學(xué)校食堂日管控(食品原料、食品添加劑進(jìn)貨查驗(yàn))
| 每日食品安全檢查記錄（食品原料、食品添加劑進(jìn)貨查驗(yàn)） | ||||
| 檢查人員（簽字）： | 日期 | 年月日 | ||
| 食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患檢查結(jié)果：□零報(bào)告□有異常 | 接收?qǐng)?bào)告人（簽字）： | |||
| 風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查要求 及處置說(shuō)明 |
1.按此表明確的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查，排查是否存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。 | |||
| 2.同時(shí)檢查該環(huán)節(jié)相關(guān)記錄和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物，并對(duì)記錄不規(guī)范情況進(jìn)行糾正，保證記錄真實(shí)反映實(shí)際情況，并具有可追溯性。 | ||||
| 3.排查中，發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險(xiǎn)或隱患時(shí)，應(yīng)立即依據(jù)防范措施進(jìn)行處理，如無(wú)法處理應(yīng)及時(shí)上報(bào)。 | ||||
| 4.排查中，發(fā)現(xiàn)存在此表未列明的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患或排查內(nèi)容時(shí)，上報(bào)更新表格。 | ||||
| 5.相應(yīng)編號(hào)的防范措施： | ||||
| ①未列入合格供應(yīng)商名單，需及時(shí)制止，做退貨處理。 | ||||
| ②缺少資料，及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商索要，對(duì)于無(wú)法提供的，或提供不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的證件材料的，應(yīng)立即上報(bào)，并做退貨處理，將相關(guān)情況記入供應(yīng)商評(píng)估記錄。 | ||||
| ③發(fā)生不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的情況，如可消除或剔除，則讓步接收，如無(wú)法消除或剔除，則退貨處理。 | ||||
| ④發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸不符合運(yùn)輸條件要求，需要上報(bào)評(píng)估產(chǎn)品狀態(tài)，確認(rèn)是否可以讓步接收。 | ||||
| ⑤供方提供的食品原料、食品添加劑檢驗(yàn)報(bào)告存在檢測(cè)項(xiàng)目不全或數(shù)據(jù)異常，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商確認(rèn)情況。 | ||||
| ⑥包裝破損、臟污，可能已被污染，應(yīng)做退貨處理。 | ||||
| ⑦如存在摻雜摻假、假冒等情況，從合格供應(yīng)商中除名，且不再列入合格供應(yīng)商名單。 | ||||
| 6.處理結(jié)果：（1）上報(bào)；（2）聯(lián)系供應(yīng)商提供；（3）讓步接收并注明情況；（4）退貨；（5）從合格供應(yīng)商名單中除名，且不再列為合格供應(yīng)商；（6）暫不放行；（7）暫時(shí)停止合格供應(yīng)商資格；（8）列為培訓(xùn)重點(diǎn)。 | ||||
| 風(fēng)險(xiǎn)因素 | 排查內(nèi)容 | 防范措施 | 存在問(wèn)題描述 | 選擇處理結(jié)果 |
| 不具備合格供應(yīng)商資質(zhì) | 1.確認(rèn)是否是合格供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商。 | ① | ||
| 2.對(duì)已列入合格供應(yīng)商名單的供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行審核，確認(rèn)資質(zhì)是否有效，全項(xiàng)檢驗(yàn)報(bào)告是否在驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)明確的時(shí)間范圍內(nèi)，或者項(xiàng)目是否覆蓋食品安全標(biāo)準(zhǔn)的全部項(xiàng)目。 | ② | |||
| 供方票據(jù)、檢驗(yàn)報(bào)告不完整 | 1.查看隨貨同行的資料，核實(shí)資料是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)明確的內(nèi)容要求。 | ② | ||
| 2.核對(duì)食品原料、食品添加劑出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)明確的項(xiàng)目范圍，是否檢驗(yàn)合格。 | ⑤ | |||
| 摻假或欺詐 | 1.通過(guò)對(duì)包裝、標(biāo)簽、感官等的檢查，確認(rèn)是否存在摻雜摻假、假冒等情況。 | ⑦ | ||
