設(shè)備材料出入庫管理制度

　　材料、設(shè)備出入庫的主要依據(jù)是合同、項(xiàng)目預(yù)算及材料《物資申請計(jì)劃》或采購計(jì)劃清單，按下述要求辦理出入庫手續(xù)：

　　(一)材料(工具)入庫制度

　　1、《物資申請計(jì)劃》是材料(工具)入庫的的主要憑證，《物資申請計(jì)劃》由庫房、生產(chǎn)、技術(shù)或工程相關(guān)負(fù)責(zé)人填寫，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。《物資申請計(jì)劃》需清晰準(zhǔn)確注明部門、申請計(jì)劃日期、材料名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、單位、計(jì)劃數(shù)量、用途說明、計(jì)劃用料日期、備注等。

　　2、《物資申請計(jì)劃》批準(zhǔn)后交統(tǒng)計(jì)員備案，統(tǒng)計(jì)員接到《物資申請計(jì)劃》后，必須按帳套對《物資申請計(jì)劃》編號，并復(fù)印兩份交倉庫保管員及采購員。《物資申請計(jì)劃》由采購員和倉庫保管員分別保管，并作為項(xiàng)目成本核算，材料申請人業(yè)績考核的主要依據(jù)之一。

　　3、材料(工具)進(jìn)入現(xiàn)場后，必須有質(zhì)檢員(負(fù)責(zé)質(zhì)量)、采購員(負(fù)責(zé)價(jià)格)、倉庫管理員(負(fù)責(zé)數(shù)量)三方共同對采購的材料(工具)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量證明資料、材料(工具)外觀檢查、規(guī)格型號確認(rèn)、材質(zhì)核對、數(shù)量核對，核對無誤后倉庫管理員開具四聯(lián)入庫單，入庫單填寫須項(xiàng)目齊全，數(shù)量準(zhǔn)確并由三方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財(cái)務(wù)報(bào)銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。倉庫管理員須及時(shí)登記材料管理臺帳。如發(fā)現(xiàn)入庫品種、規(guī)格、數(shù)量與《物資申請計(jì)劃》不符，倉庫管理員有權(quán)拒收該貨物，且應(yīng)立即通知申請人及上報(bào)上級主管領(lǐng)導(dǎo)請示處理。

　　4、隨材料(工具)進(jìn)場時(shí)所帶的各種文件資料由采購員統(tǒng)一保管，工程進(jìn)入竣工資料整理階段時(shí)，提供給資料員編入竣工資料存檔。

　　5、對一些急需的物資要到現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收和入庫，補(bǔ)辦手續(xù)。

　　6、杜絕不見物資的驗(yàn)收現(xiàn)象。

　　7、對于沒有庫房保管員、質(zhì)檢、采購員驗(yàn)收的物資不予報(bào)銷。

　　8、對于贊助的物資，按實(shí)際情況進(jìn)行驗(yàn)收入庫，要設(shè)單獨(dú)的帳薄。

　　(二)、材料(工具)出庫制度

　　1、材料(工具)的出庫必須由生產(chǎn)、施工班組負(fù)責(zé)人填寫材料(工具)領(lǐng)用單，并經(jīng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后方可發(fā)放材料(工具)。

　　2、材料(工具)出庫時(shí)，倉庫保管員和材料(工具)領(lǐng)用人必須對其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量逐項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)。倉庫管理員應(yīng)正確填寫出庫單，領(lǐng)用人核實(shí)無誤后須在材料(工具)出庫單上注明用途(按照項(xiàng)目區(qū)分)并簽字確認(rèn)。安排物資出庫時(shí)必須嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則，按出庫單所示的品種、規(guī)格、數(shù)量再次對其進(jìn)行清點(diǎn)核對，核對均準(zhǔn)確無誤后方可發(fā)貨。出庫單中物品名稱、規(guī)格及計(jì)量單位須與入庫時(shí)一致，對已出材料(工具)倉庫管理員須及時(shí)登記材料(工具)管理臺帳。

　　3、自行施工時(shí)，材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。

　　4、分包項(xiàng)目由我方提供材料(工具)時(shí)，原則上應(yīng)由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。

　　5、材料(工具)的出庫手續(xù)必須由項(xiàng)負(fù)責(zé)人指定的施工班組負(fù)責(zé)人或指定的其他人來辦理。沒有經(jīng)過項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放材料(工具)。

　　6、為防止庫房財(cái)產(chǎn)物資的不必要流失和浪費(fèi)，應(yīng)對一些物資建立以舊換新制度。

　　7、材料(工具)出庫單由保管員分項(xiàng)目和時(shí)間存檔備查。

　　8、由材料公司借調(diào)的材料(工具)的出庫手續(xù)同樣按此辦理。

　　(三)、甲方(業(yè)主、集團(tuán)材料公司)自行采購的材料(工具)入庫管理程序

　　1、倉庫管理員根據(jù)現(xiàn)場專業(yè)員提供的由甲方(業(yè)主、集團(tuán)材料公司)采購的材料(工具)清單到甲方(業(yè)主、集團(tuán)材料公司)倉庫辦理材料(工具)出庫手續(xù)。

