附件1
建筑集團公司環(huán)境管理程序文件
程序文件名稱：應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序
1.目的
對可能出現(xiàn)的事故或緊急、異常情況及時進行控制和處理，以預(yù)防或減少可能對環(huán)境造成的污染。
2.適用范圍
適用于可能出現(xiàn)的事故或緊急、異常情況的處理。
3.職責(zé)
3.1工程部負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實施本程序。
3.2庫房、食堂、配電室、鍋爐房、汽車等崗位（以下簡稱：各應(yīng)急場所）的工作人員負(fù)責(zé)對緊急、異常情況進行處理，并迅速報告主管部門。
3.3各單位負(fù)責(zé)具體實施本程序。
4.控制程序
4.1潛在事故及緊急、異常情況的確定
4.1.1 可能造成事故及緊急、異常情況的部位：材料庫、木工房、電氣焊作業(yè)點、裝飾作業(yè)點、防水作業(yè)點、食堂、配電室、鍋爐房、汽車等。
4.1.2 潛在事故及緊急、異常情況：火災(zāi)，爆炸，施工過程中突遇停水停電，施工中挖斷水、電、氣管道造成停水、停電、停氣，施工振動。
4.1.3 惡劣天氣（突遇大風(fēng)、暴雨、雷擊）的影響。
4.2火災(zāi)、爆炸的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
4.2.1火災(zāi)、爆炸的應(yīng)急準(zhǔn)備
4.2.1.1易造成火災(zāi)、爆炸工序的施工人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)后方允許操作。
4.2.1.2需要明火作業(yè)的應(yīng)辦理動火證，并對現(xiàn)場周圍易燃可燃物進行清理，有相應(yīng)的滅火器材和看火人員后才允許操作。
4.2.1.3電氣焊、庫房、油漆稀料庫房執(zhí)行《易燃易爆化學(xué)危險品控制程序》中的要求。
4.2.1.4各施工現(xiàn)場應(yīng)根據(jù)本程序4.1條款及現(xiàn)場的實際情況，制定并實施預(yù)防火災(zāi)、爆炸的方案和預(yù)案。
4.2.1.5分公司及項目部應(yīng)成立義務(wù)消防隊和緊急救護組織，并在開工前進行一次演習(xí)（針對可能發(fā)生的火災(zāi)及緊急事故），接車人、報警人、救火人員應(yīng)熟悉職責(zé)及措施，并做好記錄，及時完善防護方案與預(yù)案。演習(xí)后的廢棄物應(yīng)按《廢棄物控制程序》進行處理。
4.2.1.6分公司及項目部應(yīng)對可能發(fā)生緊急情況的場所，配備應(yīng)急器材，并做好標(biāo)識，定期檢查，防止失效。
4.2.2火災(zāi)、爆炸的應(yīng)急響應(yīng)
4.2.2.1第一個發(fā)現(xiàn)火災(zāi)的人員，應(yīng)大聲呼救，同時通知項目部及分公司領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)火勢大小及著火物質(zhì)的不同采取不同的撲救措施。
4.2.2.2項目部領(lǐng)導(dǎo)在組織救火之前，應(yīng)及時切斷電源。義務(wù)消防隊按演習(xí)分工、疏散人員和物資。
4.2.2.3報警員根據(jù)火勢大小及時報警，報警時必須講明起火地點、火勢大小、起火物資、公司電話號碼、報警人姓名等詳細(xì)情況，并派人到路口接警。
4.3突遇停水停電的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
4.3.1突遇停水停電的應(yīng)急準(zhǔn)備
4.3.1.1為了防止突遇停水造成的影響，施工現(xiàn)場應(yīng)在攪拌站附近設(shè)置蓄水池（桶），蓄水量應(yīng)經(jīng)過計算能保證混凝土澆筑到一定的部位。
4.3.1.2為了防止突遇停電造成的影響，施工現(xiàn)場應(yīng)結(jié)合實際采取相應(yīng)的措施，如果有大體積混凝土施工，在澆筑前應(yīng)考慮突遇停電的影響，經(jīng)計算后依據(jù)用電負(fù)荷選用柴油發(fā)電機。
4.3.2突遇停水停電的應(yīng)急響應(yīng)
突遇停水停電時，應(yīng)立即啟動備用水源或備用電源保證施工到達(dá)一定的部位，防止材料的浪費。