| 2.檢查物料包裝完整度、車(chē)輛的衛(wèi)生清潔狀況，判斷食品原料、食品添加劑在運(yùn)輸過(guò)程中是否發(fā)生異常。 | ⑥ | |||
| 感官劣化 | 對(duì)采購(gòu)食品原料進(jìn)行感官檢查，包括顏色、氣味、狀態(tài)、滋味等，核實(shí)是否發(fā)生腐敗、變質(zhì)、劣化等，確認(rèn)新鮮度是否良好。 | ③ | ||
| 檢測(cè)超標(biāo) | 按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)需要自檢的原料進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)要求。 | ③ | ||
| 生鮮原料（如生鮮魚(yú)） | 檢查到貨時(shí)食品原料的溫度，結(jié)合運(yùn)輸車(chē)輛等情況，核實(shí)原料運(yùn)輸條件是否符合原料貯存要求。 | ④ | ||
| …… | …… | |||
| …… | …… | …… | ||
篇2：校園食堂日管控產(chǎn)品檢驗(yàn)
校園食堂日管控(產(chǎn)品檢驗(yàn))
| 每日食品安全檢查記錄（產(chǎn)品檢驗(yàn)） | ||||
| 檢查人員（簽字）： | 日期 | 年月日 | ||
| 食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患檢查結(jié)果：□零報(bào)告□有異常 | 接收?qǐng)?bào)告人（簽字）： | |||
| 風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查要求 及處置說(shuō)明 |
1.按此表明確的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查，排查是否存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。 | |||
| 2.同時(shí)檢查該環(huán)節(jié)相關(guān)記錄和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物，并對(duì)記錄不規(guī)范情況進(jìn)行糾正，保證記錄真實(shí)反映實(shí)際情況，并具有可追溯性。 | ||||
| 3.排查中，發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險(xiǎn)或隱患時(shí)，應(yīng)立即依據(jù)防范措施進(jìn)行處理，如無(wú)法處理應(yīng)及時(shí)上報(bào)。 | ||||
| 4.排查中，發(fā)現(xiàn)存在此表未列明的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患或排查內(nèi)容時(shí)，上報(bào)更新表格。 | ||||
| 5.相應(yīng)編號(hào)的防范措施： | ||||
| ①缺少標(biāo)準(zhǔn)文本，或文本版本已經(jīng)廢止未更新為最新版本，則下載最新標(biāo)準(zhǔn)文本，同時(shí)，建立標(biāo)準(zhǔn)跟蹤制度，明確對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)的更新要及時(shí)跟進(jìn)。 | ||||
| ②標(biāo)準(zhǔn)里的項(xiàng)目未全部梳理出來(lái)，需進(jìn)一步梳理，保證對(duì)所有的項(xiàng)目明確檢驗(yàn)頻次和方法。 | ||||
| ③員工未落實(shí)檢驗(yàn)規(guī)程及相關(guān)規(guī)范，則重申要求，必要時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。 | ||||
| ④化驗(yàn)員不掌握檢驗(yàn)操作方法，則再組織培訓(xùn)。 | ||||
| ⑤長(zhǎng)期未驗(yàn)證可靠性，需立即安排快檢與法定檢驗(yàn)方法的比對(duì)，如發(fā)現(xiàn)結(jié)果偏離正常范圍，則必須查明原因，保證檢驗(yàn)方法可靠、結(jié)果準(zhǔn)確。 | ||||
| ⑥留樣室不滿足樣品貯存要求，立即調(diào)整溫濕度并做好相關(guān)記錄，必要時(shí)增加溫度、濕度調(diào)節(jié)設(shè)備。 | ||||
| ⑦試驗(yàn)儀器超期未檢定，需盡快進(jìn)行檢定，制定相關(guān)計(jì)劃并安排專(zhuān)人跟進(jìn)。 | ||||
| 6.處理結(jié)果：（1）上報(bào)；（2）收集、更新標(biāo)準(zhǔn)文本；（3）修改完善相關(guān)制度；（4）梳理標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目；（5）重申要求；（6）比對(duì)檢驗(yàn)方法；（7）調(diào)整庫(kù)房溫濕度；（8）硬件維護(hù)、更換、配備；（9）儀器檢定；（10）列為培訓(xùn)重點(diǎn)。 | ||||
| 風(fēng)險(xiǎn)因素 | 排查內(nèi)容 | 防范措施 | 存在問(wèn)題描述 | 選擇處理結(jié)果 |
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目不全 | 1.查看標(biāo)準(zhǔn)文本，確認(rèn)是否掌握所使用的原料和生產(chǎn)加工食品的最新食品安全標(biāo)準(zhǔn)，并具備標(biāo)準(zhǔn)文本。 | ① | ||
