超高層住宅項(xiàng)目物資采購(gòu)管理

　　一.采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)容

　　總承包項(xiàng)目經(jīng)理部的采購(gòu)活動(dòng)，包括物資采購(gòu)和對(duì)工程分承包方采購(gòu)物資的選擇及審查。

　　二.適用范圍

　　本章程序適用于對(duì)分供方的評(píng)價(jià)、采購(gòu)文件編制、物資的驗(yàn)證和工程分包管理。

　　三.引用標(biāo)準(zhǔn)

　　我公司的《QB/PJAB20701-2000物質(zhì)采購(gòu)和顧客財(cái)產(chǎn)控制工作程序》。

　　四.工作程序

　　1.采購(gòu)控制和要求

　　供方有產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力；符合要求的能力；提供產(chǎn)品的持續(xù)能力；提供產(chǎn)品的服務(wù)能力；資金結(jié)算條件等。負(fù)責(zé)實(shí)施物資管理規(guī)定和采購(gòu)除建材分公司采購(gòu)以外的材料和物品。

　　供方為我公司合格供方名錄內(nèi)成員或已經(jīng)評(píng)價(jià)并審批合格的供方；集團(tuán)內(nèi)有生產(chǎn)廠家的材料，必須優(yōu)先選用集團(tuán)內(nèi)廠家產(chǎn)品；主要材料優(yōu)先由公司材料分公司進(jìn)行采購(gòu)；因特殊原因需要項(xiàng)目部自行采購(gòu)的材料，需要填報(bào)申報(bào)表，經(jīng)主管部門審批統(tǒng)一后方可采購(gòu)。

　　2.采購(gòu)計(jì)劃

　　材料計(jì)劃：在開工初期，經(jīng)過(guò)概、預(yù)算，測(cè)算處主要材料用量，做為總的控制量；在施工過(guò)程中，根據(jù)進(jìn)度、定額、實(shí)物量等方面的要求，進(jìn)行材料申報(bào)；

　　主要材料申報(bào)計(jì)劃可分為：1）電話要料2）傳真要料3）書面計(jì)劃要料

　　3.采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

　　1.進(jìn)鋼材之日起應(yīng)在7天內(nèi)由材料分公司負(fù)責(zé)提供質(zhì)量證明，進(jìn)水泥之日起應(yīng)在2天內(nèi)由材料分公司負(fù)責(zé)提供3天質(zhì)量證明，45天內(nèi)提供28天強(qiáng)度報(bào)告。

　　2.商品混凝土在第一車送達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí),供方應(yīng)提供該批量混凝土的級(jí)配單,同時(shí)必須提供混凝土出廠質(zhì)量證明書、強(qiáng)度報(bào)告，以及按規(guī)定要求的其他性能檢測(cè)報(bào)告。

　　3.成型鋼筋在第一車送達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，供方必須提供該批量成型鋼筋的出廠合格證明。

　　4.其它應(yīng)有質(zhì)保書的材料，其質(zhì)保書應(yīng)與材料同時(shí)或在復(fù)試前到達(dá)收貨現(xiàn)場(chǎng)。

　　5.項(xiàng)目經(jīng)理部專人負(fù)責(zé)記錄質(zhì)量證明文件的收發(fā)臺(tái)帳,認(rèn)真做好簽收簽發(fā)工作，收集、整理、保存必需的材料質(zhì)量證明文件。

　　4.采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量憑證

　　采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量憑證為質(zhì)保書、合格證。

　　5.材料復(fù)試

　　驗(yàn)收后要進(jìn)行復(fù)試的材料按QB/PJAB 20403-2000 《產(chǎn)品和過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量工作程序》規(guī)定進(jìn)行復(fù)試。由項(xiàng)目級(jí)配員、取樣員負(fù)責(zé)。如果發(fā)生不合格情況，根據(jù)規(guī)范要求進(jìn)行再次復(fù)試，如仍不合格則禁止使用該批材料。

　　6.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

　　1.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的范圍

　　原材料、成型鋼筋、加工制品、水電材料、機(jī)電設(shè)備等。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的材料和物品。

