房產(chǎn)公司工程項目現(xiàn)場簽證管理控制程序
一、工程項目現(xiàn)場簽證定義
工程項目現(xiàn)場簽證（以下簡稱簽證）是指公司（以下簡稱甲方）對：
1、由于設(shè)計變更引起的返工、誤工或已施工部分的報廢等造成的工程量、費用及工期變化的確認；
2、施工合同范圍以外所必須增加的施工措施費或工程費用的確認。
以下內(nèi)容不按照現(xiàn)場簽證方式辦理：
1、按甲方指令增加的零星工程，按照竣工圖結(jié)算；
2、由于工程設(shè)計圖紙中不能準確反映工程量的分項工程，由施工單位出具技術(shù)核定單，經(jīng)設(shè)計院和甲方確認，竣工后按照確認意見結(jié)算。
二、現(xiàn)場簽證分類
現(xiàn)場簽證分為二類，在辦理時分別處理。現(xiàn)場簽證分類如下：
1、經(jīng)濟簽證
2、工期簽證
三、簽證原則
1、需現(xiàn)場簽證的工作須事先報經(jīng)監(jiān)理和甲方認可，方可實施。
2、辦理簽證時，必須有實測實量記錄或設(shè)計變更文件或圖紙；經(jīng)辦確認手續(xù)時，項目部和監(jiān)理需至少各有一人同時在場；隱蔽項目必須在隱蔽前核實工作量，不得事后估算；對無圖紙說明或?qū)崪y數(shù)據(jù)及確認審核手續(xù)不全的簽證，甲方不予辦理并保留拒簽的權(quán)利。
對重大隱蔽項目，項目部應(yīng)通知合約部派人到現(xiàn)場，項目部、合約部及監(jiān)理共同核實實物工程量。
1、辦理現(xiàn)場簽證時限為須簽證工作或事件發(fā)生后2日歷天內(nèi)報監(jiān)理和甲方項目部簽證，過時補報，一律不予辦理和簽證。
2、所有簽證單在文字上要量化，詳見《現(xiàn)場簽證量化細則》（附件2）
3、嚴格按照"一事一單"辦理簽證，不得將一項工作拆散簽證。
四、簽證的審批與控制程序
（一）工期簽證
1、施工合同及有關(guān)補充協(xié)議是工期簽證的唯一依據(jù)。
2、工期延期簽證1天以內(nèi)的，由專業(yè)主管審核，項目部經(jīng)理審批。
3、工期延期簽證1天以上2天以內(nèi)（包括兩天），由項目部經(jīng)理審批，送合約部復(fù)核后報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4、工期延期簽證2天以上4天以內(nèi)的，則須報總經(jīng)理審批。
5、工期延期簽證超過4天須報董事長審批。
（二）經(jīng)濟簽證
經(jīng)濟簽證須嚴格根據(jù)已簽定的工程承包合同或協(xié)議的規(guī)定執(zhí)行，并按如下程序進行：
1、施工單位將簽證單提交監(jiān)理工程師審核后，由要求簽證相應(yīng)專業(yè)監(jiān)理工程師組織項目部主管工程師、監(jiān)理員（重大項目須有造價工程師參加），會同施工單位工程師到現(xiàn)場復(fù)核要求簽證的工程量；監(jiān)理工程師根據(jù)現(xiàn)場三方確認的工程量在簽證單上簽署審核意見后，轉(zhuǎn)交項目部。
2、主管工程師填寫項目《現(xiàn)場簽證審批表》（詳見附件3），對確認工程量、簽證原因等進行核實，并測算工程師造價變動情況；現(xiàn)場簽證審批表須由項目部工程資料員負責(zé)編號（編號方法見附件2）。
3、一次性簽證造價增加在2000元以下的，經(jīng)項目部經(jīng)理審核，報公司總經(jīng)理助理審批后由項目部組織實施。
4、一次性簽證造價增加在2000元以上，由項目部經(jīng)理審核后，送合約部造價工程師和合約部經(jīng)理審核，并且：
（1）經(jīng)合約部審核，一次性簽證造價增加在2000元以上1萬元以下的簽證，經(jīng)公司總經(jīng)理助理審核后，報公司總經(jīng)理審批后由項目部組織實施。
（2）一次性簽證造價增加超過1萬元以上3萬元以下，經(jīng)公司總經(jīng)理助理、公司總經(jīng)理審核，總公司造價合約部復(fù)核，由總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由項目部組織實施。
（3）一次性簽證在3萬元以上，經(jīng)公司總經(jīng)理和總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總公司總經(jīng)理審批后，由項目部組織實施。
五、簽證的監(jiān)督與稽查
1、現(xiàn)場簽證須接受公司總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、合約部、財務(wù)部等部門的監(jiān)督和稽查；
2、合約部有權(quán)在月中對任何一單簽證進行抽查；
3、項目部每月5日前向合約部、財務(wù)部提交上月《月度現(xiàn)場簽證統(tǒng)計表》（見附件5），合約部根據(jù)項目部對月度內(nèi)簽證進行稽查，并向公司總經(jīng)理出具稽查報告；
4、公司合約部每月10日前將經(jīng)稽查后的上月本項目《月度現(xiàn)場簽證統(tǒng)計表》報總公司造價合約部備案。