| 2.查看標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目梳理情況，確認(rèn)是否涵蓋了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有項(xiàng)目，且每個(gè)項(xiàng)目都明確了檢驗(yàn)頻次和檢驗(yàn)方法。 | ② | |||
| 3.檢查是否按照原料查驗(yàn)和產(chǎn)品檢驗(yàn)方案確定的各項(xiàng)目檢驗(yàn)方法和頻次開(kāi)展檢驗(yàn)（包括自行檢驗(yàn)和委托檢驗(yàn)）。 | ③ | |||
| 不合格放行 | 1.查看食品原料檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告和相關(guān)記錄，確認(rèn)是否將原料檢驗(yàn)的結(jié)果傳遞到原料庫(kù)管部門(mén)。 | ③ | ||
| 2.查看產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告和相關(guān)記錄，確認(rèn)是否將產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果傳遞到產(chǎn)品庫(kù)管部門(mén)。 | ③ | |||
| 檢驗(yàn)方法錯(cuò)誤 | 1.查看標(biāo)準(zhǔn)文本，確認(rèn)是否具備所有項(xiàng)目的檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)文本。 | ① | ||
| 2.對(duì)自行檢查的項(xiàng)目，查看化驗(yàn)員操作情況，是否按照規(guī)程操作，且操作熟練，對(duì)于規(guī)程中明確按照食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法進(jìn)行檢驗(yàn)的，檢查人員是否掌握方法。 | ④ | |||
| 3.采用快檢方法的，核實(shí)是否按照規(guī)程明確的頻次與食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法進(jìn)行比對(duì)。 | ⑤ | |||
| 檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)記錄不完整 | 檢查檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)是否規(guī)范、完整記錄。 | ③ | ||
| 留樣不符合要求 | 1.檢查留樣室的樣品貯存條件是否符合產(chǎn)品貯存條件要求。 | ⑥ | ||
| 2.檢查留樣記錄，確認(rèn)留樣時(shí)間滿足留樣規(guī)范要求。 | ③ | |||
| 3.檢查留樣數(shù)量，確認(rèn)留樣數(shù)量滿足按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品全項(xiàng)檢驗(yàn)的數(shù)量。 | ③ | |||
| 試驗(yàn)儀器超期未檢定 | 檢查試驗(yàn)儀器是否超期未檢定，制定試驗(yàn)儀器的檢定計(jì)劃，并實(shí)施。 | ⑦ | ||
| …… | …… | …… | ||
篇3：校園食堂日管控成品庫(kù)房管理
校園食堂日管控(成品庫(kù)房管理)
| 每日食品安全檢查記錄（成品庫(kù)房管理） | ||||
| 檢查人員（簽字）： | 日期 | 年月日 | ||
| 食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患檢查結(jié)果：□零報(bào)告□有異常 | 接收?qǐng)?bào)告人（簽字）： | |||
| 風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查要求 及處置說(shuō)明 |
1.按此表明確的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查，排查是否存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。 | |||
| 2.同時(shí)檢查該環(huán)節(jié)相關(guān)記錄和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物，并對(duì)記錄不規(guī)范情況進(jìn)行糾正，保證記錄真實(shí)反映實(shí)際情況，并具有可追溯性。 | ||||
| 3.排查中，發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險(xiǎn)或隱患時(shí)，應(yīng)立即依據(jù)防范措施進(jìn)行處理，如無(wú)法處理應(yīng)及時(shí)上報(bào)。 | ||||
| 4.排查中，發(fā)現(xiàn)存在此表未列明的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患或排查內(nèi)容時(shí)，上報(bào)更新表格。 | ||||
| 5.相應(yīng)編號(hào)的防范措施： | ||||
| ①頂棚、墻壁發(fā)霉，遮陽(yáng)棚破損、溫濕度儀損壞、失靈，需要對(duì)頂棚、遮陽(yáng)棚、溫濕度儀等設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維修、保養(yǎng)，或更換、或加裝新的設(shè)備設(shè)施，上報(bào)相關(guān)需求。 | ||||
