(yè)人員進行培訓，并且考試。4.編制《崗位質(zhì)量安全風險提示卡》。根據(jù)《質(zhì)量安全風險控制手冊》，各施工單位分崗位編制《崗位質(zhì)量安全風險提示卡》，要求簡明扼要，突出重點，發(fā)放至崗位作業(yè)人員，規(guī)范職民工作業(yè)行為，實施崗位控制。對動態(tài)質(zhì)量安全風險采取危險源揭示牌方式實時進行質(zhì)量安全風險提示。5.建立《滬昆客專湖南公司質(zhì)量安全風險過程控制辦法》。在現(xiàn)有的安全管理體系文件的基礎(chǔ)上，納入安全風險管理的有關(guān)內(nèi)容，形成《滬昆客專湖南公司質(zhì)量安全風險過程控制辦法》。一是在現(xiàn)有問題庫的基礎(chǔ)上，將質(zhì)量安全風險的主要防控措施納入問題庫，形成質(zhì)量安全風險控制庫。二是依據(jù)風險變化，動態(tài)調(diào)整自檢和監(jiān)督檢查的量化指標。

　　(四)強化質(zhì)量安全風險應(yīng)急處置質(zhì)量安全風險應(yīng)急處置與現(xiàn)場的安全事件、質(zhì)量問題隱患等突發(fā)事件的應(yīng)急處置有所區(qū)別，重在關(guān)口前移，由事后處置轉(zhuǎn)向事前防范，是在風險源導致事故、事件發(fā)生前進行及時、有效控制，從而確保質(zhì)量安全。針對這一特點，質(zhì)量安全風險應(yīng)急處置的要求是：備有預案、準確預警、快速響應(yīng)。1.備有預案。一是針對各類質(zhì)量安全風險，分專業(yè)、分層次、分崗位制定應(yīng)急處置預案，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)運用各類應(yīng)急資源，明確處置流程、處置措施和職責分工，規(guī)范應(yīng)急作業(yè)內(nèi)容。提高鐵路施工質(zhì)量安全風險應(yīng)急處置防控能力。二是組織實作演練，確保有關(guān)人員熟知預案內(nèi)容，提升應(yīng)急處置能力。2.準確預警。保持安全生產(chǎn)的高警惕性和質(zhì)量安全風險的敏感性，廣泛收集質(zhì)量安全風險信息，及時準確分析，評估質(zhì)量安全風險造成后果的可能性和嚴重度，評估現(xiàn)有預防控制措施的有效性和適用性，作出質(zhì)量安全風險預警。一是設(shè)備預警。充分利用各種先進檢測監(jiān)控手段，執(zhí)行超前預報、監(jiān)控量測、沉降觀測、視頻監(jiān)控及時發(fā)現(xiàn)施工過程中的質(zhì)量安全風險和隱患，實現(xiàn)及時準確預警。二是人工預警干預。根據(jù)公司相關(guān)管理制度，落實沉降觀測、應(yīng)急預案、超前預報、隧道施工“六不準”、特種設(shè)備管理、高墩大模板施工等制度要求，及時分析施工現(xiàn)場各種情況變化情況，通過責任落實保證制度落實，實現(xiàn)早預防。

　　三是綜合預警。建立質(zhì)量安全風險信息平臺，利用公司每月的質(zhì)量安全分析會形式，對相關(guān)單位當月質(zhì)量安全問題進行分析考核，實現(xiàn)質(zhì)量安全風險信息共享。建立風險研判協(xié)作聯(lián)動機制，對結(jié)合部質(zhì)量安全風險進行分析研判，作出預警。

　　3.快速響應(yīng)。當現(xiàn)場發(fā)生非正常情況，迅速啟動應(yīng)急處置預案。一是各單位管理人員和現(xiàn)場作業(yè)人員要根據(jù)預警報告，按照應(yīng)急預案規(guī)定的應(yīng)急處置人員、時限、流程，及時響應(yīng)應(yīng)急方案、快速處置。二是各單位主要負責人和現(xiàn)場作業(yè)人員對出現(xiàn)可能即將導致事故的風險源和風險事件，要立即停止施工，迅速撤離人員和機械設(shè)備，形成“快速阻斷”機制。三是在應(yīng)急響應(yīng)過程中，加強防范次生風險的發(fā)生。四是建立質(zhì)量安全風險管理督辦制度。質(zhì)量安全風險主管部門對未及時響應(yīng)預案的單位或個人，要勒令立即整改，并實時監(jiān)控。

　　1.加強組織領(lǐng)導。公司各部門現(xiàn)場指揮部、各施工、監(jiān)理單位要高度重視，將實施質(zhì)量安全風險管理作為當前一項重點工作，作為提升質(zhì)量安全管理水平的重要抓手，扎實有序地推進。主要領(lǐng)導要親自上手，主動學習掌握風險管理知識，組織制定推進方案，跟蹤檢查落實情況。分管領(lǐng)導要各負其責，全過程組織質(zhì)量安全風險研判、措施制定等工作。各施工單位要發(fā)揮主體作用，切實履行質(zhì)量安全風險管理的主體責任。

　　2.務(wù)求實際效果。推行質(zhì)量安全風險管理，既不是與現(xiàn)有質(zhì)量安全管理相割裂，更不是脫離現(xiàn)有的質(zhì)量安全管理另起爐灶，必須結(jié)合滬昆客專施工現(xiàn)場的實際情況、必須尊重工程建設(shè)質(zhì)量安全工作規(guī)律、必須堅持按驗標、施工規(guī)范、施工指南等行之有效的做法執(zhí)行。要注重針對性、實效性和可操作性，避免形式化、復雜化、教條化。

　　3.加強檢查指導。各施工單位要以隧道、路基、高橋和既有線質(zhì)量安全為重點，對本標段推行質(zhì)量安全風險管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行具體指導，把握質(zhì)量安全風險管理的正確方向，要選擇1至2個分部重點指導，全程幫促，打造樣板。

　　4.嚴格落實責任。各施工、監(jiān)理單位要按照公司的統(tǒng)一部署，按計劃、步驟和時間節(jié)點推進。要保證質(zhì)量要求，防止走過場、搞形式主義等不良傾向。對工作進展遲緩、敷衍應(yīng)付、推諉扯皮、達不到要求的單位，公司將按行為管理考核規(guī)定進行考核。