建筑工程學院會計核算科科長崗位職責（4）：
一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項財經(jīng)政策、法規(guī)及制度，做好會計核算科日常管理工作，發(fā)揮會計核算反映職能、核算職能和監(jiān)督職能作用，為學校管好財理好財，及時提供準確信息。
二、更新知識，更新觀念，用先進的理念管理會計核算工作。
三、堅持預算的嚴肅性，各項支出必須嚴格按預算執(zhí)行，以收定支，嚴禁超預算支出。
四、研究在處理業(yè)務工作中存在的問題，正確使用會計科目，保證會計信息真實、可靠、完整。
五、及時、準確、完整地編制日、季、年度決算報表，并按規(guī)定上報領導和上級有關部門。
六、健全指標包干賬的管理，實行動態(tài)跟蹤，嚴禁超支。
七、配合人事部門，準確核實實有職工人數(shù)，按照工資的等級和標準，計算工資數(shù)額，保證及時發(fā)放。
八、負責基建財務管理、基建撥款、基建決算報表等項管理工作。
九、負責學生政策性補貼的審核發(fā)放，以及全校學生獎貸資金的管理工作。
十、嚴格按照分配辦法，執(zhí)行學校分配方案。
十一、積極做好占用費用的收繳、利潤的上繳工作，并準確做出會計處理。
十二、妥善保管有價證券和現(xiàn)金。
十三、做好學生繳費的微機化管理和收入上繳工作。
十四、定期核對賬目，保證賬賬相符，賬表相符，賬票相符。
十五、不斷完善會計電算化管理制度，及時搞好會計電算化軟件的升級換代工作。
十六、及時清理舊賬呆賬，及時清理暫付款，加速資金周轉，提高資金使用效益。
十七、根據(jù)國家有關規(guī)定做好住房公積金的管理工作。
十八、加強會計人員職業(yè)道德教育，強化服務意識和競爭意識，嚴格崗位考核，明確責任，完善內(nèi)部監(jiān)控制度，杜絕報人情賬利用崗位之便損公肥私現(xiàn)象。
十九、定期進行業(yè)務學習、業(yè)務交流、微機培訓，提高會計人員綜合業(yè)務素質(zhì)。
二十、協(xié)調(diào)好與其他科室的工作關系，通力合作，搞好會計核算工作。
二十一、完成學校、處和上級業(yè)務主管部門交辦的其它臨時性工作。
篇2：公司會計核算科職責范文
公司會計核算科職責范文
直接上級：財務部經(jīng)理;
下屬部門：固定資產(chǎn)核算崗位，材料核算崗位，工資核算崗位，成本費用核算崗位，無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)。
部門性質(zhì)：會計成本費用核算，成本管理;
管理權限：受財務部部長委托，行使對財務部的成本費用核算整過程的核算和監(jiān)督管理;
管理職能;嚴格按照成本核算辦法規(guī)定，正確歸集，分配生產(chǎn)費用，計算產(chǎn)品成本，編制成本費用報表，進行成本費用的分析和考核，對所承擔的工作負責。
具備條件：
1.堅持原則，廉潔奉公;
2.具有會計專業(yè)技術資格;
3.主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務工作時間不少于二年;
4.熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識;
5.有較強的組織能力;
6.身體狀況能夠適應本職工要求。
職業(yè)道德：1。敬業(yè)愛崗;
2.熱愛本職工作;
3.依法辦事;
4.客觀公正;
5.搞好服務;
6.保守秘密;
主要職責：
1.服從財務部部長對會計核算工作的要求和指導，一切工作在財務部部長的指導下展開，一切管理行為向財務部部長負責;
2.每年根據(jù)公司制訂方針、計劃及目標，確定成本控制目標，層層落實分解到各生產(chǎn)車間及班組，并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作，做到人人動腦筋，個個算成本，保證完成和超額完成成本計劃，保證公司總目標的實現(xiàn)。
3制訂和組織執(zhí)行全公司的成本管理制度，進行成本預測，編制成本預算;加強成本控制，核算產(chǎn)品成本;編制成本費用報表，檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產(chǎn)節(jié)約經(jīng)濟效果，組織和指導各車間開展成本管理工作，總結推廣先進經(jīng)驗。并協(xié)助有關部門建立在產(chǎn)品臺賬和半產(chǎn)品成品登記簿，在產(chǎn)品的內(nèi)部轉移和半產(chǎn)品的出庫、入庫都要認真登記，對在產(chǎn)品和自制半產(chǎn)品要定期盤點，做到賬實相符。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經(jīng)濟核算，貫徹經(jīng)濟責任制。
4.會同勞資部門，嚴格按照規(guī)定掌握使用工資總額，分析工資計劃的執(zhí)行情況，對于違反工資計劃，以及按照規(guī)定預發(fā)，濫發(fā)工資及津貼的行為應預以制止，或向財務部部長和有關領導報告。
5.審核工資計算表，辦理代扣款項，發(fā)放工資后，要及時收回;經(jīng)簽名的工資計算表，作為原始憑據(jù)入賬。
6.制訂固定資產(chǎn)目錄，進行固定資產(chǎn)折舊的分類核算。對列作固定資產(chǎn)管理，按類別和部門列示，一式二份，一份由設備動力科保管，一份由財務部門保管，每月設備動力科應將固定資產(chǎn)的增減數(shù)量及保存地點報財務會計核算科，做到賬實相符。
7.會計核算科組織使用部門，設備動力科每年對固定資產(chǎn)進行清查盤點，發(fā)現(xiàn)盈虧要清查原因，在未查明之前不得輕易處理，待查明原因后經(jīng)法定代表人批準，進行賬務處理。
8.擬定材料管理與核算的實施辦法，對于原材料，燃料、包裝物等材料的收發(fā)，領退和保管，都要制定手續(xù)和制度，明確責任。
9.認真審核材料供應計劃和供貸合同，防止盲目采購，對超計劃用款，要經(jīng)過總經(jīng)理批準。
10.參與庫存材料的清查盤點。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經(jīng)過批準后進行賬務處理。
11.要經(jīng)常深入了解材料的儲備情況，對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見，報總經(jīng)理批準后處理。
12.完成領導交辦的其他工作