NX大學(xué)校園卡系統(tǒng)內(nèi)部管理辦法 (試行)

　　第一章總則

　　第一條為了加強校園卡系統(tǒng)內(nèi)部管理，提高對外校園卡服務(wù)水平，確保校園卡系統(tǒng)正常運行，特制定本辦法。

　　第二條NX大學(xué)校園卡系統(tǒng)(以下簡稱“校園卡系統(tǒng)”)內(nèi)部管理辦法適用范圍為各校區(qū)校園卡服務(wù)點。

　　第三條各校區(qū)校園卡服務(wù)點工作人員必須嚴(yán)格遵守校園卡系統(tǒng)的相關(guān)管理制度，做到權(quán)責(zé)清晰，獎懲分明。

　　第二章系統(tǒng)安全管理

　　第四條嚴(yán)格管理校園卡系統(tǒng)各類平臺和應(yīng)用子系統(tǒng)的接入控制、口令及口令卡。

　　第五條各崗位工作人員負(fù)責(zé)各自管理范圍內(nèi)的口令、重要數(shù)據(jù)等信息的安全，不得以任何理由、任何形式泄露。

　　第六條嚴(yán)禁校園卡系統(tǒng)服務(wù)器和各子系統(tǒng)設(shè)備終端接入互聯(lián)網(wǎng)。

　　第七條各崗位工作人員不得對外提供以下信息：

　　1、校園卡持卡人個人資料及消費數(shù)據(jù);

　　2、系統(tǒng)內(nèi)各商戶的收入數(shù)據(jù);

　　3、校園卡系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)資料等信息;

　　4、其他未經(jīng)授權(quán)的信息。

　　第八條各崗位工作人員不得在系統(tǒng)內(nèi)的電腦上進(jìn)行以下操作：

　　1、安裝與校園卡系統(tǒng)無關(guān)的軟件;

　　2、接入未經(jīng)驗證的存儲設(shè)備;

　　3、進(jìn)入未經(jīng)授權(quán)的系統(tǒng);

　　4、未經(jīng)授權(quán)拆裝系統(tǒng)硬件;

　　第三章業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理

　　第九條各部門集體辦理校園卡須出具書面的申請，加蓋單位公章，并按照校園卡系統(tǒng)規(guī)定的數(shù)據(jù)格式提供電子數(shù)據(jù)。

　　第十條校園卡系統(tǒng)的各種數(shù)據(jù)要安全存放，未經(jīng)學(xué)校網(wǎng)絡(luò)與教育技術(shù)中心批準(zhǔn)，不得擅自提供給其他部門或人員。

　　第十一條各校區(qū)校園卡服務(wù)點工作人員應(yīng)每天打印日結(jié)報表，并按學(xué)校有關(guān)財務(wù)票據(jù)保存制度的要求妥善保管。

　　第十二條各校區(qū)校園卡工作人員應(yīng)做好檔案管理工作，本檔案包括持卡人申請資料、各種卡片發(fā)放簽領(lǐng)表、耗材的出入庫清單，每月的各類匯總報表等。

　　第十三條網(wǎng)絡(luò)與教育技術(shù)中心工作人員負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)器的存儲空間，定期對校園卡系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)進(jìn)行異地災(zāi)害備份，維護(hù)數(shù)字信息安全。

　　第四章空白校園卡和工本費管理

　　第十四條空白校園卡建立嚴(yán)格的簽領(lǐng)制度。各校區(qū)服務(wù)點工作人員對所領(lǐng)空白校園卡負(fù)有保管責(zé)任。學(xué)校網(wǎng)絡(luò)與教育技術(shù)中心定期和不定期抽查服務(wù)點卡片庫存，出現(xiàn)賬實不符的，造成的經(jīng)濟(jì)損失由校園卡服務(wù)點工作人員負(fù)責(zé)。

　　第十五條各校區(qū)服務(wù)點工作人員辦理校園卡時，應(yīng)在“校園卡中心管理系統(tǒng)”登記辦卡人信息和廢卡信息，需每日核對實際用卡情況和系統(tǒng)登記是否相符。每月第一周內(nèi)必須將上月的各類表格、廢卡、回收的未過保修期壞卡交回網(wǎng)絡(luò)與教育技術(shù)中心校園卡服務(wù)點。

　　第十六條校園卡工本費原則上不收取現(xiàn)金，從申辦的校園卡內(nèi)扣取。工作人員應(yīng)每日打印收費設(shè)備的日結(jié)清單，并與用卡數(shù)量、應(yīng)收金額、申請表數(shù)認(rèn)真核對，做好日結(jié)和每月的收入報表。

　　第十七條服務(wù)點工作人員認(rèn)真執(zhí)行卡片印制工作，避免人為過失導(dǎo)致的印卡錯誤。若明顯人為過失導(dǎo)致印卡錯誤造成的損失，由工作人員自行負(fù)擔(dān)。