　　2.內(nèi)容和形式

　　質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括"合格"、"不合格"、"在檢"、"待檢"四種，可分別用 "√"、"×"、"О"、"Δ"表示形式?，F(xiàn)場(chǎng)上的材料等應(yīng)按公司統(tǒng)一的懸掛牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)于不合格產(chǎn)品，可采取以下方法處理：1）直接退回。2）填寫不合格產(chǎn)品單

　　3.標(biāo)識(shí)的要求

　　產(chǎn)品標(biāo)識(shí)做到清晰、準(zhǔn)確，無(wú)涂改。標(biāo)識(shí)牌應(yīng)置于醒目的位置并能在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)保存。具備可追溯性和唯一性，可以通過(guò)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)追溯到記錄資料。應(yīng)經(jīng)常檢查和確保儲(chǔ)存材料的實(shí)際質(zhì)量狀態(tài)與標(biāo)識(shí)的相符性。防止質(zhì)量發(fā)生變化的材料流入生產(chǎn)過(guò)程，明確專人負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的設(shè)置、更換和摘除。

　　7.顧客財(cái)產(chǎn)

　　1.顧客財(cái)產(chǎn)的類型

　　顧客提供的原材料、成品、半成品、機(jī)電設(shè)備、水電料、裝飾裝潢材料等；顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)；如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等，按QB/PJAB-00701《文件控制工作程序》規(guī)定實(shí)施。

　　2.顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證

　　顧客提供的原材料、設(shè)備等在到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，立即進(jìn)行驗(yàn)收、驗(yàn)證其符合性和適用性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有遺失、損壞、不適用等不合格情況時(shí)應(yīng)及時(shí)記錄并向顧客報(bào)告。原材料、設(shè)備的標(biāo)識(shí)按本的規(guī)定實(shí)施并加上"顧客財(cái)產(chǎn)"或"甲供"文字。對(duì)顧客提供的原材料、設(shè)備等應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存、防護(hù)，防止誤用、混用或其它不適當(dāng)?shù)奶幹谩?/p>

篇2：物業(yè)公司物資采購(gòu)管理程序

　　物業(yè)公司物資采購(gòu)管理程序

　　1.0目的

　　對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，價(jià)格達(dá)到成本控制的目的。

　　2.0適用范圍

　　適用于麗江花園物業(yè)管理公司對(duì)服務(wù)所需的原材料采購(gòu)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。

　　3.0職責(zé)

　　3.1行政部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)（各相關(guān)部門協(xié)助），負(fù)責(zé)按要求組織對(duì)供應(yīng)采購(gòu)物資及承包合同的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，對(duì)供方的供貨、服務(wù)業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。

　　3.2各部門或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)提供國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)物品驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)部或使用部門、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，協(xié)助核定分類物品及有關(guān)費(fèi)用支出的價(jià)格。行政組織各使用部門的質(zhì)量信息反饋，對(duì)分類物品供應(yīng)的評(píng)價(jià)。

　　3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)從資金上保證審批后項(xiàng)目的實(shí)施。

　　3.4管理者代表負(fù)責(zé)審核合格供方名錄，并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3.5使用物品的相關(guān)部門人員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。

　　4.0定義

　　4.1采購(gòu)物資分類，根據(jù)對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響程度分為：

　　4.1.1A類：次采購(gòu)金額在5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以上的零星采購(gòu)。

　　4.1.2B類：次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）以上，5萬(wàn)元（不含5萬(wàn)元）以下的零星采購(gòu)。

　　4.1.3C類：次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)。

　　4.1.4D類：緊急物品采購(gòu)。

　　4.1.5E類:所有經(jīng)常性采購(gòu)的物品。

　　4.2供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

　　示例：制造商、批發(fā)商、產(chǎn)品的零售商或商販、服務(wù)或信息的提供方。

　　注1：供方可以是組織內(nèi)部的或外部的。

　　注2：在合同情況下供方有時(shí)稱為“承包方”。

　　5.0工作程序

　　5.1物資采購(gòu)的審批

　　5.1.1審批要填寫《用款/采購(gòu)計(jì)劃》，由部門經(jīng)理確認(rèn)，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　5.1.2E類物品采購(gòu)需專題報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)；D類物品由行政部組織，各相關(guān)部門協(xié)助進(jìn)行招標(biāo)，工作程序參照RGPM-7.2.1-B-01執(zhí)行；C類物品采購(gòu)由需求部門根據(jù)年度費(fèi)用預(yù)算提出采購(gòu)計(jì)劃；B類物品采購(gòu)需專題報(bào)告交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由行政部組織貨比三家，必要時(shí)簽訂合同，結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；A類物品采購(gòu)參照B類程序進(jìn)行公開招標(biāo)，并簽訂合同。