5、現(xiàn)場簽證按照以下指標進行宏觀控制：
（1）月度簽證增加造價不得超過本月完成施工產(chǎn)值的8‰；
（2）累計簽證增加造價不得超過累計完成施工產(chǎn)值的6‰。
六、簽證文件的管理
1、施工單位申報現(xiàn)場簽證，一律使用黃山公司統(tǒng)一印制的《現(xiàn)場增加工程簽證單》表格（詳見附件4），每次申報一式四份；
2、項目部經(jīng)理根據(jù)審批意見簽署《現(xiàn)場簽證單》后，向監(jiān)理和施工單位各返回一份；其它兩份，一份由項目部存檔，另一份并附審批表復(fù)印件送合約部審核、存檔；
3、所有簽證，項目部均應(yīng)按上述規(guī)定填報《現(xiàn)場簽證審批表》，并辦理相關(guān)手續(xù)，《增加工程現(xiàn)場簽證單》及《現(xiàn)場簽證審批表》原件在項目竣工驗收之前由項目部資料員保存，并在工程竣工驗收后1個月內(nèi)移交公司綜合檔案室存檔，同時作為竣工結(jié)算依據(jù)。
4、從施工單位申報之日起至甲方確認完畢的現(xiàn)場簽證審批時間原則應(yīng)控制在7個工作日以內(nèi)，特殊情況可適當延長，但不得超過10個工作日，現(xiàn)場簽證審批的跟進完成工作由項目部負責(zé)。
5、所有簽證須在審批后，由項目部經(jīng)理根據(jù)審批意見在《現(xiàn)場簽證單》上簽署確認意見，加蓋項目部章，方為有效，否則無效。項目部章由項目部資料員保管和按照本程序規(guī)定的權(quán)限批準后方可使用。
七、項目部、合約部須認真執(zhí)行本程序.要對各類簽證尤其是經(jīng)濟簽證嚴格審核和把關(guān)，對于違反本程序或把關(guān)不嚴、玩忽職守并對項目造成損失的，公司將按有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。
八、本程序從20**年11月20日起執(zhí)行。
九、本程序由工程項目部負責(zé)解釋。
十、附件
1、現(xiàn)場簽證管理控制流程
2、現(xiàn)場簽證量化細則
3、現(xiàn)場簽證審批單
4、增加工程現(xiàn)場簽證單
5、現(xiàn)場簽證統(tǒng)計表
附件2
一、現(xiàn)場簽證量化細則
對《現(xiàn)場簽證單》要求施工單位寫明請求簽證的依據(jù)、原因、責(zé)任、實物工程量、人工、機械、材料、并要求數(shù)據(jù)準確，注明時間、地點、施工部位、有計算公式和計算依據(jù)，必要時附圖說明。
為判明情況，準確調(diào)整造價，計算工程量要求按照如下規(guī)則執(zhí)行：
1、人工以工日或工時計，
并著名技術(shù)工或普工。2、機械臺班以實際臺班計，并注明機械名稱、型號、規(guī)格、馬力、噸位；水泵應(yīng)標明類別、口徑、流量、揚程。
3、材料應(yīng)注明規(guī)格、品種、數(shù)量、必要時標明產(chǎn)地、廠牌、材質(zhì)、如打樁則應(yīng)嚴格核實配合比與標號，準確記錄貫入度、出槽量及樁長，實測樁基直徑和入土樁號（注明砼樁尖）。
4、實物工程量如土方、砼、鋼筋、模板、砌體、路面、地坪、預(yù)埋管線等應(yīng)注明方量、標高、重量、長度、厚度、面積、管徑、線徑等。
二、現(xiàn)場簽證審批單編號方法
1、編號格式如下：
QZ
"簽證"漢語拼音縮寫 項目名稱拼音縮寫專業(yè)代碼流水號年度
注：流水號為各類簽證的流水號不分專業(yè)編號。
2、項目名稱拼音方法：每個字拼音的第一個打字字母：如"**"為"DFLJ"
專業(yè)代碼：T--土建R--燃氣H--環(huán)境綠化工程
QD--強電工程Z--裝飾工程Q--其它工程
RD--弱電工程K--空調(diào)工程
S--給排水工程*--消防工程
篇2：某地產(chǎn)設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理辦法
1.目的
為了加強設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理,規(guī)范工作流程,有效地控制成本,確保工程質(zhì)量和工程進度,制定本管理辦法。
2.范圍
本管理辦法適用于**集團所屬各房地產(chǎn)公司的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的管理。
3.職責(zé)
3.1集團財務(wù)部成本管理中心負責(zé)本辦法的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。
3.2集團所屬各分公司有關(guān)部門、人員(包括經(jīng)辦、審批、資料管理等)負責(zé)貫徹執(zhí)行本管理辦法。
4.方法與過程控制
4.1設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證要嚴格執(zhí)行以下原則:
4.1.1權(quán)力限制原則:公司對設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理實行嚴格的權(quán)限規(guī)定,不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效,如對公司造成損失,追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。
4.1.2時間限制原則:公司對設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證及其結(jié)算實行嚴格的時間限制,禁止事后補辦。
4.1.3一單一算原則:一個設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證單應(yīng)編制一份結(jié)算單,且對應(yīng)一個工程合同。
4.1.4一月一清原則:每月10日前,發(fā)包單位、承包單位應(yīng)就截止上月末已完工且手續(xù)完備的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證,核清造價并簽字確認,交部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。
4.1.5完工確認原則:設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證完工后,發(fā)包方現(xiàn)場工程師和監(jiān)理工程師必須在完工后5日內(nèi)簽字確認,如屬隱蔽工程,(來自:m.dewk.cn)必須在其覆蓋之前簽字確認。
4.1.6原件結(jié)算原則:設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。
4.1.7多級審核原則:設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的造價結(jié)算至少要經(jīng)過二級以上的審核。
4.1.8法律約束原則:50萬元以上的工程合同,發(fā)包單位與承包單位簽署工程合同的同時,應(yīng)與承包單位另行簽訂《關(guān)于設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的協(xié)議》,作合同補充協(xié)議,供雙方執(zhí)行。50萬以下的工程合同應(yīng)有符合本管理辦法的相應(yīng)條款。
4.1.9標準表格原則:所有的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證單都必須使用規(guī)定的標準表格。
5.設(shè)計變更內(nèi)容、格式要求及流程
5.1設(shè)計變更的內(nèi)容及格式要求
5.1.1設(shè)計變更是對設(shè)計內(nèi)容進行修改、完善、優(yōu)化。一般需要設(shè)計單位的簽字、蓋章,或者發(fā)包單位的有關(guān)職能部門(設(shè)計部、工程管理部)代簽。
5.1.2設(shè)計變更的主要類型:
◆由于設(shè)計單位的施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等情況,而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項;
◆由于發(fā)包單位設(shè)計部改變建設(shè)標準、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容,而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項;
◆由于工程管理部、項目部、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等,而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項;
◆由于銷售部、客戶服務(wù)中心、業(yè)主要求提出變更,而導(dǎo)致做法變更、材料代換或其他變更事項。
5.1.3所有設(shè)計變更必須使用公司規(guī)定的標準表格(見附件),并明確以下內(nèi)容:編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更的內(nèi)容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。
5.1.4同設(shè)計院對接的部門和經(jīng)辦人員應(yīng)要求設(shè)計院按規(guī)定的統(tǒng)一格式填寫設(shè)計變更單,如設(shè)計院未按規(guī)定格式填寫或另有附圖,經(jīng)辦人員應(yīng)另行按規(guī)定格式填寫設(shè)計變更單作內(nèi)部審批、結(jié)算用,設(shè)計院的文件只能作為附件。
5.1.5所有設(shè)計變更只有加蓋《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證協(xié)議書》中留有印樣的專用章或發(fā)包單位公章才能生效,承包單位也應(yīng)加蓋有效印章。