4.4施工中挖斷水、電、氣管道的準(zhǔn)備與響應(yīng)
4.4.1施工中挖斷水、電、氣管道的準(zhǔn)備
4.4.1.1施工前，施工單位應(yīng)與建設(shè)單位、勘探單位共同對施工區(qū)域內(nèi)的地下管線進行調(diào)查，如有地下管線要采取合理的開挖方法，防止挖斷地下管線。
4.4.1.2施工單位應(yīng)收集當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門的電話號碼，如遇緊急情況能及時報警。
4.4.2施工中挖斷水、電、氣管道的響應(yīng)
突遇挖斷水、電、氣管道時，施工單位應(yīng)立即停止施工采取有效隔離措施并保護現(xiàn)場，同時上報當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門（如及時向當(dāng)?shù)氐氖姓芪⒐╇姴块T、自來水公司、天然氣公司上報），如損壞嚴(yán)重還應(yīng)上報當(dāng)?shù)氐闹伟病⑾啦块T協(xié)助處理。
4.5突遇惡劣天氣（大風(fēng)、暴雨、雷擊）的準(zhǔn)備與響應(yīng)
4.5.1突遇惡劣天氣（大風(fēng)、暴雨、雷擊）的準(zhǔn)備
4.5.1.1施工之前應(yīng)編制施工方案，在方案中制定防風(fēng)、防汛、防雷擊、防觸電的措施，現(xiàn)場應(yīng)作好排水。
4.5.1.2關(guān)心當(dāng)?shù)氐奶鞖忸A(yù)報，當(dāng)預(yù)報有惡劣天氣時，針對惡劣天氣的情況及時作好準(zhǔn)備。當(dāng)預(yù)報有大風(fēng)時應(yīng)對塔吊、架體進行加固，對臨邊、作業(yè)面的附著物等進行清理防止落下傷人，遇有大風(fēng)時禁止進行室外高處作業(yè)，對于施工垃圾、砂等進行遮蓋，現(xiàn)場應(yīng)灑水降塵，防止揚塵。雨季之前應(yīng)備好抽水設(shè)備，作好排水溝并選擇好排水方向，防止暴雨后現(xiàn)場積水。暴雨后應(yīng)對架體、塔基、臨設(shè)、配電箱等加強檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。當(dāng)預(yù)報有雷雨時，現(xiàn)場的高大設(shè)施應(yīng)作好防雷接地，進入雨季之前應(yīng)對防雷接地進行搖測，保證接地電阻符合要求，加強人員教育，遇有雷雨天氣時不要在高大設(shè)施、樹木下避雨。
4.5.2突遇惡劣天氣（大風(fēng)、暴雨、雷擊）的響應(yīng)
突遇惡劣天氣時，應(yīng)立即停止施工，并立即將高處作業(yè)人員撤離到地面，同時啟動相應(yīng)的預(yù)防措施，因惡劣天氣造成人員傷亡的，在現(xiàn)場自救的前提下立即將傷病員送往醫(yī)院，并將事故情況上報公司及相關(guān)部門。
4.6 振動的準(zhǔn)備與響應(yīng)
4.6.1振動的準(zhǔn)備
施工之前應(yīng)對施工方法進行評估，如果施工振動可能對周圍建筑物造成損壞的，應(yīng)及時與甲方、設(shè)計單位協(xié)商更改施工方法。
4.6.2振動的響應(yīng)
突遇振動造成損害時，立即停止施工，協(xié)助受損害房屋內(nèi)的人員撤離，保護現(xiàn)場并上報公司及上級主管部門。
4.7事故報告的編寫
每次緊急情況或事故發(fā)生后，由分公司安全科組織項目部和相關(guān)單位人員寫出書面《事故報告》，填寫《應(yīng)急情況（事故）處理記錄》（EMS/09-1），并報工程部。《事故報告》的內(nèi)容如下：
a.時間
b.地點（部位）
c.事故經(jīng)過
d.事故原因
e.經(jīng)濟損失
f.處理結(jié)果
g.經(jīng)驗教訓(xùn)
h.整改措施
4.8緊急事故處理后，事故發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)召集相關(guān)人員研究防止事故再次發(fā)生的對策，并報工程部備案。
4.9糾正與完善
4.9.1事故發(fā)生單位應(yīng)針對導(dǎo)致意外事故的原因及實施過程中的不足，對方案和預(yù)案進行評審、修改和完善。
