某公司辦公物品管理制度

　　第一條 為使公司辦公物品管理工作規范化，結合公司實際情況，特制訂本制度。

　　第二條 辦公物資的采購及發放原則：保證供應、方便工作、節省開支。

　　第三條 采購需從實際需要出發，嚴格按照預算執行。員工使用辦公用品和設備時要珍惜愛護，杜絕破壞和浪費。

　　第四條 本制度所指辦公物資包括：

　　1.文具、紙張等文案用品;

　　2.辦公桌椅、檔案柜等家具器具;

　　3.話機、傳真機、計算機、打印機等辦公機具設備;

　　4.電扇、空調等家電設備等。

　　第五條 各部門所需的辦公物資要統籌計劃，納入年度預算計劃當中，經批準后，按月制訂具體計劃。

　　第六條 辦公物資的采購及發放實行集中管理，由行政部負責，具體細則如下：

　　(一)辦公物資的月度采購。各部門負責人根據批準的月度費用預算，結合本部門的實際需要，填寫“月度采購申請單”，將本部門下月需用的辦公物資分類填寫清楚，并于每月28日前報至行政部，行政部審查是否在預算之內。如在預算外，行政部要求各部門重新填單，如在預算內，行政部簽署意見后，報公司總監批準。

　　(二)辦公物資的臨時采購。

　　各部門因臨時或預算外需要而申請采購時，應填寫“采購申請單”，經本部門負責人簽準，報行政部預審，然后報公司總監審批。

　　第七條 行政部預留1000元作為采購備用金，用于行政采購。備用金由行政部負責人保管，行政購物由公司行政總監審批。

　　第七條 物資管理員(可兼職)負責辦理采購物資的驗收入庫手續，并搞好庫房管理。

　　(一)采購員在辦理入庫手續時，物資管理員應根據“采購申請單”進行認真核對，仔細檢查品名、規格、數量和質量是否符合要求，如不符合要求，有權拒絕入庫并督辦辦理退貨。如果符合要求，應填寫“入庫單”(本單一式三聯，一聯物資管理員留存，一聯交財務部，一聯留存于行政部)，辦理入庫手續，并登記庫存數量帳。

　　(二)物資管理員應確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，要做到“八防四檢”：

　　1.八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

　　2.四檢：上班必須檢查門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　(一)物資管理員應合理有效地使用儲藏室(柜)，分門別類碼放物品，保證出入方便、整齊有序。

　　(二)物資管理員應嚴格遵守物資保管工作紀律。物資保管工作紀律內容如下：1.嚴禁在儲藏室內(或儲藏柜附近)吸煙、動用明火。

　　2.嚴禁無關人員進入儲藏室。

　　3.嚴禁在儲藏室堆放雜物。

　　4.嚴禁在儲藏室內存放私人物品。

　　5.嚴禁私領、私分儲藏室物品。

　　6.嚴禁隨意挪動儲藏室的消防器材。

　　7.嚴禁在儲藏室內私拉亂接電源電線。

　　(三)物資管理員對庫存物資要經常盤點，做到日清月結。發現盈余、短少、殘損必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，呈報行政部。

　　第八條 各部門要指定專人負責辦公物資的領用、內部發放及統計工作，需要時負責同行政部核對。領用時由指定專人填寫“物品領用單”(本單一式三聯，一聯領用部門存根，一聯物資管理員留存，一聯報行政部)。物資管理員要認真核對“物品領用單”所列項目和審批手續，準確無誤辦理發放，并登記庫存數量帳。每月最末一日填寫“月度庫存報表”(本表一式兩份，一份自存，一份報行政部)，同時按部門別匯總統計各部門本月辦公物資的領用情況，編制“月度辦公物資領用匯總表”(本表一式兩份，一份自存，一份報行政部)。行政部根據物資管理員上報的“月度辦公物資領用匯總表”審核各部門的辦公物資領用是否超出了預算，視情況采取相應的措施。

