油炸型膨化食品關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

　　生產(chǎn)人員一律從消毒室經(jīng)更衣室洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)崗位一、制粉工序每次制粉50kg

　　二、混料工序首先校正磅秤，檢查原料是否齊全然后進(jìn)行配料混料，稱(chēng)取面粉40kg大米粉5kg倒入攪拌機(jī)中，取水0.5kg開(kāi)啟攪拌機(jī)，緩緩將水加入攪拌機(jī)，攪拌3-5分鐘即可

　　三、擠壓膨化程序

　　膨化機(jī)溫度控制范圍：一區(qū)80℃±2℃二區(qū)120℃±2℃三區(qū)150℃±2℃

　　膨化機(jī)速度控制范圍960-1100轉(zhuǎn)/分鐘

　　膨化機(jī)運(yùn)行正常后向下料斗內(nèi)緩緩加水100ml，然后投放混料面，開(kāi)始生產(chǎn)

　　四、整形切斷：速度控制范圍1000-1200轉(zhuǎn)/分鐘五、油炸工序

　　油溫達(dá)到150-170℃時(shí)，啟動(dòng)油炸機(jī)，保持網(wǎng)速在800-1000轉(zhuǎn)/分鐘之間，使其產(chǎn)品的油炸時(shí)間為15-30秒。

　　六、調(diào)味

　　校正磅稱(chēng)后取棕櫚油70kg，白砂糖30kg，香料1份先后倒進(jìn)混料機(jī)，開(kāi)啟電源30分鐘-40分鐘使白砂糖充分溶化后即可使用，稱(chēng)取餅胚15kg倒入八角桶中，稱(chēng)取混合輔料3kg后開(kāi)啟八角桶的電源緩緩流到八角桶內(nèi)的餅胚上，攪拌2-3分鐘使其輔料均勻即可。

　　七、冷卻網(wǎng)帶速600轉(zhuǎn)/分鐘

　　八、殺菌網(wǎng)帶速500轉(zhuǎn)/分鐘紫外線燈全部通電

　　九、定量包裝經(jīng)紫外線殺菌的產(chǎn)品用白色食品袋存放，校正使用的電子秤，取經(jīng)紫外線殺菌的內(nèi)包材(紫外線殺菌，內(nèi)包材進(jìn)入內(nèi)包車(chē)間時(shí)需在包材殺菌箱中殺菌0.5-1小時(shí))，用自封包裝機(jī)包裝。要求裝箱整齊，封箱平整，外觀干凈，生產(chǎn)日期清晰

　　十、入庫(kù)

　　物品擺放整齊，準(zhǔn)確填寫(xiě)本批次的品名規(guī)格及數(shù)量

篇2：客戶(hù)投訴的處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

　　客戶(hù)投訴的處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

　　1.0目的

　　為加強(qiáng)與業(yè)戶(hù)的溝通，確保業(yè)戶(hù)投訴得到及時(shí)、有效的處理，提高業(yè)戶(hù)對(duì)服務(wù)中心服務(wù)的滿(mǎn)意度。

　　2.0范圍

　　適用于本公司提供的服務(wù)過(guò)程中接收到的所有客戶(hù)投訴的處理。

　　3.0職責(zé)

　　3.1服務(wù)中心經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督本物業(yè)范圍內(nèi)業(yè)戶(hù)投訴的處理，必要時(shí)給與協(xié)助。

　　3.2客戶(hù)服務(wù)主管負(fù)責(zé)組織處理本物業(yè)范圍內(nèi)的業(yè)戶(hù)投訴，必要時(shí)給與指導(dǎo)。

　　3.3客戶(hù)服務(wù)助理負(fù)責(zé)處理本物業(yè)范圍內(nèi)的客戶(hù)投訴，必要時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)求協(xié)助處理。

　　4.0內(nèi)容

　　4.1定義

　　4.1.1有效投訴：指業(yè)戶(hù)對(duì)物業(yè)服務(wù)中心在管理服務(wù)、收費(fèi)、經(jīng)費(fèi)管理、維修養(yǎng)護(hù)等方面失職、違規(guī)等行為的投訴。

