建筑裝飾公司材料物品申購(gòu)程序

　　<附頁(yè)>

　　申購(gòu)程序由申請(qǐng)、詢價(jià)、審批、借款、采購(gòu)五個(gè)程序組成。

　　一、 申請(qǐng)程序：

　　1、工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預(yù)算員編制材料總計(jì)劃，并報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　2、工程部技術(shù)員根據(jù)材料總計(jì)劃和施工進(jìn)度計(jì)劃提寫當(dāng)月材料供應(yīng)計(jì)劃，并根據(jù)當(dāng)月材料供應(yīng)計(jì)劃提寫每周材料供應(yīng)計(jì)劃審批單。

　　3、工程部技術(shù)員根據(jù)每周材料供應(yīng)計(jì)劃填寫材料計(jì)劃審批單。

　　4、材料計(jì)劃審批單報(bào)與采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部各一份。

　　二、 詢價(jià)程序：

　　1、采購(gòu)部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行詢價(jià)工作。

　　2、詢價(jià)后，采購(gòu)部于材料計(jì)劃審批單上注明單價(jià)、供貨單位名稱、地址、電話。

　　3、采購(gòu)部將材料計(jì)劃審批報(bào)財(cái)務(wù)部成本核算員審核。

　　三、審批程序：

　　1、財(cái)務(wù)部成本核算員收到材料計(jì)劃審批單后，根據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行比價(jià)審核工作。

　　3、成本核算員對(duì)于不合理的采購(gòu)有權(quán)變更供貨單位，采購(gòu)部對(duì)于不合理的批復(fù)有權(quán)進(jìn)行越級(jí)申訴。

　　4、成本核算員將批復(fù)后的材料計(jì)劃審批單返還采購(gòu)部一份，交財(cái)務(wù)主管一份，自留一份（復(fù)印件）。

　　5、比價(jià)范圍：材料、修車購(gòu)件、機(jī)具設(shè)備。

　　四、借款程序

　　1、采購(gòu)部在日常采購(gòu)工作中，憑材料計(jì)劃審批單，填寫借據(jù)，注明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)。

　　2、財(cái)務(wù)部主管依據(jù)材料計(jì)劃審批借據(jù)。

　　3、采購(gòu)部憑借據(jù)到出納處辦理借款。

　　五、采購(gòu)程序

　　采購(gòu)部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行采購(gòu)工作，賒帳材料采購(gòu)前應(yīng)完成至審批程序。

　　注：采購(gòu)部為執(zhí)行部門，比價(jià)部為審批部門。

篇2：休閑會(huì)館物品申購(gòu)管理制度

　　休閑會(huì)館物品申購(gòu)管理制度

　　1.各部門提請(qǐng)物品前要對(duì)所提物品的可用性做出評(píng)估。

　　2.申購(gòu)的物品要填寫正規(guī)的審購(gòu)單，寫清楚品名、規(guī)格、數(shù)量、顏色及相關(guān)的細(xì)致要求，并要詳細(xì)標(biāo)注及需要到貨時(shí)間。

　　3.提請(qǐng)物品時(shí)要通知其它各部門，是否也需提請(qǐng)同樣商品或物品，以防各自不溝通重復(fù)提單。

　　4.審購(gòu)單一式三份，填寫要字跡工整，提請(qǐng)審購(gòu)單要領(lǐng)班級(jí)以上人員填寫，填寫后及時(shí)送交庫(kù)房核實(shí)有無存貨。若有存量但不足提請(qǐng)數(shù)量，應(yīng)補(bǔ)足申購(gòu)數(shù)量即可。

　　5.提請(qǐng)審購(gòu)單要由提請(qǐng)人簽字后送交各部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理處簽字。

　　6.所申購(gòu)回來的物品要及時(shí)的與庫(kù)房溝通，同時(shí)庫(kù)管員根據(jù)審購(gòu)單及時(shí)通知相應(yīng)部門，避免造成物品在庫(kù)積壓。

篇3：酒店物品申購(gòu)請(qǐng)領(lǐng)制度(3)

　　酒店物品申購(gòu)、請(qǐng)領(lǐng)制度（三）

　　一、申購(gòu)制度：

　　1．有關(guān)酒水、器具、低值消耗、食品原材料等的申購(gòu)必須嚴(yán)格按照現(xiàn)行的采購(gòu)制度執(zhí)行。管理制度

　　2．各部門所需增加的設(shè)施設(shè)備的申購(gòu)，必須提前一星期請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理后再下正式申購(gòu)單。

　　3．各部門的物品報(bào)損工作必須嚴(yán)格按要求實(shí)行報(bào)損，沒有報(bào)損手續(xù)，就不能再申購(gòu)，報(bào)損手續(xù)必須由部門經(jīng)理填寫報(bào)損單后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可申購(gòu)。

　　4．有關(guān)辦公用品的申購(gòu)必須提前兩天下單申購(gòu)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后再采購(gòu)。

　　5．有關(guān)消耗品的申購(gòu)必須以月為單位做好月采購(gòu)計(jì)劃，以便及時(shí)全面掌握消耗用品成本量。

　　6．所有物品的采購(gòu)，事先必須填寫申購(gòu)單，經(jīng)批準(zhǔn)后方可采購(gòu)，不得擅自購(gòu)買。

　　二、請(qǐng)領(lǐng)制度

　　酒店各營(yíng)業(yè)部位所有物品的領(lǐng)取，必須在頭天下班之前下單到倉(cāng)庫(kù)保管處，不得臨時(shí)下單，特殊部位除外（如廚房等）。

　　辦公用品必須先入庫(kù)后由部門經(jīng)理下單統(tǒng)一從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出。

　　酒店物品的采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)后，由使用部門經(jīng)理負(fù)責(zé)督促采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。

　　各部門的使用物品等一律由部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)取或由部門經(jīng)理指定的專人領(lǐng)取。

　　以上制度望各部門嚴(yán)格遵守執(zhí)行。