餐飲制度與程序

　　F&B POLICY & PROCEDURES

　　某大酒店餐飲部物品領用審批及驗收制度

　　制度

　　POLICY 餐飲部物品領用審批及驗收制度 編號

　　REF.NO.

　　執行職位

　　POSITION RESPONSIBLE 餐飲部經理、分部經理 涉及部門

　　DEPT.

　　CONCERNED

　　為了加強餐飲部物品領用和使用管理，控制費用成本，避免浪費和不必要的消耗，以確保各點的正常運轉，餐飲部經研究，對物品領用審批特作如下規定：

　　1、廚房食品原材料及廚具、用品的領用，由分點廚師長審批簽字，分點廚師長審批時注意根據使用需要和正常用量控制申領量，本點不使用的原料物品不得批領，同時注意避免積壓造成浪費;高檔食品原材料由總廚審批簽字。

　　2、酒水飲料、餐廳服務用品(如：茶葉、咖啡、包裝袋等)，由餐飲部經理審批簽字。

　　3、管事部領用餐具、用具、清潔用品等，先由管事部督導根據需要審批領用量并簽字，再經餐飲部經理簽字后領用。

　　4、所有辦公用品(如：紙、筆、電池、涂改液等)，各點根據需要審批領用量并簽字，再經餐飲部經理簽字領用。

　　5、領貨人將所領物品交本點負責人驗收，該點負責人對照領用單留存聯逐一檢查所領物品的品種、數量、規格和質量，驗收合格方可使用。

　　6、廚房、餐廳、管事部負責人及餐飲部秘書必須將領用單留存聯分類保存，每月月底做好匯總工作報餐飲部，以便部門進行費用調整和控制。

　　7、各點經理、督導負責對物品的保管及使用進行檢查和控制，并根據需要組織階段性匯總評估，如物品用量超出正常使用范圍，應及時查找原因，制定后報餐飲部。

　　8、貴重物品用后要有專人負責保管，嚴格控制其用途。

　　9、科學地預測物品的使用量，增強工作的計劃性，確保在規定的時間領用物品。

　　10、使用物品過程中既要保證規格，又要杜絕浪費，以節約成本，降低費用。

　　政策制定人PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執行日期EFFECTIE

篇2：物業公司物品采購驗收領用管理辦法

　　物業公司物品采購驗收領用管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為規范物品管理，加強物品采購價格監督管理，降低物品采購成本，降低庫存，增加企業效益，特指定本辦法。

　　第二條 本規定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監督、領用監督、財務核算等行為。

　　第三條 物品采購要樹立采購經濟批量觀念，物品驗收要堅持獨立原則，物品的領用要樹立需用原則。

　　第二章 物品采購的管理

　　第四條 各部門每月應根據部門需要，編制部門"采購計劃明細表"（一式兩份，部門一份，倉庫保管員一份，見表一），經各部門主管簽字確認后，報綜合管理部（以下簡稱綜合部）。綜合部每月（25日前）應根據各部門提交的部門采購計劃明細表及現物品庫存狀況編制"采購計劃匯總表"（一式兩份，綜合管理部一份，倉庫保管員一份，見表二），采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細。"采購計劃匯總表"必須經倉庫保管員、物業公司經理確認后，審批方可生效。對采購計劃外的物質需求，必須填寫"用品特批單"（見表三），經上述人員確認同意，財務審批后方可采購。

　　第五條 綜合管理部每月應編制采購計劃，并建立采購明細臺帳（保存期限為二年），接受主管領導檢查，定期和財務進行核對。采購計劃應以合理的庫存和經濟批量為前提，堅持"先利庫，后采購"的工作程序，誰提供采購依據，誰承擔經濟責任。

　　綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應商進行一次綜合評定，并建

　　第六條 立供應商檔案，對于評審不合格的供應商予以淘汰，補充新的合格供應商。

　　第七條 綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

　　第三章 物品驗收的管理

　　第八條 所采購的貨品到達公司前，采購人員應事先通知庫倉人員做好驗收準備。

　　第九條 采購的物品到達公司后，必須由采購人員、負責檢驗人員（使用部門、工程部技術人員）和倉庫人員一起根據供貨方發貨單（或發票）上所列物品進行逐一驗收。

　　第十條 采購物品的入庫驗收包括數量（直觀上物品的完好度）、質量（規格、型號、產地等）、價格三個方面。數量和價格驗收由倉管人員負責，質量驗收由使用部門（或公司專業技術人員）或倉管人員負責。