　　第十八條空白校園卡卡片建立嚴(yán)格的出入庫管理?？ㄆ膫}管員和庫存管理人員做到崗位分離、人員分離。

　　第十九條校園卡的制作有一定成本和開支，為了加強相關(guān)科目的核算，對校園卡制卡工本費在財務(wù)與國有資產(chǎn)管理處設(shè)立專用帳戶統(tǒng)一核算，?？顚Ｓ?。

　　第五章對外服務(wù)

　　第十九條學(xué)校網(wǎng)絡(luò)與教育技術(shù)中心監(jiān)管校園卡的日常服務(wù)工作，并做好相關(guān)投訴、協(xié)調(diào)等工作。

　　第二十條工作人員應(yīng)做到辦公區(qū)域整潔，衛(wèi)生;保持儀容儀表干凈整齊，舉止禮儀得體，熱情周到服務(wù)，主動接受用戶監(jiān)督。主動排除可能引起用戶意見的情況。

　　第二十一條工作人員不得與用戶發(fā)生爭吵。如因服務(wù)態(tài)度被投訴，經(jīng)學(xué)校主管部門查證屬實，當(dāng)事人做書面檢查并向投訴人道歉，情節(jié)惡劣的按照學(xué)校的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

　　第二十二條認(rèn)真做好各應(yīng)用終端的報修記錄，通知技術(shù)服務(wù)公司及時進(jìn)行維修和處理，并將過程作詳實記錄。

　　第二十三條各校區(qū)服務(wù)點工作人員應(yīng)積極主動做好對該校區(qū)用戶的服務(wù)，定期檢查設(shè)備使用情況，征求用戶的意見和建議。

　　第六章附 則

　　第二十七條本管理辦法由學(xué)校網(wǎng)絡(luò)與教育技術(shù)中心負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十八條本管理辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

篇2：航空航天大學(xué)校園卡管理辦法

　　BJ航空航天大學(xué)校園卡管理辦法

　　第一章 總 則

　　第一條 為規(guī)范BJ航空航天大學(xué)校園卡的管理和使用，確保校園卡系統(tǒng)穩(wěn)定運行，維護(hù)持卡人的合法權(quán)益，防范資金風(fēng)險，提高管理效率，提升服務(wù)質(zhì)量，特制定本辦法。

　　第二條 BJ航空航天大學(xué)校園卡(以下簡稱“校園卡”)是學(xué)校區(qū)域內(nèi)，具有資金結(jié)算、身份識別等功能的非接觸式智能卡。具體應(yīng)用場景包括餐飲消費、電子門禁、圖書借閱、醫(yī)院診療、洗浴開水、體育娛樂、校車交通、會議簽到等。

　　第三條 校園卡管理工作堅持 “細(xì)化人員分類，強化審批責(zé)任，落實實名認(rèn)證，關(guān)注用卡動態(tài)”的原則。

　　第四條 學(xué)校成立校園卡管理工作協(xié)調(diào)小組(以下簡稱“協(xié)調(diào)小組”)，其主要職責(zé)是：制定校園卡管理辦法、審議校園卡相關(guān)的配套管理細(xì)則、協(xié)調(diào)和解決校園卡運行管理工作中的重大問題等。

　　第五條 學(xué)校成立校園卡綜合服務(wù)中心(以下簡稱“校園卡中心”)，負(fù)責(zé)與校園卡相關(guān)的管理及服務(wù)工作，由財務(wù)處代管。

　　第六條 校園卡分為學(xué)生卡、員工卡、訪客卡、一般消費卡四類，具體分類見附表。各類型校園卡均須采集持卡人的法定有效身份證件和照片，并在卡面印刷持卡人的姓名、照片、校園卡號等基本信息。

　　第七條 未經(jīng)學(xué)校同意，學(xué)校任何部門和單位不得制發(fā)與校園卡功能類似的卡片或憑證。

　　第二章 校園卡的申請、審批與領(lǐng)取

　　第八條 校園卡的申請與審批實行網(wǎng)上辦理。

　　第九條 校園卡申請實行實名制，申請人應(yīng)向所在單位或邀請來校參加活動的單位提交真實、準(zhǔn)確的個人信息及相關(guān)材料，并由該單位在網(wǎng)上申請。

　　第十條 校園卡采用分類審批，實行“誰審批、誰負(fù)責(zé)”的機制。各審批單位所負(fù)責(zé)的審批對象見附表。附表暫未涵蓋的人員需申請校園卡時，由學(xué)校相關(guān)部門和單位審核后報協(xié)調(diào)小組審批。

