造價(jià)咨詢公司批量采購管理制度

　　第一條 為加強(qiáng)市場控制力度，爭取更好的效益，特制訂本制度。

　　第二條 批量采購是指面向非協(xié)議鋼廠和市場進(jìn)行較大批量采購。

　　第三條 采購原則

　　1.市場預(yù)期漲價(jià)

　　2.自身需求較大

　　3.采購資源有限

　　第四條 批量采購程序

　　1.由公司業(yè)務(wù)部提交批量采購可行性分析報(bào)告，提交綜合管理部審核，綜合管理部向副總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報(bào)，財(cái)務(wù)部門做出資金預(yù)算安排。

　　2.總經(jīng)理或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審議。

　　3.簽訂批量采購合同。

　　第五條 審核

　　1.必須掌握時(shí)機(jī)在最小的物流成本下完成批量采購。

　　2.采購銷售完成后，財(cái)務(wù)部必須進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行工作質(zhì)量評(píng)價(jià)。

　　第六條 本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實(shí)施，業(yè)務(wù)部經(jīng)理為本制度第一責(zé)任人。

篇2：造價(jià)咨詢公司批量采購管理制度

　　造價(jià)咨詢公司批量采購管理制度

　　第一條 為加強(qiáng)市場控制力度，爭取更好的效益，特制訂本制度。

　　第二條 批量采購是指面向非協(xié)議鋼廠和市場進(jìn)行較大批量采購。

　　第三條 采購原則

　　1.市場預(yù)期漲價(jià)

　　2.自身需求較大

　　3.采購資源有限

　　第四條 批量采購程序

　　1.由公司業(yè)務(wù)部提交批量采購可行性分析報(bào)告，提交綜合管理部審核，綜合管理部向副總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報(bào)，財(cái)務(wù)部門做出資金預(yù)算安排。

　　2.總經(jīng)理或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審議。

　　3.簽訂批量采購合同。

　　第五條 審核

　　1.必須掌握時(shí)機(jī)在最小的物流成本下完成批量采購。

　　2.采購銷售完成后，財(cái)務(wù)部必須進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行工作質(zhì)量評(píng)價(jià)。

　　第六條 本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實(shí)施，業(yè)務(wù)部經(jīng)理為本制度第一責(zé)任人。

篇3：公司物資采購審批流程

　　1.目的控制采購過程,保證所采購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求.

　　2.范圍適用于公司內(nèi)各類物資和服務(wù)的采購管理.

　　3.職責(zé)

　　3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負(fù)責(zé)物資采購的實(shí)施,行政副主任負(fù)責(zé)物資采購的管理控制.

　　3.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)定和控制.

　　3.3各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)采購物資和服務(wù)的驗(yàn)收.4.程序

　　4.1根據(jù)采購物資對(duì)服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將采購物資分為三類:A類:對(duì)服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機(jī)電設(shè)備等.B類:對(duì)服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:娛樂設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施維修使用物資等.C類:對(duì)服務(wù)質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等

　　4.2采購資料

　　4.2.1物資使用部門負(fù)責(zé)提供采購資料,包括:規(guī)格、名稱、價(jià)格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.

　　4.2.2總經(jīng)理辦公室后勤人員及時(shí)收集采購資料,不斷按《分供方評(píng)估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存采購資料.

　　4.3采購計(jì)劃審批

　　4.3.1各物資使用部門每月于25日前根據(jù)工作計(jì)劃,填寫《物資申請(qǐng)單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報(bào)總經(jīng)理審批.

　　4.3.2《物資申請(qǐng)單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法等內(nèi)容,必要時(shí)注明分供方名稱.

　　4.3.3計(jì)劃審批后后勤主管安排倉管員根據(jù)庫存情況制作全公司采購計(jì)劃填寫《物資申請(qǐng)單》.

　　4.3.4后勤主管審核公司《物資申請(qǐng)單》,并將各部門《物資申請(qǐng)單》于26日前同時(shí)報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.

　　4.3.5審批工作在每月28日前完成.

　　4.3.6采購員根據(jù)審批后的安排《物資申請(qǐng)單》及《合格分供方名單》實(shí)施采購.大批量集中采購于月底前完成.

　　4.3.7后勤主管及時(shí)將各部門《物資申請(qǐng)單》中未列入全公司采購計(jì)劃項(xiàng)目反饋到各部門.

　　4.3.8應(yīng)急物資的采購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)