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物業(yè)經(jīng)理人

建筑工程質(zhì)量不符合要求時處理程序

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  建筑工程質(zhì)量不符合要求時處理程序

  (1)經(jīng)返工重做或更換器具、設(shè)備的檢驗批,應(yīng)重新進行驗收。

  (2)經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定能夠達到設(shè)計要求的檢驗批,應(yīng)予以驗收。

  (3)經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定達不到設(shè)計要求、但經(jīng)原設(shè)計單位核算認可能夠滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能的檢驗批,可予以驗收。

  (4)經(jīng)返修或加固處理的分項、分部工程,雖然改變外形尺寸但仍能滿足安全使用要求可按技術(shù)處理方案和協(xié)商文件進行驗收。

  (5)通過返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分部工程、單位(子單位)工程,嚴禁驗收。

篇2:物業(yè)管理手冊:不符合糾正和預(yù)防措施控制工作程序

  物業(yè)管理手冊:不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序

  1、目的

  為了消除已存在或潛在的不符合原因,采取糾正和預(yù)防措施,防止不符合的發(fā)生或重復(fù)發(fā)生,制定本程序。

  2、范圍

  本程序適用于公司對不符合項所采取的糾正和預(yù)防措施的管理。

  3、職責(zé)

  3.1各部門負責(zé)制訂和實施本部門的糾正和預(yù)防措施及公司制定的相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。

  3.2品質(zhì)部負責(zé)組織對管理體系、服務(wù)持續(xù)改進及糾正和預(yù)防措施的控制,負責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實施及措施有效性的驗證。

  3.3物業(yè)服務(wù)中心及相關(guān)部門負責(zé)有效處理業(yè)主的意見和建議。

  3.4總經(jīng)理負責(zé)重大的糾正和預(yù)防措施的審批工作。

  4、程序

  4.1糾正措施

  4.1.1所提供的服務(wù)不合格中的糾正措施

  4.1.1.1業(yè)主對同一服務(wù)項目每月投訴達到3次或依據(jù)檢驗結(jié)果同一服務(wù)每月不合格項發(fā)生5次以上時,適用糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發(fā)生。

  4.1.1.2品質(zhì)部依據(jù)每月服務(wù)過程的檢驗記錄,進行匯總分析,填制《月管理目標(biāo)、指標(biāo)檢驗匯總分析》,制定糾正措施,并根據(jù)需要由相關(guān)部門填寫《不合格項糾正(預(yù)防)措施》。

  4.1.1.3《不合格項糾正(預(yù)防)措施》經(jīng)管理者代表審批后(重大的糾正和預(yù)防措施由總經(jīng)理審批),由各部門負責(zé)實施。

  4.1.1.4品質(zhì)部負責(zé)對糾正措施的實施進行跟蹤,調(diào)查其有效性,對行之有效的糾正措施應(yīng)納入相關(guān)體系文件。

  4.1.2內(nèi)部審核中出現(xiàn)不符合項按《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。

  4.1.3對管理評審會議作出的改進決議,由責(zé)任部門制定措施填寫《不合格項糾正(預(yù)防)措施》,并根據(jù)要求進行實施。

  4.1.4對采購物品或供方服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格時,管理部組織評審并填寫《不合格項糾正(預(yù)防)措施》,通知供方,要求供方進行原因分析,并將糾正措施反饋給管理部,管理部負責(zé)

  對其下一批采購來的物資或提供的服務(wù)進行跟蹤驗證,執(zhí)行《采購控制程序》對供方控制的有關(guān)規(guī)定。

  4.1.5環(huán)境運行中發(fā)現(xiàn)不符合的糾正措施

  4.1.5.1不符合的范圍

  a)內(nèi)部審核及管理評審中出現(xiàn)不符合;

  b)日常監(jiān)視和測量中出現(xiàn)的不符合;

  c)相關(guān)方對環(huán)境表現(xiàn)投訴;

  d)出現(xiàn)環(huán)境污染事故。

  4.1.5.2a)項不符合按4.1.2或4.1.3條款規(guī)定執(zhí)行。

  4.1.5.3環(huán)境關(guān)鍵特性監(jiān)測發(fā)現(xiàn)及目標(biāo)指標(biāo)管理方案檢查的不符合由品質(zhì)部組織相關(guān)責(zé)任部門分析原因制定措施,填寫《不合格項糾正(預(yù)防)措施》并責(zé)成相關(guān)部門實施。

  4.1.5.4各部門在環(huán)境運行控制自查發(fā)現(xiàn)的不符合,應(yīng)及時糾正并分析原因制定措施,填寫《不合格項糾正(預(yù)防)措施》并實施。