　　2、倉庫管理員會同本項(xiàng)目部專業(yè)員及甲方(業(yè)主、集團(tuán)材料公司)代表對材料(工具)檢查、驗(yàn)收。檢查、驗(yàn)收的的主要內(nèi)容為：材料(工具)質(zhì)量保證書、材質(zhì)證明書、合格證，型號規(guī)格、數(shù)量、隨機(jī)附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗(yàn)收的資料和隨機(jī)附件由倉庫管理員統(tǒng)一妥善保管。

　　3、對產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開箱檢查、驗(yàn)收確認(rèn)時(shí)，應(yīng)在材料(工具)出庫手續(xù)上予以注明。交接確認(rèn)書(或調(diào)撥單)由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫，由倉庫管理員、專業(yè)員、甲方(業(yè)主、集團(tuán)材料公司)代表簽字確認(rèn)。

　　4、由甲方(業(yè)主、集團(tuán)材料公司)提供的材料(工具)原則上不要提前辦理出庫手續(xù)，一旦辦理完出庫手續(xù)，則要按我方自行采購的材料(工具)統(tǒng)一保管。

　　對于工具(設(shè)備)入庫、出庫的附加制度

　　1、庫房需設(shè)立入庫、出庫賬目，記載物資的去向。

　　2、出庫按照采購計(jì)劃按實(shí)際需要出庫，首先按用戶提出的實(shí)際使用計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可領(lǐng)取，保管員按領(lǐng)導(dǎo)的出庫批示予以領(lǐng)料，同時(shí)在帳上記載。

　　對于沒有辦理出庫手續(xù)的物資，不得擅自出庫。

　　3、贊助的物質(zhì)的出庫同其他物資出入庫手續(xù)一樣。

　　材料(工具)保管制度

　　1、庫房內(nèi)應(yīng)隨時(shí)保持整潔、衛(wèi)生、通風(fēng)干燥的倉儲環(huán)境，不準(zhǔn)在庫房內(nèi)隨意亂扔果皮、紙屑、雜物，不準(zhǔn)亂倒茶水茶渣等。

　　2、庫房內(nèi)嚴(yán)禁非本公司人員及閑雜人員隨意進(jìn)出。

　　3、嚴(yán)禁易燃易爆等危險(xiǎn)物品及易污染物品進(jìn)入庫房。

　　4、對入庫的產(chǎn)品，庫房管理員必須按產(chǎn)品分類，按規(guī)格分離的方法堆碼整齊，并在堆碼時(shí)依據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)與產(chǎn)品承重極限考慮堆垛層數(shù)，且堆垛之間必須保持適當(dāng)距離。

　　5、庫存物資要根據(jù)物資的物理特性和價(jià)值，合理安排保管區(qū)域及保管級別;執(zhí)行存貨管理的ABC管理法，價(jià)格高的加強(qiáng)管理。

　　6、對廠家提供的促銷品、宣傳品，庫房應(yīng)提供專門位置堆放，且堆放整齊，不得隨意亂扔亂放，也不準(zhǔn)私自試用。

　　7、對長期不用(閑置6個(gè)月以上的)、規(guī)格款式過時(shí)的材料品種，以及包裝損壞、有質(zhì)量問題的材料、庫房管理員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)處理，減少或避免更大損失。

　　8、庫房管理人員應(yīng)建立清楚、規(guī)范的貨物進(jìn)出臺帳，庫房管理員要隨時(shí)核對材料物資的收、發(fā)、存情況，每月月底與財(cái)務(wù)部門核對賬務(wù)，做到賬證、賬物、賬賬相符，以便公司隨時(shí)了解庫存貨物情況。

　　9、倉庫管理員應(yīng)定期檢查、檢修庫房消防滅火設(shè)施，做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

　　10、庫房必須每季度進(jìn)行一次清倉盤庫，核實(shí)賬面數(shù)量與實(shí)際庫存量的準(zhǔn)確性，具體盤存時(shí)間為3月底、6月底、9月底、12月底。

　　上列制度，敬請遵照執(zhí)行，如有違反，輕者罰款20-200元，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將給予辭退處理。

篇2：公司原材料出入庫管理制度

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　　公司原材料出入庫管理制度

　　為規(guī)范公司的倉儲管理，加強(qiáng)對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/P>

　　一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

　　二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：

　　1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；

　　2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；

　　3、實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等；

　　4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等；

　　5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品；

　　6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。

　　三、所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計(jì)劃，由倉庫和采購部共同確認(rèn)后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應(yīng)提前上報(bào)使用計(jì)劃，由倉庫確認(rèn)庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時(shí)和采購人員溝通，盡快確定采購計(jì)劃。