　　4.1.2協(xié)助處理投訴：指業(yè)戶(hù)對(duì)因開(kāi)發(fā)商或外部環(huán)境/本服務(wù)中心服務(wù)范圍以外公共配套設(shè)施等原因而產(chǎn)生的影響小區(qū)業(yè)戶(hù)日常居住的不良因素，希望由服務(wù)中心協(xié)助處理的投訴。

　　4.1.3無(wú)效投訴：指有效投訴和協(xié)助處理投訴之外的其它投訴。

　　4.1.4集體投訴事件：指同一物業(yè)范圍內(nèi)五戶(hù)或五戶(hù)以上的業(yè)戶(hù)針對(duì)同一事件同時(shí)提出的投訴。

　　4.2業(yè)戶(hù)投訴渠道

　　4.2.1投訴方式可以是面談、郵件、電話(huà)、書(shū)面等方式。小區(qū)明顯位置應(yīng)標(biāo)識(shí)物業(yè)服務(wù)中心的24小時(shí)服務(wù)熱線。服務(wù)中心發(fā)放的《業(yè)主手冊(cè)》告知業(yè)戶(hù)投訴熱線電話(huà)。

　　4.2.2設(shè)立24小時(shí)值班人員，不間斷地受理業(yè)戶(hù)投訴。

　　4.3業(yè)戶(hù)投訴的受理

　　4.3.1客戶(hù)服務(wù)助理接到業(yè)戶(hù)投訴或轉(zhuǎn)報(bào)的業(yè)戶(hù)投訴后，在《值班記錄表》上如實(shí)、清晰地記錄投訴內(nèi)容。能及時(shí)解決的應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)與業(yè)戶(hù)聯(lián)系，并在約定時(shí)間內(nèi)及時(shí)處理。不能及時(shí)解決的投訴應(yīng)立即填寫(xiě)《客戶(hù)投訴記錄表》，根據(jù)投訴類(lèi)別通知各責(zé)任崗位處理同時(shí)上報(bào)客戶(hù)服務(wù)主管，客戶(hù)服務(wù)主管應(yīng)及時(shí)跟蹤投訴進(jìn)展。

　　4.4各類(lèi)投訴的處理

　　4.4.1針對(duì)有效投訴，投訴處理人應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)與業(yè)戶(hù)聯(lián)系，約定回復(fù)時(shí)間，并在約定時(shí)間內(nèi)及時(shí)處理。

　　4.4.2針對(duì)不能快速解決的投訴，應(yīng)由投訴處理人及時(shí)與業(yè)主溝通，讓業(yè)主了解投訴的進(jìn)展。

　　4.4.3針對(duì)協(xié)助處理投訴，投訴處理人應(yīng)及時(shí)將投訴內(nèi)容書(shū)面報(bào)告解決部門(mén)，并跟進(jìn)解決部門(mén)的處理過(guò)程。

　　4.4.4投訴處理人對(duì)無(wú)效投訴應(yīng)給予業(yè)戶(hù)合理、耐心的解釋。

　　4.4.5對(duì)由于開(kāi)發(fā)商原因而導(dǎo)致的投訴，由客戶(hù)服務(wù)主管轉(zhuǎn)呈開(kāi)發(fā)商處理，客戶(hù)服務(wù)主管應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)投訴處理結(jié)果。

篇3：物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

　　物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

　　1.0目的

　　1.1本指導(dǎo)書(shū)規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費(fèi)用開(kāi)支、會(huì)計(jì)檔案的管理辦法，旨在加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，正確執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，更好地為物業(yè)管理經(jīng)濟(jì)工作服務(wù)。

　　2.0適用范圍

　　2.1本指導(dǎo)書(shū)適用于公司財(cái)務(wù)部對(duì)資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費(fèi)用開(kāi)支、會(huì)計(jì)檔案的管理。

　　3.0職責(zé)

　　3.1財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行本指導(dǎo)書(shū)規(guī)定，并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本指導(dǎo)書(shū)有關(guān)規(guī)定。

　　4.0工作內(nèi)容和要求

　　4.1本規(guī)定的基本原則是：執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，對(duì)公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)施有效控制，并接受上級(jí)有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督。

　　4.2財(cái)務(wù)部是公司財(cái)務(wù)管理部門(mén)，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一管理。