　　第十一條 校園卡實行“先審批、后領(lǐng)卡”的機制。領(lǐng)卡統(tǒng)一在校園卡中心辦理。

　　校園卡既可單個領(lǐng)取也可批量領(lǐng)取。校園卡中心負(fù)責(zé)對領(lǐng)卡人進(jìn)行身份確認(rèn)和登記。

　　第三章 資金管理

　　第十二條 校園卡的資金管理包括充值、消費、退款及商戶管理等。校園卡中心負(fù)責(zé)校園卡的交易清分，學(xué)校財務(wù)處負(fù)責(zé)校園卡的資金結(jié)算，并建立落實相應(yīng)的內(nèi)控制度。

　　第十三條 校園卡持卡人可采用銀行圈存、第三方應(yīng)用平臺、自助機具等方式進(jìn)行校園卡充值。

　　第十四條 校園內(nèi)各部門和單位可根據(jù)實際工作的需要，向校園卡中心申請成為校園卡系統(tǒng)的商戶。

　　第十五條 商戶的各項收費應(yīng)按照《BJ航空航天大學(xué)收費管理辦法》進(jìn)行審批，收取資金的管理與使用應(yīng)遵守學(xué)校財務(wù)管理的相關(guān)制度和規(guī)定。

　　第十六條 校園卡持卡人有權(quán)獲取其個人校園卡的交易記錄和余額信息。校園卡持卡人注銷校園卡時，應(yīng)持本人有效身份證件在校園卡中心辦理，并領(lǐng)取卡內(nèi)余額。校園卡因超過有效期被注銷時，學(xué)校財務(wù)處負(fù)責(zé)將卡內(nèi)余額轉(zhuǎn)存財務(wù)專用科目。原持卡人應(yīng)憑本人有效身份證件辦理退款手續(xù)。

　　第十七條 校園卡憑密碼消費，持卡人可設(shè)置小額免密消費限額。校園卡不可透支消費。

　　第四章 日常管理

　　第十八條 校園卡中心負(fù)責(zé)校園卡系統(tǒng)、專用網(wǎng)絡(luò)和自助服務(wù)設(shè)備的規(guī)劃、建設(shè)、運行管理與維護(hù)，負(fù)責(zé)校園卡系統(tǒng)的信息安全和應(yīng)急保障預(yù)案建設(shè)。

　　第十九條 校園卡商戶負(fù)責(zé)校園卡終端設(shè)備的購置、管理與維護(hù)，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，保障校園卡系統(tǒng)平穩(wěn)運行。

　　第二十條 經(jīng)校園卡中心審查批準(zhǔn)，學(xué)校各部門和單位的有關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)可接入校園卡系統(tǒng)。與校園卡系統(tǒng)對接的應(yīng)用系統(tǒng)，實行“誰申請、誰建設(shè)、

　　誰管理、誰維護(hù)”的機制。

　　第二十一條 接入校園卡系統(tǒng)的應(yīng)用系統(tǒng)管理部門和單位應(yīng)加強本應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)，遵守校園卡管理制度，保障校園卡系統(tǒng)的運行穩(wěn)定和數(shù)據(jù)傳遞的準(zhǔn)確可靠。

　　第二十二條 校園卡各審批單位應(yīng)明確審批責(zé)任人，并報校園卡中心備案。審批責(zé)任人根據(jù)本辦法及相應(yīng)的配套管理細(xì)則，審核校園卡申請材料。審批責(zé)任人負(fù)責(zé)定期對所審批的人員信息進(jìn)行維護(hù)，及時向校園卡中心提供人員狀態(tài)信息更新。

　　第二十三條 校園卡延期應(yīng)由原審批單位重新審批。超過有效期60 日(含)的校園卡，系統(tǒng)自動注銷。

　　第二十四條 校園卡中心可根據(jù)有關(guān)規(guī)定，收取校園卡制卡費。

　　第二十五條 校園卡是校園生活的重要憑證，僅限持卡人本人使用，不得出租、出借。

　　第二十六條 校園卡遺失補辦的，應(yīng)由持卡人對原卡進(jìn)行掛失后，憑持卡人本人身份證件在校園卡中心補辦。

　　第二十七條 使用校園卡在學(xué)生食堂就餐時，按國家和BJ市相關(guān)規(guī)定，除享受政策補貼的學(xué)生外，其他校園卡持卡人應(yīng)支付一定比例的管理費。管理費的比例由學(xué)校學(xué)生食堂管理部門根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行綜合測算，并報學(xué)校財經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會議按程序?qū)徟?/p>

　　第二十八條 校園卡中心應(yīng)加強校園卡用卡數(shù)據(jù)動態(tài)的分析，對交易行為異常的校園卡采取相應(yīng)措施及時處理，并向?qū)W校財務(wù)處或協(xié)調(diào)小組報告。校園卡中心有權(quán)對交易異常的校園卡予以凍結(jié)，被凍結(jié)的校園卡需協(xié)調(diào)小組審核批準(zhǔn)后方可解凍。