  4.1.5.5相關(guān)方投訴處理后,由品質(zhì)部填寫《不合格項糾正(預(yù)防)措施》責(zé)成相關(guān)部門分析原因制定措施并實施。

  4.1.5.6若出現(xiàn)環(huán)境污染事故各相關(guān)部門應(yīng)及時采取措施減少環(huán)境影響,同時報管理者代表及品質(zhì)部,品質(zhì)部及時組織相關(guān)責(zé)任部門分析原因制定措施,填寫《不合格項糾正(預(yù)防)措施》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后責(zé)成相關(guān)部門實施。

  4.1.6每項糾正措施完成后,管理部負責(zé)進行跟蹤驗證、評審所采取措施的有效性,在《不合格項糾正(預(yù)防)措施》上簽名確認,防止類似情況的再發(fā)生。

  4.2預(yù)防措施

  4.2.1對潛在的不符合,采取預(yù)防措施,以消除潛在不符合的原因,防止不符合發(fā)生。

  4.2.2識別潛在不符合

  為了及時了解管理體系運行的有效性,過程、服務(wù)質(zhì)量及環(huán)境績效趨勢和業(yè)主的要求和期望,及時收集和分析各方面的反饋信息,各相關(guān)部門要及時分析如下記錄:

  4.2.2.1供方供貨、服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計、業(yè)主滿意度調(diào)查、業(yè)主的意見記錄等;

  4.2.2.2以往的內(nèi)審報告、管理評審報告;

  4.2.2.3環(huán)境績效監(jiān)測有關(guān)記錄;

  4.2.2.4合規(guī)性評價情況。

  4.2.3發(fā)現(xiàn)潛在的不符合事實時,根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急,各相關(guān)部門填寫《不

  河南建業(yè)物業(yè)管理有限公司文件編號:JW/QEM-061-20**標(biāo)題:不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序章節(jié)號8.5.2/8.5.3版本號0/B

  合格項糾正(預(yù)防)措施》報品質(zhì)部,由品質(zhì)部召集相關(guān)部門評審,分析原因,定出預(yù)防措施和責(zé)任部門,品質(zhì)部填寫《不合格項糾正(預(yù)防)措施》相關(guān)欄目,責(zé)任部門實施,品質(zhì)部對預(yù)防措施的有效性進行跟蹤驗證,并簽字確認。

  4.3糾正和預(yù)防措施的實施控制及記錄

  4.3.1管理者代表負責(zé)糾正和預(yù)防措施的原因分析和責(zé)任部門的確定,并監(jiān)督措施的實施過程。

  4.3.2品質(zhì)部在《不合格項糾正(預(yù)防)措施》上記錄完成時間及驗證結(jié)果。逾期未完成者,要報告管理者代表,組織責(zé)任部門進行原因分析,追究相關(guān)人員的責(zé)任并再次限期完成。

  4.3.3由糾正和預(yù)防措施引起的對管理體系文件的任何更改,按《文件控制程序》執(zhí)行。

  4.3.4糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為管理評審的輸入之一。

  4.4本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》

  5、相關(guān)文件

  5.1《文件控制程序》

  5.2《記錄控制程序》

  6、相關(guān)記錄

  6.1《月管理目標(biāo)、指標(biāo)檢驗匯總分析》JW/JL-8.5.2-001

  6.2《不合格項糾正(預(yù)防)措施》JW/JL-8.5.2-002

篇3:建筑公司事故事件不符合控制工作程序

  建筑公司事故、事件、不符合控制程序

  1 目的

  為了對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境污染以及其他災(zāi)害事故的及時調(diào)查,分析,處理,以便采取有效的措施,使不符合的現(xiàn)實和潛在的根源得到消除,達到防止類似事故的重復(fù)發(fā)生,保證公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。

  2 范圍

  適用于公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境事故調(diào)查、處理、報告的管理。

  3 職責(zé)

  3.1 公司綜合管理部負責(zé)職業(yè)健康安全、環(huán)境的不符合項的控制歸口管理。

  3.2 公司各部門負責(zé)本部門職業(yè)健康安全及環(huán)境運行不符合項的控制,對不符合項進行糾正,必要時制定糾正預(yù)防控制措施實施控制。

  3.3 工程部是事故、事件調(diào)查、處理和報告控制的歸口管理部門,管理者代表負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)事故、事件的調(diào)查處理。

  3.4 工程部負責(zé)組織對質(zhì)量事故、人身事故、火災(zāi)事故、交通事故、機械設(shè)備事故、事件、環(huán)境污染、違章雷擊以及地震等事件的調(diào)查、分析和處理。

  3.5 工程部負責(zé)對相關(guān)事故、事件、違章的報告及一般事故、事件、違章的調(diào)查和處理,協(xié)助管理者代表對重大事故、事件、違章的調(diào)查和處理。

  3.6 綜合管理部負責(zé)有關(guān)食品衛(wèi)生和傳染病方面事件及管理體系不符合項的調(diào)查和處理。

  3.7 工會參與有關(guān)事故、事件、違章的調(diào)查、處理和報告。

  4 管理內(nèi)容與方法

  4.1 不符合項的來源

  --內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項;