　　5.1.3《用款/采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)清楚寫明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、申請(qǐng)購(gòu)買時(shí)間、用途、質(zhì)量要求等。

　　5.2采購(gòu)實(shí)施

　　5.2.1行政部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)，各相關(guān)部門協(xié)助。對(duì)于重要物資，必須在《合格物資供方名錄》中選擇供方。

　　5.2.2采購(gòu)前采購(gòu)員必須對(duì)《用款/采購(gòu)計(jì)劃》核實(shí)，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的。

　　5.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證方式

　　5.3.1對(duì)采購(gòu)的物資可以有如下幾種驗(yàn)證方式：

　　a)由行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；

　　b)由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；

　　5.3.2行政部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。

　　5.3.3驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)或試驗(yàn)、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。

　　5.4采購(gòu)信息

　　采購(gòu)信息表達(dá)擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：

　　5.4.1產(chǎn)品采購(gòu)批準(zhǔn)的要求。

　　5.4.2對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。

　　5.4.3適用的質(zhì)量管理體系要求。

　　5.4.4其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付、人員等。

　　5.5公司的采購(gòu)文件

　　文件包括：《用款/采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《采購(gòu)合同》及附件等，由行政部保管。在與供方溝通前，原則上，應(yīng)確認(rèn)采購(gòu)要求是，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)要求是否充分進(jìn)行審批。

　　5.6對(duì)采購(gòu)物資供方的評(píng)價(jià)

　　5.6.1合格供應(yīng)商的條件

　　a)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)資格，具備持續(xù)穩(wěn)定的合格產(chǎn)品供貨渠道；

　　b)具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績(jī)；

　　c)具有質(zhì)量保證能力的證明（必要時(shí)）；

　　d)價(jià)格合理；

　　e)服務(wù)良好。

　　5.6.2行政部根據(jù)采購(gòu)物資要求，組織有關(guān)人員對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、履約率等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《物資供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類的供貨物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方以作比較。行政部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)供方物資的類別及其質(zhì)量保證能力，明確對(duì)供方的控制方式和程度。

　　5.6.3對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資供方，應(yīng)提供其質(zhì)量證明文件和定期檢查記錄，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容：

　　a)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；

　　b)本公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；

　　c)本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；

　　d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨、服務(wù)能力等的檢查記錄；

　　e)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。

　　5.6.4對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，對(duì)物資應(yīng)經(jīng)樣品檢驗(yàn)及小批量試用，證明合格才能供貨。具體步驟如下：

　　a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；

　　b)使用部門對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫《物資供方評(píng)定記錄表》；

　　c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次；

　　d)小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。

　　e)樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)行政部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格物資供方名錄》；

　　5.6.5零星采購(gòu)物資供方，使用部門對(duì)其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

　　5.6.7對(duì)連續(xù)兩次供應(yīng)物資有嚴(yán)重不合格的物資供方，應(yīng)取消其供方資格。

　　5.7對(duì)合格供方的定期復(fù)評(píng)

　　行政部每年對(duì)合格物資供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于42），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，連續(xù)第二次評(píng)分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。

　　6.0相關(guān)文件

　　6.1《土建維修材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》RGPM-7.4.1–C-01-01

