小區特勤隊管理規程

　　1.0目的

　　通過制定特勤管理工作制度，規范小區/大廈安全、消防和車輛管理工作，使之符合公司的質量體系要求。

　　2.0適用范圍

　　服務中心特勤隊全體特勤員工。

　　3.0職責

　　3.1特勤員負責維護轄區內治安、消防和車輛管理工作的正常秩序。

　　3.2特勤班長負責本班工作安排，并進行檢查監督、異常情況的報告與處理。

　　3.3特勤主管負責特勤隊的治安、消防和車輛工作管理，確保本制度有效執行。

　　4.0作業制度

　　4.1 考勤制度

　　4.1.1特勤員工必須遵守公司考勤制度，上下班必須指紋考勤。

　　4.1.2實行24小時(兩班制)工作制，每班提前20分鐘進行交接班。

　　4.1.3不遲到、早退和無故缺席。

　　4.1.4嚴格執行請假制度，請假時間向主管請示。

　　4.1.5休假期間，如發生緊急情況，一經召喚必須立即歸返特勤隊。

　　4.2交接班制度

　　4.2.1認真做好交接班，當班班長必須仔細閱讀上一班值勤記錄表上移交的工作。

　　4.2.2接崗時，隊員要按指定的地點集中列隊,由班長傳達和布置工作,按順序帶領隊員接崗。

　　4.2.3特勤員接崗和被接崗時應相互敬禮致意，動作要領：當班特勤人員向右橫跨一步立正后，接班特勤員向前三步走，立正、向后轉、跨立，完成交接崗，下班特勤員走到隊列中，由班長帶領齊步離崗。

　　4.2.4被接崗特勤應闡述本崗一天工作的情況,同時移交相關的物品。

　　4.2.5接崗特勤員應認真檢查、清點移交的物品,認真閱看移交的《特勤值班記錄》。對上一班移交的工作，記錄于《特勤值班記錄》中。

　　4.3特勤人員班前、班后會

　　4.3.1接班的特勤人員應提前20分鐘到達管理區域的更衣室，穿著清潔、平整的制服，戴好帽子，擦亮皮鞋，整理好制服，做好早禮、隊列操練的準備。

　　4.3.2到達指定地點列隊整裝，進行15分鐘班前會，只要是領班訓話鼓勵、禮儀和隊列訓練、車輛引導動作、一天的工作安排。

　　4.3.3領班對接班人實施早禮、不止工作任務，接班的特勤人員回答“明白”后，領班帶領特勤人員列隊走向各崗位，接班人員與當班人員應按要求完成交接班。

　　4.3.4下班人員完成交接班后，應在領班帶領下，到指定地點開班后會：每個隊員談談自己當天的感受，給大家分享經驗和教訓。

　　4.3.5領班對下班人員實施收禮后，線板的特勤人員方可更換制服，離開管理區域。

　　4.3.6下班特勤人員不再進入工作場所，也不可以在工作場所以外的場合穿著特勤員的制服。

　　4.4值崗時的用語

　　4.4.1值崗時應使用文明禮貌用語，如：“請、您、您早、您好、歡迎您、謝謝、慢走、再見、請稍候、請坐、對不起”等

　　4.4.2與訪客交談時應使用規范用語：

　　“您好!請問您去哪個單位/哪號樓/哪一室?”

　　“您好!請問您找誰?”;“您好!需要我幫忙嗎?”

　　“請稍等，讓我聯系一下，您要訪問的先生/小姐是否在辦公室/家里。”

　　“對不起，您要訪問的先生/小姐不再，請改天再來，謝謝!”

　　“先生/小姐請登記，因您第一次來訪，由我們為您帶路。”

　　4.4.3涉外特勤人員應掌握八句基礎英語會話：

　　特勤：Welcome, may I help you, sir/madam?

　　Sir/Madam: I want to visit Mr./Ms..