  --日常運行中各部門發(fā)現(xiàn)的不符合項;

  --管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項;

  --監(jiān)測和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合項;

  --外部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項。

  4.2 不符合項控制要求

  --對日常運行中發(fā)現(xiàn)的不符合項由責(zé)任單位負責(zé)糾正;

  4.3 事故快報

  4.3.1 事故快報范圍

  · 人員傷亡一次造成三人以上輕傷,或一人以上重傷的事故;

  · 事故發(fā)生后,因高處墜落、觸電、火災(zāi)、高空落物、中毒窒息和傳染病等造成人員傷勢不明,不能確定傷害程度的情況;

  · 火災(zāi)事故;

  · 質(zhì)量事故;

  · 交通死亡事故或人員重傷實施搶救或造成三人以上負傷以及車物嚴重受損的交通事故;

  · 設(shè)備嚴重損壞、傾覆、側(cè)翻等事件;

  · 因暴雨、風(fēng)暴、雷擊、地震等自然災(zāi)害造成局部或全部停產(chǎn),或由此引起人員傷亡和環(huán)境傳染的事件;

  · 放射源或劇毒物品引起人員傷害或在一小時內(nèi)未尋回放射源或劇毒物品的事件;

  · 化學(xué)物品大量流失引起污染或可能引發(fā)事故的事件;

  · 其他有關(guān)引起電力、通訊、供氣、供水中斷的事故或事件;

  4.3.2 快報時間設(shè)定

  各部門或相關(guān)供方在災(zāi)害或事故、事件、違章發(fā)生后一小時內(nèi)向公司相應(yīng)的職責(zé)歸口管理部門電話報告,并在一個工作日內(nèi),填寫災(zāi)害或事故快報,以形式書面報告公司相應(yīng)的職責(zé)歸口部門。

  4.3.3 快報程序

  4.3.3.1 工作時間內(nèi)報告公司相應(yīng)的職責(zé)歸口管理部門,人身事故、質(zhì)量事故、職業(yè)危害、火災(zāi)、交通事故、機械事故等事件或環(huán)境違章,報告工程部,食品衛(wèi)生傳染病方面事件報告綜合管理部。

  4.3.3.2 各職責(zé)歸口部門在接到報告后應(yīng)立即報告公司管理者代表、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

  4.3.3.3 夜間及節(jié)假日報告公司值班室,值班人員接報后應(yīng)立即報告相關(guān)部門主管和工程部主管。

  4.3.3.4 各職責(zé)歸口部門按上級有關(guān)事故報告規(guī)定及時上報。

  4.3.3.5 特殊情況下可越級上報上級有關(guān)部門。

  4.4 事故調(diào)查、處理

  4.4.1 凡屬快報范圍的事故、事件、違章發(fā)生后應(yīng)保留事發(fā)現(xiàn)場,供現(xiàn)場勘察。

  4.4.2 工程部主管組織有關(guān)施工、技術(shù)、安全等專業(yè)人員和工會有關(guān)人員,組成事故調(diào)查組,重大事故由公司領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)組成事故調(diào)查組,進行調(diào)查處理,并按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》,積極采取減少事故損失的處理措施。

  4.4.3 調(diào)查組通過對事發(fā)現(xiàn)場的勘察、相關(guān)人員的詢問、有關(guān)資料的查閱,調(diào)查事故、事件、違章的所有不符合事實。

  4.4.4 在查明發(fā)生事故、事件、違章原因,過程、人員傷亡情況、經(jīng)濟損失情況,確定事故、事件、違章責(zé)任后,提出處理意見和防范措施,寫出事故、事件、違章調(diào)查報告。

  4.4.5 對防范措施的落實情況由相應(yīng)的部門進行跟蹤檢查,驗證其有效性和符合性。

  4.4.6 對工程施工及管理中的一般不符合,由工程部按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求執(zhí)行。

  4.4.7 對管理體系中的不符合,由綜合管理部按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求執(zhí)行。

  4.5 事故統(tǒng)計、報告

  4.5.1 工程部每月對當(dāng)月事故、事件、違章情況進行匯總,并報管理者代表審閱。

  4.5.2 統(tǒng)計上報按GB6441-1986《企業(yè)職工傷亡事故分類》、國務(wù)院第75號令《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督局(20**)93號文規(guī)定執(zhí)行。

  4.5.3 有關(guān)事故、事件、違章的記錄由各職能歸口部門存檔。

  5 相關(guān)文件

  《糾正和預(yù)防措施控制程序》

  《記錄控制程序》

  《工程安全管理規(guī)定》

  6 附錄

  附錄A 流程圖

  附 錄 A(資料性附錄)流程圖

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