4.9.2必要時，工程部應(yīng)會同相關(guān)部門對《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》進行評審、修改、完善，并執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.10監(jiān)督檢查
4.10.1工程部對每個工程監(jiān)督檢查一至兩次，并填寫保存《施工現(xiàn)場環(huán)境管理體系運行檢查表》（EMS/10-1）。
4.10.2分公司每月一次、項目部至少每半月檢查一次，并保存檢查記錄。
4.10.3對于檢查中出現(xiàn)的不合格執(zhí)行《違章、糾正與預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.10.4記錄的保存執(zhí)行《記錄控制程序》
5.相關(guān)文件
W*/EMSC/A-20**《環(huán)境管理手冊》
W*/EMS/C*/A/07-20**《文件和資料控制程序》
W*/EMS/C*/A/11-20**《違章、糾正與預(yù)防措施控制程序》
W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》
W*/EMS/ZDS/A/01-20**《防水作業(yè)指導(dǎo)書》
W*/EMS/ZDS/A/02-20**《油漆施工作業(yè)指導(dǎo)書》
W*/EMS/ZDS/A/11-20**《木制品加工作業(yè)指導(dǎo)書》
W*/EMS/ZDS/A/14-20**《切割操作作業(yè)指導(dǎo)書》
中華人民共和國消防法
市建委《北京市施工現(xiàn)場保衛(wèi)工作基本標(biāo)準(zhǔn)》
6.標(biāo)準(zhǔn)表格
EMS/09-1《應(yīng)急情況（事故）處理記錄》
EMS/10-1《施工現(xiàn)場環(huán)境管理體系運行檢查表》
篇2：現(xiàn)場工作環(huán)境管理辦法
現(xiàn)場工作環(huán)境管理辦法
第一章 目的
通過推行現(xiàn)場工作環(huán)境管理6S活動，使公司辦公和作業(yè)區(qū)域處于清潔、整齊、有序的狀態(tài)，持續(xù)改進工作環(huán)境，以提高員工的工作積極性和工作效率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升公司管理水平，改善公司現(xiàn)狀，形成自主完善、自我特色的管理機制。
第二章. 范圍
本辦法適用于貴研鉑業(yè)股份有限公司各部門及全體員工。
第三章6S活動的定義和意義（表略）
名稱 定義 意義 口訣
第四章 職責(zé)
第一條 總經(jīng)理
任命6S活動推進領(lǐng)導(dǎo)小組組長，授權(quán)“6S活動推進領(lǐng)導(dǎo)小組”推行6S活動，以及6S活動的獎懲。
第二條 “6S活動推進領(lǐng)導(dǎo)小組”組長
全面負(fù)責(zé)6S活動。
第三條 6S活動推進工作小組
一、負(fù)責(zé)6S活動推進方案的擬定；
二、負(fù)責(zé)6S活動管理文件和質(zhì)量記錄的整理、整頓；
三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門推進6S活動；
四、負(fù)責(zé)組織6S活動的檢查和評分。
第四條 黨政辦
一、負(fù)責(zé)組織各領(lǐng)導(dǎo)辦公室開展6S活動；
二、負(fù)責(zé)在本部門開展6S活動。
第五條 生產(chǎn)質(zhì)量部
一、負(fù)責(zé)組織各部門開展6S活動；
二、負(fù)責(zé)在本部門開展6S活動。
第六條 資產(chǎn)管理部
一、負(fù)責(zé)對各部門整理出的廢棄物資進行確認(rèn)和處置；
二、負(fù)責(zé)在本部門開展6S活動。
第七條 人力資源部
一、負(fù)責(zé)組織6S活動的考核；
二、負(fù)責(zé)在本部門開展6S活動。
第八條 安全委員會辦公室
負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督各部門開展安全（4S）活動。
第九條 各部門
一、負(fù)責(zé)在本部門開展6S活動；
二、負(fù)責(zé)參加6S檢查。
第五章. 組織
第十條 由總經(jīng)理任命“6S活動推進領(lǐng)導(dǎo)小組”組長，授權(quán)“6S活動推進領(lǐng)導(dǎo)小組”推行6S活動。