　　特勤：Please wait a moment. I will contact for you.

　　Sir/Madam: Thanks.

　　特勤：Please have a register. Let us lead the way for you.

　　(OR: Sorry, he/she is not in now. Please visit next time.)

　　Sir/Madam:Thank you very mach. Good-bye.

　　特勤:You are welcome.

　　4.5值崗時的禮儀

　　4.5.1主動向業主、訪客打招呼或點頭微笑說“您好”，迎送領導或重要來賓，應立正敬禮，說“您好”，動作要領應按《單個特勤員隊列動作教案》的相關要求操練。

　　4.5.2若與前方業戶、訪客同行時，非緊急情況下不得超越業戶、訪客;若與前方業戶、訪客正對向行走時，應主動禮讓，看著對方，點頭并微笑說“您好”。不允許與業戶、訪客爭道或爭用公共設施。

　　4.5.3為第一次來訪的訪客指引電梯和服務臺位置。

　　4.5.4業戶需要幫助時(如：開關車門、提拿重物、揚手招呼及預約出租車、扶老攜幼等)，應主動及時提供服務。

　　4.5.5能與來訪的外賓作簡單的對話，以便提供服務。

　　4.5.6傾聽別人說話時，眼睛應注視對方鼻梁，應認真聽清對方表達的意思，不要左顧右盼。

　　4.5.7按《員工言行舉止規范》的要求做。

　　4.6值崗時的責任

　　4.6.1特勤人員應認真值守，在任何時候、任何情況下都不得擅自離崗。

　　4.6.2在發生異常事件時，特勤人員應盡力將危害安全的程度降到最低限度。

　　4.6.3在管理區域實施開放式特勤服務時，應做到“內緊外松”，保持高度的警惕性與安全防范意識，對突發事件應按“應急預案”的要求作出迅速、果斷、適當的反應與處理，做好哦記錄并及時報告上級。

　　4.7值崗時的紀律

　　4.7.1應嚴格遵守國家政策、法令、法律、法規，認真執行公司各項規章制度。

　　4.7.2服從領導、聽從指揮、互相尊重、互相配合。

　　4.7.3值崗及值崗前不準喝酒，不吃辛辣味濃的食物。

　　4.7.4不允許使用對講機交談與工作無關的事項及不宜用對講機傳呼的信息。

　　4.7.5進入管理區域不住戴墨鏡，不允許將手插入制服衣褲口袋里。休息時，不準倚墻而立或占用公共設施。

　　4.7.6不準脫崗、串崗，不準帶親友到崗位“陪崗”。

　　4.7.7不允許在公共場合抽煙、閑聊、大聲喧嘩、接打私人電話、做與特勤工作無關的事。

　　4.7.8不允許在崗位上打瞌睡、睡覺。

　　4.7.9值崗人員應在特勤休息室內喝水、休息(不準打瞌睡)，不允許在執勤時端著茶杯喝水或拿著與工作無關的物品在管理區域內走動。

　　4.7.10應認真值崗，按時作好記錄，不準代他人填寫記錄，不準事前填寫或事后積累補填記錄。

　　4.7.11應嚴格執行交接班制度，接班人員未到崗前，當班人員不準離崗。

篇2：某地方稅務局內部審計工作規程

　　某地方稅務局內部審計工作規程

　　內部審計是對各級稅務機關和領導干部加強監督的必要措施，對于確保稅收法律、法規的貫徹執行和各項財經制度的落實具有重要意義。內部審計的主要形式有：內部財務審計，領導干部任期經濟責任審計，以及專項審計調查。

