某大學醫院管理處廉政風險防范管理工作自查報告
自今年5月學校開展廉政風險防范管理工作以來，醫院管理處積極按照學校的部署，本著實事求是，科學嚴謹的態度認真做好本部門廉政風險管理的各項工作，取得了一些進展。
一、加強領導，積極部署，認真落實廉政風險防范管理責任制
為做好本部門的廉政風險防范工作，我處多次召開支部會議，認真學習了紀委下發的《吉林大學廉政風險防范管理工作實施方案》，按照方案的要求，把黨政領導班子作為責任主體，成立了以處領導班子和黨小組長組成的廉政風險防范管理工作領導小組，并于今年5月制定了《醫院管理處廉政風險防范管理工作計劃》，做到了早研究、早部署。嚴格執行領導干部廉潔從政的有關規定，按照“一崗雙責”的要求，強化責任目標，一級抓一級，層層抓落實，對于在人、財、物等關鍵領域容易存在風險的工作，從處長到科長逐級簽訂了《黨風廉政建設暨廉政風險防范責任書》。
設立了有關廉政工作的專門檔案資料卷宗，實行集中管理，將廉政風險防范列入議事日程，融入各項工作，與業務管理工作同步部署，并將廉政風險防范管理納入到領導干部考核測評指標當中。
我處還多次召開支部會議，集體學習或號召學習國家及學校下發的關于領導干部廉潔從政的有關文件或材料，使全處上下充分認識到廉政風險防范管理工作的重要性，在全處形成了良好的氛圍。
二、認真梳理各項工作，全面做好風險防范自查自評
今年5月，我處正式由醫務處更名為醫院管理處，并對處內科室設置進行了重新調整，相應的工作職責也發生了變動。結合本次廉政風險防范管理工作，我處按照科學高效的原則全面、系統的梳理了各科室和崗位的工作職責及管理權限，重新確定崗位責任人，并將調整后的各項信息在醫院管理處網站上公布。
按照《吉林大學廉政風險防范管理工作實施方案》的要求，我們在梳理各項工作的同時，將每一項工作的辦公流程都形成了工作流程圖，并查找出四個可能存在廉政風險的工作環節。
（一）醫療服務管理方面，可能存在的廉政風險點為每屆醫療成果獎的評審工作，其中重點防范的環節為匯評、終評和結果公示三項。
（二）培訓管理方面，可能存在的廉政風險點為每年的繼續醫學教育項目評審工作和學分驗收工作，其中重點防范的環節為組織專家集中評審和學分的網上錄入。
（三）疾病控制和預防保健方面，可能存在的廉政風險點為每年的公費醫療撥款，其中重點防范的環節為核算撥款金額比例。
（四）處室內部管理方面，可能存在的廉政風險點為財務報銷和固定資產管理工作，其中重點防范的環節為票據的核算。
三、加強制度建設，做到科學防范，有效監督
我處始終把制度建設作為一項長期的基本工作來抓，經過多年的完善和改進，于20**年將細化后的職責分工、制度規范和辦事流程等匯編成冊，并于20**年完成了再版工作。對于在本次廉政風險防范管理工作中查找出來的風險點，我們都已制定了相應的制度規范作為保障。
（一）針對醫療成果獎評審中存在的風險點，我們在印發《關于開展吉林大學20**年度醫療成果獎評選活動的通知》（校發〔20**〕192號）的基礎上，專門制定了《關于20**年度醫療成果獎評選工作的補充通知》（校醫字〔20**〕22號），對評審程序，結果公示等環節的實施進一步嚴格規定，將紀檢部門監督引入評判機制。
（二）針對培訓管理工作中存在的風險點，我們制定印發了《吉林大學臨床醫務人員繼續醫學教育管理實施細則》（校發〔20**〕182號）和《關于〈吉林大學臨床醫務人員繼續醫學教育管理實施細則〉的補充通知》（校醫字〔20**〕27號），對項目的申報、審核流程，項目的管理，學分的錄入及考核等工作都作出了嚴格規定。
（三）針對公費醫療撥款工作中存在的風險點，我們制定了《公費醫療撥款制度》，規定了醫療款分配及下撥的相關規則和流程。
（四）針對處內日常財務報銷、財務管理和固定資產管理等問題，我們專門制定了《醫院管理處財務報銷管理制度》和《醫院管理處固定資產管理制度》。