　　第二十九條 學(xué)校各部門和單位根據(jù)工作需要，經(jīng)審批后，可對校園卡數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和利用。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何部門和單位、個人不得泄露校園卡信息，不得提供校園卡數(shù)據(jù)服務(wù)。

　　第五章 附 則

　　第三十條 財務(wù)處、校園卡中心、校園卡商戶、校園卡應(yīng)用系統(tǒng)管理部門和單位應(yīng)根據(jù)本辦法制定相關(guān)的配套管理細(xì)則。

　　第三十一條 與校園卡工作相關(guān)的部門和單位應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)。對失職、瀆職造成不良影響或后果的當(dāng)事人及其部門和單位，由學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅追責(zé)。

　　第三十二條 本辦法由學(xué)校財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。

　　第三十三條 本辦法自20** 年9 月1 日起執(zhí)行?！禕J航空航天大學(xué)校園卡系統(tǒng)運行管理暫行辦法》(北航黨政辦字〔20**〕76 號)、《BJ航空航天大學(xué)校園卡發(fā)放審核管理暫行辦法》(北航黨政辦字〔20**〕10 號)、《北航校園卡租借服

　　務(wù)和管理暫行辦法》(北航校網(wǎng)函字〔20**〕1 號)同時廢止。

篇3：NX大學(xué)校園卡現(xiàn)金充值管理辦法試行

　　NX大學(xué)校園卡現(xiàn)金充值管理辦法 (試行)

　　為了加強校園卡現(xiàn)金充值管理，使校園卡現(xiàn)金充值工作做到安全、快捷、規(guī)范、有序，特制定本辦法。

　　1.根據(jù)學(xué)校安排，在各校區(qū)內(nèi)設(shè)置了校園卡現(xiàn)金充值點(地址：校本部第一食堂、工行暨大支行2號窗口，南校區(qū)食堂，珠海校區(qū)網(wǎng)絡(luò)與教育技術(shù)中心，深圳旅游學(xué)院食堂，華文學(xué)院食堂)，負(fù)責(zé)校園卡的現(xiàn)金充值業(yè)務(wù)。如充值地點發(fā)生變更，各充值點應(yīng)向網(wǎng)絡(luò)與教育技術(shù)中心報告。

　　2.各校園卡現(xiàn)金充值點須將現(xiàn)金充值設(shè)備放置顯眼位置，確保持卡人能明顯看到設(shè)備上顯示的充值金額和余額。

　　3.各現(xiàn)金充值人員應(yīng)將收到的充值款足額充入校園卡，不得私自截留，一旦發(fā)現(xiàn)，即按學(xué)校有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，必要時，將追究其法律責(zé)任。

　　4.各現(xiàn)金充值人員應(yīng)加強現(xiàn)金管理，做好現(xiàn)金收付工作，認(rèn)真、仔細(xì)復(fù)核各類原始憑證，杜絕差錯。嚴(yán)禁挪用充值款，不得白條抵庫，坐支現(xiàn)金。

　　5.為了保證現(xiàn)金安全，各現(xiàn)金充值人員應(yīng)匯總每日收取的現(xiàn)金、及時解繳銀行或各校區(qū)財務(wù)部門，保證解繳的款項與系統(tǒng)存款一致。因充值人員不及時將現(xiàn)金上交所造成的風(fēng)險和損失由充值人員及所在單位負(fù)責(zé)。

　　6.各現(xiàn)金充值人員對充值的現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，賬款相符。當(dāng)日對賬不平時，應(yīng)按相應(yīng)流程及時申報，并做好記錄及處理結(jié)果?，F(xiàn)金充值人員在辦理充值過程中出現(xiàn)差錯，應(yīng)及時進(jìn)行沖正。

　　7.各現(xiàn)金充值人員應(yīng)每天打印日結(jié)報表，按學(xué)校有關(guān)財務(wù)制度保存充值明細(xì)清單和日結(jié)報表，以備核查。

　　8.各現(xiàn)金充值人員實行操作員號負(fù)責(zé)制，充值員應(yīng)對本人使用的操作員號所辦理的充值業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。

　　9.如充值工作人員調(diào)整，各現(xiàn)金充值點應(yīng)及時通知網(wǎng)絡(luò)與教育技術(shù)中心變更系統(tǒng)登記的操作員信息。

　　10.在辦理現(xiàn)金充值業(yè)務(wù)時，做到耐心、細(xì)致對待每位客戶，使用規(guī)范文明用語，不與客戶發(fā)生爭執(zhí)。

　　11.本辦法由網(wǎng)絡(luò)與教育技術(shù)中心負(fù)責(zé)解釋。