| ②庫(kù)房溫濕度不符合產(chǎn)品貯存要求，應(yīng)立即調(diào)整庫(kù)房?jī)?nèi)溫濕度，并對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品狀況評(píng)估，確定可以出廠銷(xiāo)售。 | ||||
| ③產(chǎn)品存放未離墻離地等，應(yīng)重新碼放產(chǎn)品，保證與墻體和地面的通風(fēng)距離。 | ||||
| ④庫(kù)存成品已經(jīng)超過(guò)保質(zhì)期或發(fā)生霉變、生蟲(chóng)、脹包、劣變的，應(yīng)定位存放等待銷(xiāo)毀或作無(wú)害化處理，對(duì)導(dǎo)致劣變的原因進(jìn)行追查，如不是存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，未超過(guò)保質(zhì)期的，應(yīng)分析確定是貯存條件不符合要求、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中存在問(wèn)題，還是產(chǎn)品保質(zhì)期設(shè)置不科學(xué)導(dǎo)致的，并將相關(guān)情況上報(bào)。 | ||||
| ⑤如各類(lèi)產(chǎn)品存在混淆風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)將合格品、不合格品、待檢產(chǎn)品分區(qū)存放，各區(qū)域制作明顯標(biāo)識(shí)。 | ||||
| ⑥產(chǎn)品標(biāo)簽信息不完整，上報(bào)，確定如何處理，保證入庫(kù)產(chǎn)品都有標(biāo)簽且產(chǎn)品的生產(chǎn)日期等信息完整。 | ||||
| ⑦如未見(jiàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果記錄，應(yīng)立即聯(lián)系化驗(yàn)室，確定產(chǎn)品是否經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格可以出廠，補(bǔ)充相關(guān)記錄后放行出廠。 | ||||
| ⑧如產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，上報(bào)，確定該批產(chǎn)品能否采取補(bǔ)救措施，如無(wú)法補(bǔ)救或消除風(fēng)險(xiǎn)，不準(zhǔn)出廠。 | ||||
| 6.處理結(jié)果：（1）上報(bào)；（2）調(diào)整庫(kù)房溫濕度、成品碼放等，達(dá)到產(chǎn)品貯存應(yīng)符合的要求；（3）維護(hù)硬件設(shè)施等；（4）更換監(jiān)測(cè)設(shè)備；（5）直接丟棄；（6）暫時(shí)集中存放，待統(tǒng)一處理；（7）對(duì)庫(kù)房進(jìn)行分區(qū)，合格品、不合格品、待檢品分區(qū)存放；（8）加貼標(biāo)簽、加印生產(chǎn)日期等；（9）聯(lián)系化驗(yàn)室確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果，并記錄；（10）放行出廠；（11）暫不放行；（12）列為培訓(xùn)重點(diǎn)。 | ||||
| 風(fēng)險(xiǎn)因素 | 排查內(nèi)容 | 防范措施 | 存在問(wèn)題描述 | 選擇處理結(jié)果 |
| 貯存條件達(dá)不到要求 | 查看庫(kù)房頂棚、墻壁，確定是否存在透水、發(fā)霉情況，是否有效隔離鳥(niǎo)類(lèi)、嚙齒動(dòng)物、昆蟲(chóng)等蟲(chóng)害。 | ① | ||
| 檢查庫(kù)房溫濕度是否符合產(chǎn)品貯存要求， | ② | |||
| 檢查產(chǎn)品存放是否符合離墻離地等貯存相關(guān)要求。 | ③ | |||
| 檢查溫濕度儀等溫度、濕度等的監(jiān)測(cè)設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)行。 | ① | |||
| 成品超過(guò)保質(zhì)期或劣化變質(zhì) | 檢查庫(kù)存產(chǎn)品是否超過(guò)保質(zhì)期，或已經(jīng)發(fā)生霉變、生蟲(chóng)、脹包、感官劣化等情況。 | ④ | ||
| 合格品、不合格品、待檢驗(yàn)品未分區(qū) | 查看庫(kù)存庫(kù)房?jī)?nèi)合格品、不合格品、待檢產(chǎn)品是否分區(qū)存放，各區(qū)域標(biāo)識(shí)明顯、各區(qū)域產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有效分離。 | ⑤ | ||
| 產(chǎn)品標(biāo)簽不合法 | 檢查入庫(kù)產(chǎn)品標(biāo)簽，如果已經(jīng)形成最終銷(xiāo)售單元，是否標(biāo)簽信息完整，是否都標(biāo)注生產(chǎn)日期。 | ⑥ | ||
| 不合格品放行 | 查看出廠銷(xiāo)售產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果記錄，是否未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格出廠。 | ⑦⑧ | ||
| …… | …… | …… | ||