此外，我們從20**年起便根據我處的實際情況陸續研究制定了《醫院管理處工作規則》、《醫院管理處學術會議報銷制度》、《醫院管理處黨風廉政建設責任制度》、《醫院管理處工作人員深入基層調研及指導工作注意事項》等制度，用于鞏固和加強處室廉政建設。通過一系列成文的規定措施，促進了我處懲治與預防腐敗體系的建設，規范了各級崗位的權力運行，使人、財、物等重點工作環節得到了有效監督，起到了良好的防范效果。
四、存在的不足與今后的努力方向
經過近幾年制度建設上的積累和全處的共同努力，目前我處已初步形成了符合本部門實際情況的廉政建設體系和良好的廉政風險防范氛圍，但仍存在一些不足。
（一）部分人員的廉政風險防范意識還有待加強，一些工作人員認為風險防范只是領導層面的工作，與基層人員關系不大。
（二）涉及到廉政風險關鍵環節的相應制度還有待完善，制度的執行力度還有待加強。
在今后的工作中，我們將著重向以下幾個方面努力：
（一）進一步提升各級領導干部對于
廉政風險防范工作的認識，將廉政風險防范工作融入到處室文化建設當中；積極開展廉政理論學習和研究，突出宣傳教育的主導性，引導全處人員特別是青年干部逐漸樹立廉潔的世界觀、人生觀和價值觀等。（二）結合我處工作實際，進一步完善、創新和細化廉政風險的相關制度，注重制度的科學性與實效性，逐步形成用制度管人、用制度管事、用制度管權的長效機制，提高制度的執行力。
（三）進一步加強監督力度，拓寬監督渠道，積極探索加強監督的有效途徑和方式方法，逐步完善監督體制。不僅本部門人員要互相監督，還應自覺地接受基層單位和機關其他部門的監督。
醫院管理處
篇2：住房城鄉建設部加強住房保障廉政風險防控工作指導意見
住房城鄉建設部關于加強住房保障廉政風險防控工作的指導意見
建保〔20**〕153號
各省、自治區住房城鄉建設廳，北京市住房城鄉建設委，天津市城鄉建設交通委、國土資源房屋管理局，上海市城鄉建設交通委、住房保障房屋管理局，重慶市城鄉建設委、國土資源房屋管理局，新疆生產建設兵團建設局：
為貫徹落實*中央紀委《關于加強廉政風險防控的指導意見》（中紀發〔20**〕42號），加強住房保障廉政風險防控工作，提出如下意見：
一、總體要求和基本原則
（一）總體要求
深入貫徹落實***，按照中央關于反腐倡廉的部署要求，堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，加強制度建設，完善管理流程，規范行政行為，監控權力運行，建立職責清晰、制度健全、風險可控、層級監管的住房保障廉政風險防控機制，形成決策權、執行權、監督權既相互協調又相互制約的運行機制，建設廉潔高效的管理隊伍，推進住房保障事業持續健康發展。
（二）基本原則
1.全面防控，突出重點。全面排查廉政風險，完善防控制度措施，突出抓好重要崗位、重要事項等關鍵廉政風險點的防控工作，對玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、不當配置住房保障資源等違法違紀行為形成有效制約。
2.懲防并舉，注重預防。堅持標本兼治，更加注重治本，實施教育、制度、防控、監督相結合，更加注重預防，懲處住房保障領域違法違紀行為。
3.完善制度，制約權力。注重從制度建設的源頭上防范廉政風險，把廉政風險防控與住房保障制度建設相結合，規范業務管理程序，實行事前、事中、事后監控權力安全運行，用制度制約權力。
4.科技支撐，監督實施。運用信息技術，建立住房保障管理信息系統，提升防控效能；切實履行住房保障主管部門防控職責，接受上級監管和職能監督、社會監督，健全考核問責機制。
二、排查廉政風險
對照住房保障主管部門工作職責，梳理住房保障業務流程、權力運行程序，采取自查和互查方式，全面排查住房保障主管部門、內設機構、工作崗位的廉政風險點。
（一）房源籌集環節