5.1.6發(fā)包單位自行提出的設(shè)計變更是否需要設(shè)計院蓋章簽字,由各公司根據(jù)當?shù)鼐唧w規(guī)定執(zhí)行,如果無須設(shè)計單位確認,則由發(fā)包單位相關(guān)職能部門簽字確認。
5.1.7發(fā)包單位、承包單位均應(yīng)對設(shè)計變更單進行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號,總承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號),并整理歸檔、妥善保存;雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄,即交付對方單據(jù)時要求對方簽收,接受方不得拒簽。
5.2設(shè)計變更辦理一般流程:
5.2.1對于設(shè)計院發(fā)出的結(jié)構(gòu)專業(yè)或安裝專業(yè)的變更指令,在本流程圖中是按與工程管理部對接考慮,若結(jié)構(gòu)、安裝設(shè)計管理人員的編制在其它部門則相應(yīng)修改。
5.2.2設(shè)計部、工程部在填寫設(shè)計變更單時,應(yīng)根據(jù)事件的重要性由部門經(jīng)理或其授權(quán)人簽署。非設(shè)計院提出的重大設(shè)計要求應(yīng)按當?shù)刂鞴懿块T的規(guī)定,由設(shè)計院發(fā)出。設(shè)計變更若涉及到需要重新報建的需知會相關(guān)部門;如涉及到對客戶銷售承諾的改變需知會營銷部。
5.2.3設(shè)計部、工程部在填寫設(shè)計變更單時,若因本專業(yè)變更導(dǎo)致其它專業(yè)需要一同變更的,應(yīng)發(fā)相關(guān)知會。(如因墻體位置改變導(dǎo)致水電管線移位)
5.2.4成本部在對變更費用進行估算時,應(yīng)對措詞不清,結(jié)算時易引起分歧、糾紛的變更單退回,要求提出部門表達清楚,不致引起歧義。
5.2.5一般來說,工程師確認時只需要按照相應(yīng)的設(shè)計變更文件確認完成或未完成的事實,而不需要確認具體的工程量。但當無法根據(jù)設(shè)計變更文件直接計算出工程量,或者相應(yīng)設(shè)計變更文件的某條或某幾條只完成一部分時,監(jiān)理工程師及項目部現(xiàn)場工程師應(yīng)直接在設(shè)計變更單中確認相應(yīng)的工程量。
5.2.6對于造價調(diào)減的設(shè)計變更,發(fā)包單位現(xiàn)場工程師要及時跟蹤、落實、核定減少的具體數(shù)額,并與承包單位形成書面記錄,防止因漏報而給公司造成損失。
5.2.7項目經(jīng)理部應(yīng)嚴格按變更金額簽發(fā)的權(quán)限報批,為提高效率,公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門經(jīng)理可根據(jù)實際需要,在自身職能范圍內(nèi),對下屬職員作書面授權(quán),但授權(quán)人仍為責(zé)任人。
6.現(xiàn)場簽證的內(nèi)容、格式要求及流程
6.1現(xiàn)場簽證的內(nèi)容及格式要求
6.1.1現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認,例如:因設(shè)計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工等。
6.1.2現(xiàn)場簽證的主要類型:
◆因設(shè)計變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除(需注明設(shè)計變更編號);
◆施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理;
◆在施工過程中,由于施工條件變化、地下狀況(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等)變化,導(dǎo)致工程量增減,材料代換或其他變更事項;
◆發(fā)包單位在施工合同之外,委托承包單位施工的2萬元以內(nèi)的零星工程;
◆合同規(guī)定需實測工程量的工作項目;
◆紅線外施工道路的修補(紅線內(nèi)的施工道路修補宜在合同中包干)。
6.1.3所有的現(xiàn)場簽證單都必須使用公司規(guī)定的標準表格(見附件),并明確以下內(nèi)容:編號、工程名稱、發(fā)生的時間、(來自:m.dewk.cn)發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。
6.1.4關(guān)于臨時用工的簽證事項,雙方應(yīng)在簽證通知單上洽商確定以下問題:工作內(nèi)容及工作量、工日、工日單價(如屬綜合單價,則包含間接費、管理費和利潤,并明確是否包含稅金)。
