購物中心電卡表的使用常識

　　zz中心商鋪內使用的是預付費電表（簡稱電卡表），它是一種高精度、長壽命的靜止式電子表，保證了長期穩定的計量準確性，現就業戶在使用過程中出現的一些問題，做如下解釋說明：

　　1、上表顯示：顯示電表常數，如3200imp/kw.h，表示電能表1度電的盤轉數（r/kw.h）或脈沖數（imp/kw.h）；

　　2、表安培數、過載倍數：反映電能表的標定（額定）電流，最大電流，例如：某電表銘牌中有220V 10(40)A

　　50Hz 1600imp/kw.h參數標識，表示：單相表電表電壓220V表安培數10A過載倍數 40/10＝4

　　電表常數1600；

　　3、報警方式：剩余電量為10%時報警，如果用戶每次購電量能滿足1個月用電的話，則10%還可以用3天；

　　4、報警電量：防止剩余電量遞減到零而造成斷電或電表停用，提醒用戶及時購電。

　　注意事項：

　　1、購電卡內部是由芯片購成，應避免與帶磁性的東西放在一起，更不要折購電卡；

　　2、購電前應把購電卡在電表上插一下，以讀取用戶信息，再去購電；

　　3、每次購電后，應馬上插卡，把購入的電量輸入電表中，電表上的儲電顯示燈亮后，顯示您所購電量與表內剩余電量的累加合計數；

　　4、電卡不要長時間插在電表中，以避免電卡失效；

　　5、購物中心的購電管理系統已進行版本升級，不能進行退電處理，提醒快要到期的業戶，不要一次性購入電量太多，以免給您的經濟造成損失；

　　6、補卡后，購電卡應在電表中插一次，以讀取電表信息，再進行購電。

　　以上所述如有不明之處，請拔打電話***6（內線1**6），zz中心后鄞部會給您做進一步的解釋。

篇2：購物中心物業公司財務管理制度

　　購物中心物業公司財務管理制度

　　1.目的

　　為加強公司的財務管理，保證公司的經濟效益

　　2.適用范圍

　　適用于公司各部門的員工。

　　3.收款，開發票

　　3.1收到款項交財務部，由財務部開具發票或收據。

　　3.2收取款項應及時解銀行，嚴禁現金坐支。

　　3.3如管理處需自行開票的，經總經理批準后向財務部領取空白發票，并簽收登記。發票用訖，存根交財務部核銷，并據此再領用新發票。

　　3.4發票需有專人保管、開具。發票一式三聯，按規定填開，做到字跡清晰，項目齊全，無涂改。

　　3.5停車場發票的領用及收款遵循《停車場收費流程》執行。

　　4.資金的使用

　　4.1資金計劃內的開支均由使用部門經辦人填寫請款審批單（領用支票或需其他銀行轉賬方式付款）或費用報銷單（領現金），根據審批權限依次由部門經理簽字、財務復核、總經理批準后方可辦理付款。

　　4.2凡涉及工程質量、效果或委外維保等問題的付款需附有效的合同、工程項目驗收單。

　　4.3資金計劃外的各項支出超出1000元（含1000元），須報公司總部總經理批準后方可辦理付款。

　　4.4緊急、特殊的資金使用，須單獨傳真總部報批，或電話請示。

　　5.材料管理

　　5.1采購員應關注市場行情和變化，對相關供應商進行評審，每類材料應確定2-3家合格供方。如發現更好的合格供方應及時提出調整合格供方建議，經相關部門評審合格后再進行調整。

　　5.3入庫驗收

　　材料入庫時，由采購員和各管理處相關主管對材料的質量進行驗收，必要時，可請工程部相關主管協同驗收；倉庫保管員對材料的數量進行驗收。驗收合格后倉庫保管員應填寫入庫單。入庫單上應標明供貨單位名稱、材料編號、品名、規格型號、計量單位、數量、單價、金額等要素，入庫單上必須有采購員、保管員、及驗收人簽字。《入庫單》一式三聯，一聯倉庫用于記帳，一聯財務用于對帳，一聯隨發票用于付款。未經點驗的材料，倉庫管理員不得辦理入庫手續。驗收不合格的材料，采購員應立即辦理退貨或換貨。

　　5.4保管

　　庫存材料收驗入庫后，應存放在庫存材料專用貨架上，不得與代購材料混放。庫存材料應分類存放，堆放整齊。倉庫內嚴禁煙火，要配備必要的消防器材；有特殊保管要求的材料應按要求單獨存放，防止腐爛變質。倉庫材料的安全完整由倉庫保管員實行責任管理。

　　5.5建卡建帳

　　庫存材料應單獨建卡建帳，帳簿采用數量金額式，收發應序時登記，定期盤點。

　　5.6領用管理

　　工程處材料領用時，由領用人根據維修單填寫領料單，經工程領班審核簽字后，據以到倉庫領料。領料單上應標明領用單位、用途、材料編號、品名、規格型號、計量單位、請領數量等要素，領料單一式三聯，一聯倉庫用于記帳、一聯財務用于對帳、一聯管理處或部門留存。倉庫保管員必須憑單發貨，禁止用白條領用。倉庫保管員發貨后，應在領料單上填寫實發數量、單價和金額并簽名。

　　其他部門領用材料，經管理處經理后部門負責人審核簽字后，據以到倉庫領用。

　　工程部向倉庫領用工具，需部門負責人審核簽字，方可辦理領用手續。

　　5.7月末盤點

　　每月末最后一天，倉庫保管員應對庫存材料進行盤點，將入庫單、領料單分類整理，編制《材料收、發、存月報》一式兩份，一份于次月2日報財務部（附入庫單和領料單的財務記帳聯）、一份倉庫留存。《材料收、發、存月報》應包含材料編碼、品名、規格型號、計量單位、期初數量、期初金額、本期入庫數量、本期入庫金額、本期領用數量、本期領用金額、期末結存數量、期末結存金額。《材料收、發、存月報》應與材料帳核對一致，做到帳、表、物相符。

　　6.固定資產及低值易耗品管理

　　6.1固定資產需登記入冊，具體記錄編號、購置日期、資產名稱、規格型號、金額、存放地點。以便備查。

　　6.2固定資產上記錄公司名稱，資產編號。以便日后資產確認。

　　6.3年終，財務部隊固定資產進行盤點。

　　6.4低值易耗品的管理比照固定資產管理。

　　7.合同管理

　　凡簽訂的經濟合同，均將合同原件報送財務部，由財務部統一編號、存檔管理。

　　8.維修單匯總

　　8.1維修單應按順序填寫，填寫項目齊全，字跡清晰。工程完工后及時上交管理處。

　　8.2管理處應將維修單按編號整理成冊，并將維修單所耗用材料的數量、單價、金額在維修單上詳細列出，并每月進行匯總，整理裝訂備查。

　　8.3管理處定期將維修單匯總后交財務部。