　　工作目的

　　通過實施內部審計，規范全市地稅系統各單位各項財務制度及行為，對領導干部履行經濟責任的情況予以評價，促進領導干部勤政廉政、全面履行職責。

　　職能部門及崗位

　　市 局：監察室審計管理崗

　　基層局：監察科監察管理崗

　　政策依據

　　《中華人民共和國審計法》

　　《***地方稅務局內部審計工作制度》

　　《***地方稅務局內部審計工作制度》

　　工作程序

　　一、內部財務審計工作程序

　　(一)審計準備階段。包括“編制年度審計計劃”、“組成審計組”、“制定內審方案”、“發出審計通知書和被審計單位承諾書”等環節。

　　(二)審計實施階段。包括“調查了解基本情況”、“測試和評價內部控制制度”、“審核財務資料”、“取得審計證據”、“評價審計項目”、“編制內部審計工作底稿”等環節。

　　(三)審計終結階段。包括“撰寫審計報告”、“征求被審計單位意見”、“審查、報送審計報告”、“審批審計報告及審計意見書、審計決定”、“審計意見書和審計決定的申辯”、“審計案件移送”、“整理審計資料，立卷歸檔”等環節。

　　(四)審計后續階段。檢查審計意見的落實情況，監督審計決定的執行，督促落實整改措施，對審計效果進行總結。

　　二、領導干部任期經濟責任審計工作程序

　　(一)審計準備階段。包括“組成審計組”、“制定審計方案”、“發出審計通知書”和“審計對象提交《任期內執行經濟責任情況的報告》”等環節。

　　(二)審計實施階段。包括“核查審計對象執行經濟責任的情況”、“取得審計證據”、“編制審計工作底稿”等環節。

　　(三)審計終結階段。包括“撰寫審計報告”、“征求審計對象意見”、“審查、報送審計報告”、“審批審計報告及審計意見書、審計決定”、“審計意見書和審計決定的申辯”、“審計案件移送”、“整理審計資料，立卷歸檔”等環節。

　　三、專項審計調查工作程序

　　(一)審計準備階段。包括“組成審計組”、“制定審計方案”、“發出審計通知書”等環節。

　　(二)審計實施階段。包括“核查有關情況”、“取得審計證據”、“編制審計工作底稿”等環節。

　　(三)審計終結階段。包括“撰寫審計報告”、“征求審計對象意見”、“審查、報送審計報告”、“審批審計報告及審計意見書、審計決定”、“審計意見書和審計決定的申辯”、“審計案件移送”、“整理審計資料，立卷歸檔”等環節。

　　工作流程圖

　　(見附頁)