6.1.5所有現(xiàn)場簽證單只有加蓋《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證協(xié)議書》中留有印樣的專用章"或發(fā)包單位公章才能生效,承包單位也應(yīng)加蓋有效印章。
6.1.6發(fā)包單位、承包單位均應(yīng)對現(xiàn)場簽證單進行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號,總承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號),并整理歸檔、妥善保存;雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄,即交付對方單據(jù)時要求對方簽收,接受方不得拒簽。
6.2現(xiàn)場簽證的一般辦理流程
6.2.1監(jiān)理及項目部工程師在簽證前必須認真核對簽證工程的施工時間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、 機械臺班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費用應(yīng)由何方負擔(dān)等。特別是對發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細、明了。
6.2.2對于措詞含糊容易引起歧義的簽證,現(xiàn)場工程師在簽署時應(yīng)征求成本人員意見,成本人員審核重大簽證費用也應(yīng)避免用詞不準在結(jié)算時造成經(jīng)濟糾紛。
6.2.3簽證內(nèi)容完成后,工程師應(yīng)避免簽署類似"情況屬實"或"工程量屬實"等模糊性內(nèi)容,而必須實度實量后簽字確認完成或未完成的事實或者工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機械臺班等。原則上監(jiān)理工程師不應(yīng)直接在簽證上簽認有關(guān)單價或總價。所有的確認和簽證單都需經(jīng)項目部負責(zé)人核準后方為有效。
6.2.4如果簽證單附有交工圖紙,則監(jiān)理及項目部工程師應(yīng)審核圖紙是否與實際施工結(jié)果相符,并在圖紙上簽字確認,此時可以不對工程量進行確認,由成本部按照圖紙核算工程量。
6.2.5項目經(jīng)理部對簽證單上直接簽定的工程量的準確性負責(zé)。
6.2.6如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機械臺班及其它事后不可復(fù)核的項目時,則應(yīng)由項目部工程師及成本部工程師共同現(xiàn)場認定。
7.設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證辦理時間的規(guī)定
7.1正常的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證單,應(yīng)在有效簽字人共同簽署完成,并與承包單位核定費用后,才通知承包單位開始實施。特急類(指如果不立即實施將造成更大損失的簽證)設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證,可以先實施再核定費用;如屬隱蔽工程及事后不可復(fù)核的工程,則必須要求承包單位在隱蔽部位覆蓋之前或拆毀前提出預(yù)算并對清工程量。
7.2對于費用未核定的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證單,發(fā)包單位項目部必須督促承包單位盡快計算變更簽證費用,最遲在變更簽證內(nèi)容全部施工完后的10日內(nèi)(自監(jiān)理及甲方工地代表確認完工情況的日期開始計算),向甲方報送完整的變更結(jié)算。設(shè)計變更單由成本管理部負責(zé)10日內(nèi)核定其工程量,審核完變更結(jié)算;現(xiàn)場簽證由項目經(jīng)理部初審,成本管理部終審。
7.3合同中應(yīng)規(guī)定"承包方違反變更簽證結(jié)算上報時間的違約條款"。如:每拖延一天,則扣減上報結(jié)算總價的5%,扣完為止。
7.4監(jiān)理、現(xiàn)場工程師應(yīng)在變更簽證內(nèi)容完成的5個工作日內(nèi)在設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證單上對完成時間和完成情況進行說明。
7.6承包方應(yīng)每月5日前將上月已經(jīng)核完費用的變更簽證單作一份匯總表上報給發(fā)包方,發(fā)包方按合同約定的付款比例同期支付。成本管理部應(yīng)將變更、簽證發(fā)生的情況分析匯總,報送公司領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)計部、項目經(jīng)理部、工程管理部,并進行數(shù)據(jù)綜合分析,提出相應(yīng)的管理建議。