在房源籌集環節，重點圍繞建設、購買、租賃保障性住房項目的確定和實施排查廉政風險點。主要包括：住房保障規劃計劃編制執行符合實際需求情況；政府投資建設、購買、租賃保障性住房涉及的招標投標、資金使用、價格確定、建筑材料設備選用、工程質量安全管理、竣工驗收備案情況；社會投資籌集保障性住房的項目決策、政策落實情況；配套設施建設與交付使用情況等。
（二）準入輪候環節
在準入輪候環節，重點圍繞準入條件、審核復核等排查廉政風險點。主要包括：準入條件與審核程序公開征求意見、符合實際情況；對申請人住房和經濟狀況審核程序的執行情況，審核資料的提交與審查，審核結果的公示公開，審核異議的核查處理情況；輪候順序的確定與變更情況等。
（三）分配管理環節
在分配管理環節，重點圍繞房屋配租配售、貨幣補貼發放等排查廉政風險點。主要包括：分配方案和分配排序的確定與變更，房屋的選擇與交付，貨幣補貼的確定與發放，分配合同的簽訂履行，分配信息公開情況等。
（四）運營管理環節
在運營管理環節，重點圍繞營運機制、房屋使用和維修維護排查廉政風險點。主要包括：保障性住房營運機制建設和使用管理，物業服務企業的選擇，物業費標準的確定，物業服務合同的履行，租金、物業費、物業維修基金等資金的收繳和使用，保障性住房和配套設施維修企業及材料的選擇等。
（五）退出管理環節
在退出管理環節，重點圍繞退出住房保障排查廉政風險點。主要包括：對不再符合保障條件對象的退出處理，對違規獲得住房保障或違規使用保障性住房的清退執行，退出保障性住房的交接管理，保障性住房上市收益調節等。
（六）投訴處理環節
在投訴處理環節，重點圍繞對違法違紀行為的核查處理排查廉政風險點。主要包括：案件受理、案件核實、案件查處，案件處理結果反饋和公開情況等。
三、健全防控制度
根據住房保障廉政風險環節和廉政風險點，確定風險等級，明確風險崗位職責，建立健全廉政風險防控制度措施，并貫穿于住房保障業務全過程，有效制約權力運行，預防違法違紀行為發生。
（一）加強房源籌集管理
科學確定住房保障工作任務，結合實際編制、執行住房保障規劃計劃，既符合群眾需求又避免資源浪費；完善房源籌集項目集體決策程序，防止違規插手干預項目實施；規范保障性住房建設、購買、租賃等籌集政策與行為，同步建設配套設施，按期形成有效供應；嚴格房源籌集資金使用管理，嚴格工程預決算管理；執行基本建設程序，加強工程質量安全管理，嚴把材料進場和工程檢測關口，嚴格質量分戶驗收和竣工驗收備案。
（二）嚴把準入輪候關
完善住房保障準入審核制度，規范審核流程，建立多部門協作、信息共享的住房保障審核機制；明確住房保障范圍、準入條件、優先保障條件，并公開發布、定期調整；嚴格執行審核制度，按規定程序對申請人住房和經濟狀況進行審核；嚴格準入審核情況公示公開，規范公示公開內容、范圍；建立科學的輪候規則，對輪候對象嚴格執行動態復核程序。
（三）規范分配管理
完善公平分配制度，建立科學規范的評分排序、搖號選房等分配規則，優先向住房最困難家庭分配；嚴格執行房源分配和貨幣補貼管理制度，嚴禁以任何形式向不符合住房保障條件的對象供應保障性住房或發放貨幣補貼；堅持公開分配，實行分配方案、分配過程、分配房源、分配結果公開透明，防止關系房、人情房。
（四）強化運營管理
健全運營管理機制，加強公共資產管理；建立房屋管理、合同履行、物業服務等制度；按規定程序選擇物業服務企業和維修企業，合理確定收費標準；完善保障性住房小區管理服務方式，規范房屋使用管理和維修養護，查處違規轉租、轉借、轉讓等行為；嚴格租金、物業費、物業維修基金等資金收繳和使用，規范實施租金、物業費減免。
（五）健全退出制度
按照規范化和人性化相結合的原則，綜合運用經濟、行政、司法等手段，完善退出管理辦法；健全住房保障退出銜接機制，建立保障性住房上市收益調節辦法，合理確定收益分成比例，實現住房保障有序退出；規范退出保障性住房的交接管理，查處違規占用住房保障資源等違法違紀行為。
（六）嚴格投訴處理