　　4.3財(cái)務(wù)人員管理

　　4.3.1會(huì)計(jì)人員的聘用，依據(jù)能興集團(tuán)公司人事招聘制度由能興集團(tuán)公司人事部、財(cái)務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行。各公司對(duì)待聘職位具有推薦權(quán)和復(fù)試權(quán)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人的任命、變動(dòng)由集團(tuán)公司發(fā)文。

　　4.3.2財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的年度考核分通用與專(zhuān)業(yè)技術(shù)考核兩部分，通用部分的考核由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，專(zhuān)業(yè)部分由集團(tuán)公司稽查考核部與計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的年末綜合考評(píng)統(tǒng)一報(bào)集團(tuán)公司人事行政部批準(zhǔn)。

　　4.3.3公司重大項(xiàng)目的決策須有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人參加。

　　4.3.4財(cái)務(wù)人員必須具備專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格，持證上崗。財(cái)務(wù)人員管理按《南海市能興物業(yè)管理有限公司》有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。

　　4.4資金管理

　　4.4.1原則上應(yīng)在國(guó)有商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)銀行帳戶(hù)，開(kāi)設(shè)或撤銷(xiāo)銀行帳戶(hù)時(shí)，必須填寫(xiě)申請(qǐng)表，報(bào)集團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核后由集團(tuán)總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)。確需在非國(guó)有商業(yè)銀行開(kāi)戶(hù)的，在申請(qǐng)開(kāi)設(shè)帳戶(hù)的同時(shí)，須報(bào)審帳戶(hù)資金最高限額。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須監(jiān)督帳戶(hù)資金限額的執(zhí)行情況，并對(duì)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。

　　4.4.2必須按銀行及公司規(guī)定使用現(xiàn)金。結(jié)算起點(diǎn)以上的貨款、往來(lái)款，一律不得使用現(xiàn)金或現(xiàn)金支票結(jié)算。

　　4.4.3庫(kù)存現(xiàn)金限額，按開(kāi)戶(hù)銀行的規(guī)定執(zhí)行。開(kāi)戶(hù)銀行沒(méi)有核定限額的，最高不得超過(guò)5000元。流動(dòng)資金管理

　　4.5實(shí)物管理

　　4.5.1關(guān)于材料物資管理的規(guī)定：

　　4.5.1.1購(gòu)進(jìn)的材料物資，原則上應(yīng)先進(jìn)倉(cāng)，后領(lǐng)用。

　　4.5.1.2對(duì)生產(chǎn)中急需的或零星的輔助材料，確需直撥使用的除按規(guī)定審批外，必須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人驗(yàn)收并簽名，方可報(bào)銷(xiāo)。

　　4.5.1.3工程完工后，剩余的材料必須辦理退倉(cāng)手續(xù)。

　　4.5.1.4材料、物資必須至少在每年三月和九月盤(pán)點(diǎn)二次。會(huì)計(jì)人員必須實(shí)地監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

　　4.5.1.5對(duì)盤(pán)點(diǎn)中出現(xiàn)的損溢，一年累計(jì)在5000元以下的，報(bào)總經(jīng)理審批后作調(diào)帳處理。一年累計(jì)在5000元以上5萬(wàn)元以下者，必須書(shū)面報(bào)集團(tuán)公司稽查考核部核實(shí)、集團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出具處理意見(jiàn)后，由集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師審批處理。全年累計(jì)盤(pán)盈、盤(pán)虧在5萬(wàn)元及以上的，需報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。

　　4.5.1.6對(duì)材料物資出現(xiàn)盤(pán)盈、盤(pán)虧的，必須查明盈、虧的原因，提出改進(jìn)措施。必要時(shí)，對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行復(fù)點(diǎn)。

　　4.6固定資產(chǎn)管理

　　4.6.1各管理處、部門(mén)必須指定一名固定資產(chǎn)實(shí)物保管責(zé)任人，對(duì)固定資產(chǎn)的實(shí)物管理負(fù)責(zé)。

　　4.6.2固定資產(chǎn)必須設(shè)置卡片帳進(jìn)行管理，卡片帳必須由固定資產(chǎn)保管責(zé)任人簽名，保管責(zé)任人變更的，必須及時(shí)變更卡片帳。

　　4.6.3在每年的六月，財(cái)務(wù)人員必須會(huì)同固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)及實(shí)物保管責(zé)任人全面盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)。會(huì)計(jì)人員必須實(shí)地監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