　　第九條 凡純屬人為原因致使辦公用具、設備損壞的，如責任人清楚，視情況由責任人賠償修理費的70%-100%，造成報廢或丟失的視情況由責任人賠償原值的70%-100%。如責任人不清，由該部門負責人承擔賠償額的50%，保管人承擔另50%。對有意破壞者，除全額賠償外，并依據情況予以處罰。

　　第十條 本規定由行政部制訂、解釋和監督執行，報公司總監批準后自公布之日起施行。

篇2：工程項目部辦公物品管理制度

工程項目部辦公物品管理制度

　　為了強化工程項目管理，統一辦公用品規格，節約經費開支，提高經濟效益，現制訂項目部辦公物品管理制度如下。

一、項目部辦公物品的申請
項目部根據辦公物品需要情況以及消耗水平，填寫辦公物品采購預算表，由項目經理、＊＊＊＊總經理簽字后交辦公室。如果辦公物品需要指定某種特定規格，或者未來某種辦公用品的需要量將發生較大變化，也一并向辦公室提出。凡指定辦公物品規格、數量、購買單位或超出統一配發標準的，須由項目部以書面形式提出申請，報＊＊＊＊總經理審批。

二、項目部辦公物品的采購
項目部物品由辦公室按照統一標準和數量進行采購。凡指定辦公物品規格、數量、購買單位的，持總經理簽字后的申請書和采購預算表，由辦公室按照成本最小原則采購。

三、項目部辦公物品的領取
項目部辦公用品采購后，由項目部指定專人對品種、規格、數量、質量進行檢查驗收，經核對無誤后分別在《固定資產領用登記表》或者《在用低值易耗品清查明細表》上簽字領取。

四、項目部辦公物品的費用支出
項目部辦公物品費用由＊＊＊＊統一預支，納入工程建設成本，項目竣工時予以結算。

五、項目部辦公物品的保管
項目部辦公物品由項目部按照＊＊＊＊固定資產或低值易耗品管理的要求進行日常管理和使用。

六、項目部辦公物品的盤存
項目部辦公物品應由項目經理負責定期清點，清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查清原因，然后以書面形式向＊＊＊＊總經理和分管副總經理進行匯報，同時通報辦公室，重新調整在用物品清單，使帳物保持一致。工程竣工后項目部解散時，由辦公室指派專人負責登記、檢查、檢收和管理。

七、項目部辦公物品的持有量調查
辦公室必須對項目部所擁有的辦公用品尤其是低值易耗品進行調查，調查內容為項目部所報統計數據是否與項目部領用記錄相一致、辦公用品采購預算表是否與實際數量一致，并定期對每月領用量、使用量以及余量(未用量)做出統計，向＊＊＊＊總經理及項目分管副總經理報告。

八、項目部辦公物品的報廢處理
對決定報廢的辦公用品，要填寫《辦公物品報廢申請書》，注明辦公用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項，由＊＊＊＊總經理簽字后，辦公室按照有關規定進行處理。

篇3：×公司辦公物品采購保管制度

　　×公司辦公物品采購保管制度

　　為加強對物資采購的管理，進一步規范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進公司的黨風廉政建設，根據我公司實際，現制定本規定。

　　第一條 辦公物品購買原則

　　為了統一限量、控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。辦公室要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數量。

　　第二條 辦公物品訂購方式

　　小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質量合格的物品。

　　大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。

　　1、購單件或批量在5萬元以上的物品(低值易耗品除外)，應采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標。

　　2、凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調研、多方比較的基礎上，經集體討論提出意見，并根據權限由相應的組織或負責人予以確定。

　　3、凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

　　第三條 辦公物品采購過程

　　在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。

　　一、驗貨

　　所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯)簽字驗收，然后將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

　　二、付款

　　采購員收到供貨單位發票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。

　　三、 分發

　　辦公用品原則上由公司統一采購、分發給各個部門。用品分發后作好登記，寫明分發日期、品名與數量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。

　　四、保管

　　辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

　　第四條 辦公物品采購紀律

　　一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

　　二、物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。

　　三、對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。

　　第五條 本規定從即日起執行