健全投訴舉報核查處理機制，維護公共利益和當事人合法權益；暢通投訴舉報渠道，規范案件受理程序，嚴格案件核查處理；及時反饋或公開案件查處情況，依法保護投訴舉報人的合法權益。
四、加強組織實施
（一）落實工作責任制
住房保障是政府公共服務的重要職責，各級住房保障主管部門要落實住房保障廉政風險防控工作責任制，建立主要領導負總責、分管領導具體抓、紀檢監察機關協調推進的工作機制。要與相關部門協調配合，按照各自職責分工，落實部門責任和崗位責任，協同防控廉政風險。要將住房保障廉政風險防控工作納入住房保障績效考核，建立問責機制，實行廉政風險防控與住房保障業務工作同時布置、同時檢查、同時考核，一級抓一級，層層抓落實。
（二）建立長效機制
各地可以根據本意見制定具體實施辦法，加強住房保障廉政風險防控制度建設，完善廉政風險防控長效機制，推進廉政風險防控工作制度化、規范化。要加強科技防控，建立住房保障管理信息系統，健全信息系統安全、保密制度，充分利用電子政務設施，依托信息化手段，推進業務流程程序化、標準化、規范化。
（三）加強隊伍建設
加強住房保障管理服務體系建設，強化對反腐倡廉政策法規的學習，增強住房保障管理隊伍依法行政、執政為民、遵紀守法的自覺性，筑牢反腐倡廉思想防線。加強住房保障政策法規教育，定期開展住房保障業務培訓，提升管理隊伍的業務素質和管理能力。加強廉政文化教育和示范教育、警示教育，弘揚社會主義核心價值體系，建設為民務實清廉的住房保障管理隊伍。
（四）實行政務公開
貫徹執行政務公開的政策法規，遵循公平、公正、便民的原則，健全住房保障政務公開、辦事公開制度，推進行政權力運行程序化、公開化。實行住房保障業務信息公開和廉政風險防控信息公開，主動接受社會監督。發揮政府部門網站公開住房保障信息的主渠道作用，設置信息公開專欄，完善信息公開內容，規范信息公開形式，方便社會公眾查閱，保障群眾的知情權、參與權和監督權。
（五）健全監督機制
各省級住房保障主管部門要在加強本級廉政風險防控工作的同時，加強分類指導和監督檢查，督促市縣住房保障主管部門落實防控責任、完善制度措施。市縣住房保障主管部門要完善住房保障管理規程，強化內部防控制度，健全監管措施，自覺接受紀檢監察機關、審計機關的監督，建立糾錯機制。
中華人民共和國住房和城鄉建設部
20**年10月28日
篇3：X大學醫院管理處廉政風險防范管理工作自查報告
某大學醫院管理處廉政風險防范管理工作自查報告
自今年5月學校開展廉政風險防范管理工作以來，醫院管理處積極按照學校的部署，本著實事求是，科學嚴謹的態度認真做好本部門廉政風險管理的各項工作，取得了一些進展。
一、加強領導，積極部署，認真落實廉政風險防范管理責任制
為做好本部門的廉政風險防范工作，我處多次召開支部會議，認真學習了紀委下發的《吉林大學廉政風險防范管理工作實施方案》，按照方案的要求，把黨政領導班子作為責任主體，成立了以處領導班子和黨小組長組成的廉政風險防范管理工作領導小組，并于今年5月制定了《醫院管理處廉政風險防范管理工作計劃》，做到了早研究、早部署。嚴格執行領導干部廉潔從政的有關規定，按照“一崗雙責”的要求，強化責任目標，一級抓一級，層層抓落實，對于在人、財、物等關鍵領域容易存在風險的工作，從處長到科長逐級簽訂了《黨風廉政建設暨廉政風險防范責任書》。
設立了有關廉政工作的專門檔案資料卷宗，實行集中管理，將廉政風險防范列入議事日程，融入各項工作，與業務管理工作同步部署，并將廉政風險防范管理納入到領導干部考核測評指標當中。
我處還多次召開支部會議，集體學習或號召學習國家及學校下發的關于領導干部廉潔從政的有關文件或材料，使全處上下充分認識到廉政風險防范管理工作的重要性，在全處形成了良好的氛圍。
二、認真梳理各項工作，全面做好風險防范自查自評
今年5月，我處正式由醫務處更名為醫院管理處，并對處內科室設置進行了重新調整，相應的工作職責也發生了變動。結合本次廉政風險防范管理工作，我處按照科學高效的原則全面、系統的梳理了各科室和崗位的工作職責及管理權限，重新確定崗位責任人，并將調整后的各項信息在醫院管理處網站上公布。