8.設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證結(jié)算書的格式要求
8.1變更簽證的結(jié)算書應(yīng)包括:變更或簽證單原件以及與變更簽證相關(guān)的所有往來函件、結(jié)算書、(監(jiān)理審核意見)、施工合同中相同工作內(nèi)容的綜合單價、費率合同或合同缺項時應(yīng)附取費表、材料調(diào)差依據(jù)、不執(zhí)行定額的應(yīng)附工料分析表、其他需要說明的與造價有關(guān)的問題等。
8.2成本管理部內(nèi)部審核不得少于兩級審核。
8.3變更簽證結(jié)算書的內(nèi)容必須完整、準確,并可以制定防止承包單位高估冒算的約束措施,如在合同中約定:變更結(jié)算報價超過最終審定價10%,將把最終審定價降低一定比例。
8.4雙方核定設(shè)計變更或現(xiàn)場簽證的造價后,應(yīng)在變更簽證單上注明核定費用,并由雙方責(zé)任人簽字、蓋章。
集團所屬各分公司務(wù)必嚴格執(zhí)行本管理辦法,在執(zhí)行過程中,各公司可根據(jù)實際情況編寫具體的操作細則,并不得與本管理辦法相沖突。各公司編制的《實施細則》,報集團財務(wù)部成本審算中心核實,經(jīng)集團分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可實施。
9.表格
**有限公司設(shè)計變更單
**有限公司現(xiàn)場簽證單
10.支持文件
《關(guān)于設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的協(xié)議》
篇3：房地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場簽證制度
房地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場簽證制度
目的
規(guī)范現(xiàn)場簽證的處理程序，明確現(xiàn)場簽證責(zé)任，協(xié)助做好成本控制工作，避免腐敗現(xiàn)象的滋生。
管理制度的編制依據(jù)
1.《深圳市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司現(xiàn)場經(jīng)濟簽證管理辦法》，簡稱《經(jīng)濟簽證辦法》;
2.《深圳市建筑工程施工合同》、《深圳市建設(shè)監(jiān)理合同》、《深圳市監(jiān)理規(guī)程》;
3.工程管理部職能和職責(zé)范圍;
4.工程項目部的授權(quán)管理范圍。
現(xiàn)場簽證的管理權(quán)限
1.經(jīng)濟簽證按照《經(jīng)濟簽證辦法》進行權(quán)限界定;
2.工期簽證由公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
現(xiàn)場簽證流程
1.經(jīng)濟簽證流程按《經(jīng)濟簽證辦法》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行;
2.進度簽證流程按施工合同、監(jiān)理合同以及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;
現(xiàn)場簽證的審查
1.經(jīng)濟簽證
1)審查簽證項目的真實性和合理性;
2)審查簽證是否按規(guī)定流程進行操作;
3)審查簽證的文字表述是否全面準確，主要內(nèi)容有
發(fā)生的項目、時間、部位和范圍是否準確;
簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚;
簽證項目的做法是否明確;
是否有增減工程量的具體數(shù)量;
有無相關(guān)圖紙和說明
4)審查簽證工程量的準確性;
5)審查簽字部門是否符合流程要求;
6)審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)
7)審查處理簽證的緊急程度是否符合工程項目的要求;
2.進度簽證
1)審查簽證項目的真實性和合理性;
2)審查簽證是否按規(guī)定流程進行操作;
3)審查簽證的文字表述是否全面準確，主要內(nèi)容有
發(fā)生的項目、時間是否準確;
簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚;
簽證要求是否明確;
是否有相關(guān)的進度圖表和說明。
4)審查簽證工期的準確性;
5)審查簽字部門是否符合流程要求;
6)審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)。
現(xiàn)場簽證的資料管理
1.簽證原件部門資料室存檔保管;
相關(guān)記錄
4-5-1 經(jīng)濟簽證核準單 公司專用表格
4-5-2 工程延期核準單 公司專用表格
現(xiàn)場簽證單 深圳市建設(shè)局統(tǒng)一編制表格