　　表證單書

　　NS001 審計決定

　　NS002 審計意見書

　　NS003 內部審計報告

　　NS004 內部審計報告征求意見書

　　NS005 審計通知書

　　NS006 被審計單位承諾書

　　NS007 內部審計查賬記錄

　　NS008 賬務資料調用憑證

　　NS009 內部審計調查記錄

　　NS010 內部審計取證記錄

　　NS011 內審工作底稿

　　NS012 財務管理制度基本情況表

　　NS013 預算審批基本情況表

　　NS014 預算情況審計表

　　NS015 經費支出審批基本情況表

　　NS016 資產負債審計表

　　NS017 現金審計表

　　NS018 銀行存款審計表

　　NS019 有價證券審計表

　　NS020 暫存款審計表

　　NS021 暫付款審計表

　　NS022 固定資產基本情況表

　　NS023 固定資產增減變動情況審計表

　　NS024 地方財政撥款及其他收入審批表

　　NS025 支出審計表

　　NS026 撥出經費審計表

　　NS027 基本建設管理基本情況表

　　NS028 政府采購基本情況表

　　NS029 西安市地方稅務局內部審計廉政紀律規定

　　NS030 審計人員執行廉政紀律情況反饋表

　　內部審計工作流程圖

　　↙ 內部審計 ↘↘↘

　　↓

　　內部財務審計 領導干部任期經濟責任審計 專項審計

　　↓ ↓ ↓

　　制訂審計計劃 根據領導干部離任、離崗計劃，制訂領導干部任期經濟責任審計計劃 根據有關領導交辦的特定事項作出計劃，確定項目

　　↓ ↓ ↓

　　領導批閱

　　↓ ↓ ↓

　　下發內部審計通知書 下發領導干部任期經濟責任審計通知書 下發審計調查通知書

　　↓ ↓ ↓

　　實施內部財務審計 實施領導干部任期經濟責任審計 實施專項審計調查

　　↓ ↘ ↓ ↙ ↓

　　編制審計工作底稿

　　↙ ↘

　　出具審計報告及處理意見 ←--- 向主管領導匯報審計情況

　　↓ ↗ ↓

　　征求被審計單位及個人意見 修改審計報告及處理意見

　　↓ ↙

　　下發審計報告及處理意見 ---→ 檢查審計處理意見落實情況

篇3：小區特勤隊管理規程

　　小區特勤隊管理規程

　　1.0目的

　　通過制定特勤管理工作制度，規范小區/大廈安全、消防和車輛管理工作，使之符合公司的質量體系要求。

　　2.0適用范圍

　　服務中心特勤隊全體特勤員工。

　　3.0職責

　　3.1特勤員負責維護轄區內治安、消防和車輛管理工作的正常秩序。

　　3.2特勤班長負責本班工作安排，并進行檢查監督、異常情況的報告與處理。

　　3.3特勤主管負責特勤隊的治安、消防和車輛工作管理，確保本制度有效執行。

　　4.0作業制度

　　4.1 考勤制度

　　4.1.1特勤員工必須遵守公司考勤制度，上下班必須指紋考勤。

　　4.1.2實行24小時(兩班制)工作制，每班提前20分鐘進行交接班。

　　4.1.3不遲到、早退和無故缺席。

　　4.1.4嚴格執行請假制度，請假時間向主管請示。

　　4.1.5休假期間，如發生緊急情況，一經召喚必須立即歸返特勤隊。

　　4.2交接班制度

　　4.2.1認真做好交接班，當班班長必須仔細閱讀上一班值勤記錄表上移交的工作。

　　4.2.2接崗時，隊員要按指定的地點集中列隊,由班長傳達和布置工作,按順序帶領隊員接崗。

　　4.2.3特勤員接崗和被接崗時應相互敬禮致意，動作要領：當班特勤人員向右橫跨一步立正后，接班特勤員向前三步走，立正、向后轉、跨立，完成交接崗，下班特勤員走到隊列中，由班長帶領齊步離崗。

　　4.2.4被接崗特勤應闡述本崗一天工作的情況,同時移交相關的物品。

　　4.2.5接崗特勤員應認真檢查、清點移交的物品,認真閱看移交的《特勤值班記錄》。對上一班移交的工作，記錄于《特勤值班記錄》中。

　　4.3特勤人員班前、班后會

　　4.3.1接班的特勤人員應提前20分鐘到達管理區域的更衣室，穿著清潔、平整的制服，戴好帽子，擦亮皮鞋，整理好制服，做好早禮、隊列操練的準備。

　　4.3.2到達指定地點列隊整裝，進行15分鐘班前會，只要是領班訓話鼓勵、禮儀和隊列訓練、車輛引導動作、一天的工作安排。

　　4.3.3領班對接班人實施早禮、不止工作任務，接班的特勤人員回答“明白”后，領班帶領特勤人員列隊走向各崗位，接班人員與當班人員應按要求完成交接班。

　　4.3.4下班人員完成交接班后，應在領班帶領下，到指定地點開班后會：每個隊員談談自己當天的感受，給大家分享經驗和教訓。

　　4.3.5領班對下班人員實施收禮后，線板的特勤人員方可更換制服，離開管理區域。

　　4.3.6下班特勤人員不再進入工作場所，也不可以在工作場所以外的場合穿著特勤員的制服。

　　4.4值崗時的用語

　　4.4.1值崗時應使用文明禮貌用語，如：“請、您、您早、您好、歡迎您、謝謝、慢走、再見、請稍候、請坐、對不起”等

　　4.4.2與訪客交談時應使用規范用語：

　　“您好!請問您去哪個單位/哪號樓/哪一室?”

