綠谷集團員工市內交通費管理制度

　　第一條為規范集團公司各部門員工在市內因公外出所產生的交通費用之管理，依據”節約、合理、必須”的原則和公務的實際情況，特制定本規定。

　　第二條集團公司副經理(含副經理)級別以下員工外出聯系工作，原則上以公交車為交通工具。

　　第三條員工遠距離聯系工作或需要攜帶較大、貴重物品，必須事先到總裁辦辦理用車手續，在公司不能提供車輛的前提下，經部門經理批準，方可乘坐出租車。

　　第四條員工因緊急情況乘坐出租車，事后必須作情況說明，并由部門經理批準，方可報銷。

　　第五條由集團公司總裁辦統一購置公交車預售票。員工因公乘坐公交車，須填具”公交車預售票申領單”，由部門經理審批后，到總裁辦領取預售票，以后財務不再報銷市內公交車票。

　　第六條員工市內交通費用將納入部門費用成本內。

篇2：建筑工程公司交通費報支制度

　　建筑工程公司交通費報支制度

　　1 ．因工作需要出差乘坐飛機人員，由個人填列申請表，傳真公司總經理批準，財務人員依據批準件（復印件）及機票執行報支。

　　2 ．乘坐火車、汽車等級或輪船艙位標準規定：

　　( l ）工作人員因公出差乘坐火車、汽車、輪船的，從晚上8 時到早晨7 時之間；在車上過夜6h 以上的；或連續乘車超過12h 的，可購輪船三等艙位或火車、汽車硬臥；

　　( 2 ）生產工人交通費，1000km 以外的按硬臥或輪船四等艙位、空調車硬座席、汽車臥鋪執行補助包干費用；1000 km 以內的按硬座席或輪船五等艙位執行補助包干費用。

　　3 ．差旅費及市內交通費用報支規定：

　　( 1 ）公司機關工作人員因工作需要，由本人填列出差申請單，部門負責人簽證，報公司總經理批準，會計人員憑申請單及票據執行報支。

　　( 2 ）駐外分公司及項目經理部負責人（經理、副經理、施工員、書記、財務人員、安全員）離開施工駐地距總部800km 以外的，其探親或休假在不影響工作的前提下，由個人提交申請，經公司總經理同意，每年可報支往返火車硬臥（輪船三等艙位、汽車臥鋪）或飛機票二次，照顧出公差報支車票一次（如休假、探親扣發相應的工資及有關津貼）; 800km 以內的，一律不得享受探親假，其休假必須經公司總經理同意，照顧報支火車、汽車硬席（或輪船四等艙位）差旅費四次（休假扣發相應的工資及有關津貼）。特殊情況，憑有關通知簽證手續按實報支。

　　( 3 ）符合并且已辦理探親、休假批準手續的人員，一律不得報支出租車票，不享受途中津貼補助。未經公司批準的探親、休假，視曠工處罰并不予報支差旅費用。

　　( 4 ）工作人員趁出差、工作調動、回公司辦事之便，需就近回家探親的，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船車費，多開支的部分由個人承擔。

　　( 5 ）出差在外縣市市內交通費補貼一般地區5 元／人天，特別指定地區（含邊遠地區）10 元／人天（不得報支市內交通票據）；市郊交通費憑票據按實報支。

　　( 6 ）禁止以出差名義進行公費旅游，一經查實，按已報支費用金額的200％予以罰款，并視曠工執行處罰。

　　( 7 ）分公司及項目經理部負責人離開駐地洽談經營業務出差，必須經公司總經理同意附批準報告；會計人員回總部辦事，必須經基層單位領導及公司財務主管部門的同意，按公司《 財務管理制度》 中有關條款的規定執行報支。

　　l ）簽訂內部經濟責任制承包合同的分公司及項目經理部經理駐地市區辦事，在特別指定地區、邊遠地區市內交通費用按4 00元／人月標準；一般地區按200 元／人月標準，其副經理、書記在駐地外出辦事，在特別指定地區、邊遠地區市內交通費用按200元／人月標準；一般地區按120 元／人月標準，憑據報支，節超不補（配備載客車輛或客貨兩用車的，不予補貼、報支）。

　　2 ）未簽訂內部經濟責任制承包合同的分公司及項目經理部，其單位負責人在駐地市區辦事，特別指定地區、邊遠地區市內交通費用按100 元／人月標準；一般地區按60 元／人月標準，憑據報支，節超不補（配備載客車輛或客貨兩用車的，不予補貼、報支）。3 ）其他工作人員出差必須經分公司或項目經理部經理批準，會計人員憑申請單及票據執行報支（一律不予報銷出租車票，特殊情況須書面報告領導批準）; 4 ）公司機關辦公人員乘車補貼，按巧元／月標準及季度制表發放（按出勤天數發放）。