　　4.6.4盤(pán)點(diǎn)中出現(xiàn)的損溢，必須按規(guī)定的程序報(bào)批。

　　4.7會(huì)計(jì)檔案管理

　　會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及儲(chǔ)存會(huì)計(jì)資料的磁盤(pán)是企業(yè)的重要經(jīng)濟(jì)資料，要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。

　　4.7.1會(huì)計(jì)檔案管理實(shí)行分階段負(fù)責(zé)制。按會(huì)計(jì)憑證的傳遞流程分出納責(zé)任期、主管會(huì)計(jì)責(zé)任期。其中出納責(zé)任期從出納審核并接收業(yè)務(wù)部門(mén)的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會(huì)計(jì)為止；主管會(huì)計(jì)責(zé)任期是從主辦會(huì)計(jì)審核并接收出納傳遞過(guò)來(lái)的憑證起，到將會(huì)計(jì)檔案移交給檔案室保管為止。

　　4.7.2在出納責(zé)任期，出納對(duì)交存的原始憑證及自己填寫(xiě)的記帳憑證負(fù)保管責(zé)任，按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會(huì)計(jì)。

　　4.7.3在主管會(huì)計(jì)責(zé)任期，主管會(huì)計(jì)對(duì)出納交存的會(huì)計(jì)憑證、電算產(chǎn)生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊(cè)的憑證本、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、已登錄的檔案袋、儲(chǔ)存會(huì)計(jì)資料的磁盤(pán)等負(fù)責(zé)保管，同時(shí)應(yīng)按歸檔要求對(duì)各類(lèi)檔案負(fù)責(zé)立卷、裝訂成冊(cè)、分類(lèi)分柜保管。存放場(chǎng)所應(yīng)加鎖，鑰匙由主管會(huì)計(jì)掌握。檔案原則上不得借出，如有特殊需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，征得主管會(huì)計(jì)的同意并約定歸還期，辦理登記手續(xù)。借用期內(nèi)借出資料的借用人負(fù)責(zé)保管。超過(guò)借用期限，主管會(huì)計(jì)未催討追索，造成會(huì)計(jì)資料丟失的主管會(huì)計(jì)負(fù)連帶責(zé)任。

　　4.7.4會(huì)計(jì)年度終了后，當(dāng)年的會(huì)計(jì)檔案半年內(nèi)仍保存在主管會(huì)計(jì)處，期滿(mǎn)后編造清冊(cè)移交公司的檔案室。

　　4.7.5會(huì)計(jì)檔案必須妥善保管，存放有序，查找方便，并嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度。

　　4.8定期公布管理規(guī)定

　　4.8.1按業(yè)主管理委員會(huì)的要求，采用不同形式，定期公布管理費(fèi)用收支情況、維修基金使用情況。

　　4.8.2對(duì)較大費(fèi)用的支出要分析情況、加以說(shuō)明。

　　4.8.3接受市、區(qū)、業(yè)主委員會(huì)、總公司的財(cái)務(wù)檢查。

　　4.9財(cái)務(wù)管理安全管理規(guī)定

　　4.9.1注意防盜，財(cái)務(wù)管理部門(mén)嚴(yán)禁閑雜人員逗留，下班關(guān)好門(mén)窗，鎖好保險(xiǎn)箱，密碼加鎖，密碼注意保密。

　　4.9.2保險(xiǎn)箱鑰匙不得在辦公室過(guò)夜。

　　4.9.3去銀行交款及取款，實(shí)行雙人專(zhuān)車(chē)制。

　　4.9.4注意防火，室內(nèi)嚴(yán)禁抽煙，下班切斷電源。

　　4.9.5財(cái)會(huì)管理部門(mén)應(yīng)裝置防盜報(bào)警系統(tǒng)。

　　4.10財(cái)務(wù)人員工作要求：

　　4.10.1財(cái)務(wù)部經(jīng)理

　　4.10.1.1貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理方針、政策和法規(guī)，遵守國(guó)家法律、法令。

　　4.10.1.2嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立和健全財(cái)務(wù)管理制度及核算制度，并負(fù)責(zé)督促檢查執(zhí)行情況。