　　“您好!請問您找誰?”;“您好!需要我幫忙嗎?”

　　“請稍等，讓我聯系一下，您要訪問的先生/小姐是否在辦公室/家里。”

　　“對不起，您要訪問的先生/小姐不再，請改天再來，謝謝!”

　　“先生/小姐請登記，因您第一次來訪，由我們為您帶路。”

　　4.4.3涉外特勤人員應掌握八句基礎英語會話：

　　特勤：Welcome, may I help you, sir/madam?

　　Sir/Madam: I want to visit Mr./Ms..

　　特勤：Please wait a moment. I will contact for you.

　　Sir/Madam: Thanks.

　　特勤：Please have a register. Let us lead the way for you.

　　(OR: Sorry, he/she is not in now. Please visit next time.)

　　Sir/Madam:Thank you very mach. Good-bye.

　　特勤:You are welcome.

　　4.5值崗時的禮儀

　　4.5.1主動向業主、訪客打招呼或點頭微笑說“您好”，迎送領導或重要來賓，應立正敬禮，說“您好”，動作要領應按《單個特勤員隊列動作教案》的相關要求操練。

　　4.5.2若與前方業戶、訪客同行時，非緊急情況下不得超越業戶、訪客;若與前方業戶、訪客正對向行走時，應主動禮讓，看著對方，點頭并微笑說“您好”。不允許與業戶、訪客爭道或爭用公共設施。

　　4.5.3為第一次來訪的訪客指引電梯和服務臺位置。

　　4.5.4業戶需要幫助時(如：開關車門、提拿重物、揚手招呼及預約出租車、扶老攜幼等)，應主動及時提供服務。

　　4.5.5能與來訪的外賓作簡單的對話，以便提供服務。

　　4.5.6傾聽別人說話時，眼睛應注視對方鼻梁，應認真聽清對方表達的意思，不要左顧右盼。

　　4.5.7按《員工言行舉止規范》的要求做。

　　4.6值崗時的責任

　　4.6.1特勤人員應認真值守，在任何時候、任何情況下都不得擅自離崗。

　　4.6.2在發生異常事件時，特勤人員應盡力將危害安全的程度降到最低限度。

　　4.6.3在管理區域實施開放式特勤服務時，應做到“內緊外松”，保持高度的警惕性與安全防范意識，對突發事件應按“應急預案”的要求作出迅速、果斷、適當的反應與處理，做好哦記錄并及時報告上級。

　　4.7值崗時的紀律

　　4.7.1應嚴格遵守國家政策、法令、法律、法規，認真執行公司各項規章制度。

　　4.7.2服從領導、聽從指揮、互相尊重、互相配合。

　　4.7.3值崗及值崗前不準喝酒，不吃辛辣味濃的食物。

　　4.7.4不允許使用對講機交談與工作無關的事項及不宜用對講機傳呼的信息。

　　4.7.5進入管理區域不住戴墨鏡，不允許將手插入制服衣褲口袋里。休息時，不準倚墻而立或占用公共設施。

　　4.7.6不準脫崗、串崗，不準帶親友到崗位“陪崗”。

　　4.7.7不允許在公共場合抽煙、閑聊、大聲喧嘩、接打私人電話、做與特勤工作無關的事。

　　4.7.8不允許在崗位上打瞌睡、睡覺。

　　4.7.9值崗人員應在特勤休息室內喝水、休息(不準打瞌睡)，不允許在執勤時端著茶杯喝水或拿著與工作無關的物品在管理區域內走動。

　　4.7.10應認真值崗，按時作好記錄，不準代他人填寫記錄，不準事前填寫或事后積累補填記錄。

　　4.7.11應嚴格執行交接班制度，接班人員未到崗前，當班人員不準離崗。