　　第十一條 公司所采購的物品到達后，應在當日辦理完驗收入庫手續和財務入庫手續。

　　第十二條 公司購進物品，經驗收合格后，倉管人員必須及時填制有編號的入庫單，一式三聯。對驗收不合格的物品，倉管員不得辦理入庫手續，由采購員辦理換貨或退貨；對入庫后發現不合格的，倉管人員應及時通知采購人員辦理換貨或退貨，給公司造成損失的，追究有關人員的責任。倉管人員填寫入庫單，應以獨立保管的實體作為入庫單位。

　　第十三條 物品入庫后，應當按照種類分區擺放整齊，按種類設置貨物標識，嚴禁將不同種類的貨物混放。

　　第十四條 付款時必須持合同、入庫單、發票經總經理（或其授權人）審批后，方可到財務部辦理付款手續，手續不全財務有權拒絕付款。

　　第四章 物資領用管理

　　第十五條 確需領用物品的人員、部門，必須填寫公司統一印制的"領料單"及"采購計劃明細表"并經部門負責人簽字，領用人持"領料單""采購計劃明細表"到倉庫領料，領料單的有效期限為3天。保潔用品，辦公用品等日常使用頻繁的物品，由各部門憑"領料單"、"采購計劃明細表"按月一次領出。

　　第十六條 倉管人員根據完備、有效、準確的領料單填寫一式四聯出庫單，按照出庫單上的項目逐一發放，并在各部門"采購計劃明細表"上蓋"已領用"章，定期將出庫單傳遞給財務部門。

　　第十七條 保潔班月領料計劃應由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制，并經主管簽字后，報項目經理審批。由月領料計劃分解產生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業經理審批過的月領料計劃應于計劃月上月末送至倉庫管理員，倉管人員嚴格按第二十條和二十一條的要求發料。

　　第十八條 每月末，由倉庫管理員對保潔部領用物料匯總，與月領料計劃進行核對，若有差異報其物業經理并責成其說明原因。

　　第十九條 工程部主管根據歷史數據、經驗，編制維修用料月計劃，對于經常使用的替換配件、物品、維修材料等，由工程部主管提出申請，經財務部審核并經物業經理審核批準后，可實行定額備用量，一般保證7天的庫存量。根據批準后的申請填寫"領料單"（見表四），一次領出備用。并指定專人負責，建立明細臺帳，月末工程部應將庫存量結出，報倉管人員核對，財務部定期或不定期檢查領用、庫存情況。

　　第二十條 對于不經常使用的物料，憑完備、有效的手續領用。

　　第二十一條 需要維修的客戶或公司部門，工程部必須根據客服中心填制的"報修單"（一式三聯，財務、工程、客服各一聯，見表五）進行維修，所需更換的物料或所需工費必須經客戶或報修部門有關人員簽字確認，月末客服中心應將報修單匯總后交倉管部門、財務部進行核對、核算。對于虛假的報修，一經發現予以嚴肅處理，工程部主管應承擔相應的責任。

　　第二十二條 實行"以舊換新"領用物料的部門或人員，必須持舊物料和完備、有效的"領料單"，到倉庫更換。倉管人員應在領料單備注欄中注明"以舊換新"字樣，對回收廢舊物料有變賣價值的，倉管人員應歸類存放，無使用價值的，也應獨立存放，定期按程序由綜合管理部處理。

　　第五章 附則

　　第二十三條 采購必須按上述規定的程序辦理，指定專人負責采購、驗收和保管，公司將定期或不定期的進行全面檢查（包括價格、合同、程序等），并將檢查結果以書面形式上報公司領導；同時將此作為部門及個人的考核指標之一。

　　第二十四條 本管理辦法自下發之日起試行，原與此辦法有抵觸的，以本辦法為準。

　　第二十五條 本辦法由財務部負責解釋。

篇3：市幼兒園物品保管、領用制度(范例)

　　市幼兒園物品保管、領用制度

　　1、所保管和添置的物品(教學用品、生活用品)應分類編號登記造冊。

　　2、物品要妥善保存，做到存放有序，不被風吹、日曬、雨淋、防霉、防蟲蛀。

　　3、領用物品要按實際需要量供應，每月底需備齊下月用品，學期末備齊下學期所需物品。每學期末清倉、查庫一次。

　　4、每班平時需要的教學或日用物品必須履行領用手續，即事先計劃，經批準后，向保管人員領用。做到領用人要簽字，借用的憑條按時歸還。如物品暫缺，可由行政管理人員代購，經保管人員核實，憑票入帳。

　　5、屬非消耗物品重領時，可以舊換新，如原物丟失，應申述理由，妥善處理后，酌情補發。

　　6、教學上配合的物品必須經過分管領導批準才能購置，不可私自購物，否則不予報銷。