　　4.10.1.3負(fù)責(zé)公司資金的平衡、掌握和監(jiān)督資金的合理使用，監(jiān)督資金回籠，考核資金使用和投資效果。

　　4.10.1.4參與策劃重要的經(jīng)營(yíng)策略，并對(duì)重要經(jīng)濟(jì)合同及投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)議。

　　4.10.1.5向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供季度分析報(bào)告，并提出可行性建議。

　　4.10.1.6負(fù)責(zé)收付憑證的審核、工程結(jié)算工作。

　　4.10.1.7負(fù)責(zé)編制公司年度預(yù)算，制定各部門(mén)考核指標(biāo)并監(jiān)督執(zhí)行。

　　4.10.1.8對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　4.10.2主管會(huì)計(jì)

　　4.10.2.1按國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，進(jìn)行認(rèn)真審核、分錄、算帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚，做到帳物相符、帳帳相符、帳表相符。

　　4.10.2.2根據(jù)公司的特殊性，分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行分部門(mén)分小區(qū)建帳核算，使公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)各小區(qū)領(lǐng)導(dǎo)能及時(shí)掌握盈虧情況，

　　4.10.2.3編制各種記帳憑證，及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)的管理工作提供有關(guān)的數(shù)據(jù)資料。

　　4.10.2.4負(fù)責(zé)妥善歸檔保管好會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等一切檔案資料。

　　4.10.2.5編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、收入明細(xì)表、成本明細(xì)表，并與其他報(bào)表相互核對(duì)，有對(duì)應(yīng)關(guān)系的數(shù)字必須保持一致，年終編報(bào)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表及財(cái)務(wù)分析。

　　4.10.2.6依據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定，按時(shí)按規(guī)定繳納各項(xiàng)稅金，做好有關(guān)資料的報(bào)送工作，按發(fā)票管理的有關(guān)規(guī)定，做好發(fā)票的保管及發(fā)出工作。

　　4.10.2.7嚴(yán)守機(jī)密，妥善保管會(huì)計(jì)檔案資料，及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證，年底結(jié)算完畢，將全年會(huì)計(jì)憑證、帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等資料收集齊全，整理立卷，妥善保管。

　　4.10.2.8指導(dǎo)出納，定期檢查或抽查出納的現(xiàn)金庫(kù)存情況。

　　4.10.2.9編制每月經(jīng)營(yíng)情況分析并提供分析報(bào)告。

　　4.10.3出納員(兼?zhèn)}管員)

　　4.10.3.1遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

　　4.10.3.2負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時(shí)做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　4.10.3.3負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

　　4.10.3.4認(rèn)真審查每一筆款項(xiàng)的支付和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，對(duì)違反規(guī)定的一律拒付，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。

　　4.10.3.5本部出納員負(fù)責(zé)本部工資表的編制及發(fā)放，管理處出納員負(fù)責(zé)管理處工資表的編制及發(fā)放。

　　4.10.3.6負(fù)責(zé)收發(fā)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)出倉(cāng)工作，，對(duì)采購(gòu)員和供應(yīng)商與采購(gòu)計(jì)劃要求不符的貨品一律拒收。

　　4.10.3.7出倉(cāng)方面要有部門(mén)經(jīng)理簽名的申請(qǐng)領(lǐng)料單方可發(fā)貨，并分類(lèi)填好出倉(cāng)單、領(lǐng)料人簽名后按出倉(cāng)單發(fā)貨。

　　4.10.3.8每天做好進(jìn)出倉(cāng)的帳面登記，按“先進(jìn)先出法”核算，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　4.10.3.9倉(cāng)庫(kù)貨品要離墻離地分類(lèi)堆放，定時(shí)檢查貨品的質(zhì)量或積壓品，如發(fā)現(xiàn)有貨品變質(zhì)、變壞、蟲(chóng)咬、鼠咬及時(shí)報(bào)告處理，并且主動(dòng)向用料部門(mén)推銷(xiāo)積壓貨品。

　　4.10.3.10月終全面盤(pán)點(diǎn)一次。

　　4.10.3.11加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲(chóng)蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

　　4.10.3.12出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳簿的登記工作和檔案的保管工作。

　　5.0引用文件和記錄表格

　　5.1《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

　　5.2《請(qǐng)購(gòu)單》

　　5.3《入庫(kù)單》