　　四、入庫程序：

　　1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認(rèn)過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票(或收據(jù))上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價(jià)、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料，經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可入庫（車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗(yàn)入庫程序》辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

　　2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料，必須由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財(cái)務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。

　　五、出庫程序：

　　原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨(dú)說明），所有原材料出庫時(shí)必須由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的《原材料領(lǐng)料單》報(bào)給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時(shí)間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。

　　六、以上所指特殊物料包括：

　　1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氰化鈉、氯甲酸乙酯等）；

　　2、實(shí)驗(yàn)室日常工作所需的實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗(yàn)用品等；

　　3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等；

　　4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品

　　5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。

　　七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實(shí)行特殊的出入庫程序：

　　1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實(shí)行特殊的出入庫制度：物料購入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計(jì)劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時(shí)提供詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計(jì)賬目和倉庫盤存統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)明顯不符時(shí)，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。

　　2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計(jì)劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

　　3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個(gè)人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車，并及時(shí)開具入庫手續(xù)。

　　九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存，如果出現(xiàn)實(shí)際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應(yīng)提供真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)

資料。

　　十、以上制度自20**年*月*日實(shí)行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。

篇3：建筑裝飾公司材料出入庫制度

　　建筑裝飾公司材料出入庫制度

　　為管理材料的驗(yàn)收入庫、發(fā)運(yùn)、領(lǐng)用以及退庫、退貨等流程操作規(guī)范，安全、保質(zhì)、有序地為工地供應(yīng)材料，滿足施工需要，特制定本制度。

　　一、材料的驗(yàn)收入庫

　　采購員購回的材料必須要質(zhì)檢人員（對質(zhì)量負(fù)責(zé)）和保管員（對數(shù)量負(fù)責(zé)）驗(yàn)收簽字后方可入庫和財(cái)務(wù)付款，質(zhì)檢人員對不符合采購要求的材料（即與材料采購計(jì)劃要求不符，以及票據(jù)清單未注明相關(guān)參數(shù)要求致使無法判別的）有權(quán)拒收，因此造成的后果，由采購員承擔(dān)。

　　二、材料的發(fā)運(yùn)

　　經(jīng)驗(yàn)收合格的材料，交運(yùn)輸押送人員簽字后運(yùn)往施工地，押運(yùn)過程的責(zé)任執(zhí)行《工地材料運(yùn)輸職責(zé)》，到達(dá)施工地后交工地材料保管員清點(diǎn)驗(yàn)收，對與發(fā)運(yùn)單不符的部分須單獨(dú)注明，由押運(yùn)主管簽字后及時(shí)帶回公司處理。

　　三、材料領(lǐng)用

　　工隊(duì)領(lǐng)用材料應(yīng)由技術(shù)人員或指定專人開具領(lǐng)料單，注明使用部位，交保管員復(fù)核無誤后發(fā)料；對當(dāng)日未用完的材料，工隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)退回，不得丟棄或據(jù)為己有，否則庫管員有權(quán)按辦法給予處罰。對于有虛報(bào)虛領(lǐng)者，處以材料總價(jià)3倍的罰款。

　　四、材料的退庫、退貨

　　材料在入庫前發(fā)生退貨，未造成損失或間接費(fèi)用發(fā)生的，由采購員協(xié)同財(cái)務(wù)部退貨（金額較小時(shí)由采購員直接辦理）；發(fā)生損失或間接費(fèi)用的，由采購員注明原因報(bào)公司處理；材料在入庫后發(fā)生退貨的，由保管員開具紅字退貨單，按上述程序操作。

　　工程完工后，工地剩余材料應(yīng)先分類清理：有退貨協(xié)議的，按協(xié)議退貨；不能退貨但別的工地可以使用的，發(fā)往別的工地，但需注明原因并上報(bào)公司；對工地不需用的材料退回公司庫房。

　　材料的退庫、退貨均應(yīng)注明原因、責(zé)任及有關(guān)損失情況，由當(dāng)事人及時(shí)向公司發(fā)回書面報(bào)告，請求處理，未及時(shí)報(bào)告或不報(bào)告者，將追究當(dāng)事人的責(zé)任。

　　五、材料采購計(jì)劃

　　材料采購計(jì)劃各施工隊(duì)?wèi)?yīng)該提前3天，寫清材料數(shù)量、規(guī)格、品牌質(zhì)量要求，交項(xiàng)目部采購。未注明相關(guān)參數(shù)（如品名、規(guī)格型號、使用要求等）造成采購員無法判別的，采購員有權(quán)拒絕采購，但應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目部，由此產(chǎn)生的費(fèi)用及損失由項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)（包括通知時(shí)的電話費(fèi)、二次采購的交通費(fèi)、采購人員的工資、誤工損失等間接費(fèi)用）。