　　7.0質(zhì)量記錄

　　7.1《用款采購(gòu)計(jì)劃》RGPM–7.4.1–D-01-01

　　7.2《合格物資供方名錄》RGPM–7.4.1–D-01-02

　　7.3《采購(gòu)合同》RGPM–7.4.1–D-01-03

　　7.4《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》RGPM–7.4.1–D-01-04

　　7.5《物資供方調(diào)查表》RGPM–7.4.1–D-01-05

　　7.6《物資供方評(píng)定記錄表》RGPM–7.4.1–D-01-06

　　7.7《物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》RGPM–7.4.1–D-01-07

　　7.8《物資供方評(píng)價(jià)檔案》RGPM–7.4.1–D-01-08

篇3：學(xué)校后勤管理處物資采購(gòu)及領(lǐng)用規(guī)定

　　學(xué)校后勤管理處物資采購(gòu)及領(lǐng)用管理規(guī)定

　　為進(jìn)一步提高后勤處管理水平，規(guī)范工作流程，建設(shè)數(shù)字化后勤，根據(jù)當(dāng)前后勤處工作實(shí)際，經(jīng)處委會(huì)研究，制定本規(guī)定。

　　一、物資采購(gòu)

　　1、采購(gòu)：

　?、藕笄谔幐骺剖倚栀?gòu)買的物資由各科室提出書面采購(gòu)計(jì)劃(一式兩份)，經(jīng)科長(zhǎng)簽字處室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，提前兩天交綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。

　?、莆飿I(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉(cāng)庫(kù)管理員提出書面采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)分管處長(zhǎng)(或處室負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)后，提前兩天報(bào)綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。

　?、菍W(xué)校其他處室(院系)需購(gòu)買的物資，由購(gòu)買人寫出申請(qǐng)經(jīng)本處室及后勤處負(fù)責(zé)人簽字后，提前兩天報(bào)綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。

　　2、驗(yàn)收：所購(gòu)物資應(yīng)嚴(yán)格履行三方驗(yàn)收制度(即需用人、倉(cāng)庫(kù)管理員、購(gòu)買人對(duì)物資驗(yàn)收無(wú)誤后采購(gòu)計(jì)劃上簽字后方可入庫(kù))和入庫(kù)發(fā)放制度。(購(gòu)買的物資必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)后執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù)，特殊情況除外)

　　二、物資領(lǐng)用及管理

　　1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學(xué)校倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一領(lǐng)取，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的物資必須在一周內(nèi)對(duì)物資使用情況進(jìn)行說(shuō)明，(到倉(cāng)庫(kù)管理員處交回“物資使用說(shuō)明表”)。物業(yè)對(duì)物資使用情況填寫“物資使用情況說(shuō)明表”，經(jīng)學(xué)校使用單位證明人簽字蓋章后交倉(cāng)庫(kù)管理員)如未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行情況說(shuō)明，倉(cāng)庫(kù)管理員可拒絕物資的再領(lǐng)用，出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進(jìn)行相應(yīng)經(jīng)濟(jì)的處罰。

　　2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字分管處長(zhǎng)審核后，倉(cāng)庫(kù)管理員方可進(jìn)行物資發(fā)放，手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。

　　三、低值易耗品的管理

　　為加強(qiáng)對(duì)后勤處內(nèi)各類物品的管理，各科室應(yīng)安排專人根據(jù)學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法，對(duì)本科室內(nèi)的低值易耗品進(jìn)行登記造冊(cè)，登記后由處資產(chǎn)管理員進(jìn)行匯總。各科在工作過(guò)程中應(yīng)及時(shí)對(duì)各種設(shè)備或工具進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備的正常使用，保證工作的正常開展。對(duì)使用過(guò)程中出現(xiàn)的物品損耗、報(bào)廢等其他原因，應(yīng)及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理員及時(shí)銷賬。

　　本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

　　后勤管理處

　　20**年1月1日

　　物資采購(gòu)計(jì)劃表

　　序號(hào)

　　物資名稱

　　規(guī)格

　　型號(hào)

　　數(shù)量

　　進(jìn)場(chǎng)日期

　　預(yù)算資金或

　　特殊說(shuō)明

　　申報(bào)人： 日期： 審核： 日期：

　　物資使用情況說(shuō)明表

　　物資名稱

　　使用數(shù)量

　　使用部位

　　使用情況說(shuō)明：

　　維修人： 日期： 證明人： 單位：(章)

　　物資領(lǐng)用單

　　序號(hào)

　　物資名稱

　　規(guī)格型號(hào)

　　數(shù)量

　　備注

　　領(lǐng)用人： 日期： 科室負(fù)責(zé)人：