按照《吉林大學廉政風險防范管理工作實施方案》的要求，我們在梳理各項工作的同時，將每一項工作的辦公流程都形成了工作流程圖，并查找出四個可能存在廉政風險的工作環節。
（一）醫療服務管理方面，可能存在的廉政風險點為每屆醫療成果獎的評審工作，其中重點防范的環節為匯評、終評和結果公示三項。
（二）培訓管理方面，可能存在的廉政風險點為每年的繼續醫學教育項目評審工作和學分驗收工作，其中重點防范的環節為組織專家集中評審和學分的網上錄入。
（三）疾病控制和預防保健方面，可能存在的廉政風險點為每年的公費醫療撥款，其中重點防范的環節為核算撥款金額比例。
（四）處室內部管理方面，可能存在的廉政風險點為財務報銷和固定資產管理工作，其中重點防范的環節為票據的核算。
三、加強制度建設，做到科學防范，有效監督
我處始終把制度建設作為一項長期的基本工作來抓，經過多年的完善和改進，于20**年將細化后的職責分工、制度規范和辦事流程等匯編成冊，并于20**年完成了再版工作。對于在本次廉政風險防范管理工作中查找出來的風險點，我們都已制定了相應的制度規范作為保障。
（一）針對醫療成果獎評審中存在的風險點，我們在印發《關于開展吉林大學20**年度醫療成果獎評選活動的通知》（校發〔20**〕192號）的基礎上，專門制定了《關于20**年度醫療成果獎評選工作的補充通知》（校醫字〔20**〕22號），對評審程序，結果公示等環節的實施進一步嚴格規定，將紀檢部門監督引入評判機制。
（二）針對培訓管理工作中存在的風險點，我們制定印發了《吉林大學臨床醫務人員繼續醫學教育管理實施細則》（校發〔20**〕182號）和《關于〈吉林大學臨床醫務人員繼續醫學教育管理實施細則〉的補充通知》（校醫字〔20**〕27號），對項目的申報、審核流程，項目的管理，學分的錄入及考核等工作都作出了嚴格規定。
（三）針對公費醫療撥款工作中存在的風險點，我們制定了《公費醫療撥款制度》，規定了醫療款分配及下撥的相關規則和流程。
（四）針對處內日常財務報銷、財務管理和固定資產管理等問題，我們專門制定了《醫院管理處財務報銷管理制度》和《醫院管理處固定資產管理制度》。
此外，我們從20**年起便根據我處的實際情況陸續研究制定了《醫院管理處工作規則》、《醫院管理處學術會議報銷制度》、《醫院管理處黨風廉政建設責任制度》、《醫院管理處工作人員深入基層調研及指導工作注意事項》等制度，用于鞏固和加強處室廉政建設。通過一系列成文的規定措施，促進了我處懲治與預防腐敗體系的建設，規范了各級崗位的權力運行，使人、財、物等重點工作環節得到了有效監督，起到了良好的防范效果。
四、存在的不足與今后的努力方向
經過近幾年制度建設上的積累和全處的共同努力，目前我處已初步形成了符合本部門實際情況的廉政建設體系和良好的廉政風險防范氛圍，但仍存在一些不足。
（一）部分人員的廉政風險防范意識還有待加強，一些工作人員認為風險防范只是領導層面的工作，與基層人員關系不大。
（二）涉及到廉政風險關鍵環節的相應制度還有待完善，制度的執行力度還有待加強。
在今后的工作中，我們將著重向以下幾個方面努力：
（一）進一步提升各級領導干部對于
廉政風險防范工作的認識，將廉政風險防范工作融入到處室文化建設當中；積極開展廉政理論學習和研究，突出宣傳教育的主導性，引導全處人員特別是青年干部逐漸樹立廉潔的世界觀、人生觀和價值觀等。（二）結合我處工作實際，進一步完善、創新和細化廉政風險的相關制度，注重制度的科學性與實效性，逐步形成用制度管人、用制度管事、用制度管權的長效機制，提高制度的執行力。
（三）進一步加強監督力度，拓寬監督渠道，積極探索加強監督的有效途徑和方式方法，逐步完善監督體制。不僅本部門人員要互相監督，還應自覺地接受基層單位和機關其他部門的監督。
醫院管理處