第十一條 “6S活動推進領(lǐng)導(dǎo)小組”組長由生產(chǎn)副總經(jīng)理擔(dān)任，成員由各部門負(fù)責(zé)人組成。
第十二條 “6S活動推進工作小組”掛靠生產(chǎn)質(zhì)量部，組長由生產(chǎn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由各部門負(fù)責(zé)人及安全委員會辦公室、生產(chǎn)質(zhì)量部工作人員組成。
第十三條 “6S活動推進工作小組”設(shè)秘書一名，由生產(chǎn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)現(xiàn)場工作環(huán)境管理工作的人員擔(dān)任。
第六章 程序
推行步驟：整理→整頓→清掃→安全→清潔→素養(yǎng)。
第十四條 整理
一、整理總則
1.、全面檢查工作現(xiàn)場，制定出“要”和“不要”的判斷基準(zhǔn)。處理不必要及不再使用的設(shè)備、物料；
2.根據(jù)設(shè)備、物料的使用度將物品分類放置到指定位置；
3.每月必須對設(shè)備、物資進行清理，不要的按程序報請?zhí)幚怼?/P>
二、整理的要求及標(biāo)準(zhǔn)
各部門按《必要品的使用頻率和常用程度基準(zhǔn)表》區(qū)分物資的處理方法，將使用程度“低”的物資報交資產(chǎn)管理部，凡經(jīng)資產(chǎn)管理部核實、確認(rèn)是已經(jīng)廢棄無用的設(shè)備、物資的，由資產(chǎn)管理部按公司規(guī)定統(tǒng)一處理，不得占據(jù)空間、場地，影響觀瞻。
必要品的使用頻率和常用程度基準(zhǔn)表（略）
使用程度 使用頻率 處理方法
第十五條 整頓
一、整頓總則
1.繪制定置圖；
2.對工作區(qū)、辦公室、物品放置區(qū)、通道位置進行規(guī)劃并明顯標(biāo)識，易于識別；
3.物品放置有合理規(guī)劃，按定置擺放整齊，通道暢通，無物品占用通道；
4.各類物品分種類、型號、規(guī)格整齊擺放，并進行標(biāo)識，現(xiàn)場物品要求隨用隨還、取用方便；
二、定置
1.定置原則
（1）定置管理要符合工藝要求，經(jīng)過設(shè)計、調(diào)整，使生產(chǎn)現(xiàn)場的人、物、信息處于最佳狀態(tài)，以滿足工藝流程的需要；
（2）定置要以安全為前提，做到操作安全，物放穩(wěn)妥、防護得力、道路暢通、消防方便；
（3）符合環(huán)境保護和勞動保護規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；
（4）定置管理要貫徹節(jié)約的原則，要因地制宜，利用現(xiàn)有條件，少花錢、多辦事；
（5）定置物及場所要隨著生產(chǎn)、經(jīng)營的變化而變動。
2.定置范圍
（1）人員定置：規(guī)定每個操作人員工作位置和活動范圍，嚴(yán)禁串崗；
（2）設(shè)備定置：根據(jù)生產(chǎn)流程要求，合理安排設(shè)備位置；
（3）物料定置：根據(jù)生產(chǎn)流程，確定物料區(qū)域，狀態(tài)標(biāo)識；
（4）工具箱、試劑柜、文件柜定置：箱/柜內(nèi)各種物品要分類擺放整齊。
3、定置要求
（1）有物必有位：生產(chǎn)現(xiàn)場物品各有其位，分區(qū)存放，位置明確；
（2）有位必分類：生產(chǎn)現(xiàn)場物品按照工藝和檢驗狀態(tài)，逐一分類；
（3）分類必標(biāo)識：狀態(tài)標(biāo)識齊全、醒目、美觀、規(guī)范；
（4）按區(qū)域定置：認(rèn)真分析繪制生產(chǎn)現(xiàn)場定置區(qū)域，生產(chǎn)現(xiàn)場所有物品按區(qū)域標(biāo)明位置，分類存放；不能越區(qū)、不能混放、不能占用通道。
4、辦公室定置
（1）辦公桌上可定置電話機、臺歷、臺燈、茶杯，文具等；
（2）資料柜內(nèi)的資料、臺帳、文件、報表、記錄、圖紙等要分類放置、編目 ，并保持清潔、有序、方便查找、取用的狀態(tài)；
（3）清潔用具放在隱蔽處，保持整齊和自身干凈；
（4）各部門、各生產(chǎn)線的定置圖張貼在各部門
、各生產(chǎn)線的墻或看板上，個人辦公桌、文件柜、工具柜的定置圖由各自責(zé)任人妥善保管，便于檢查。
5、生產(chǎn)現(xiàn)場的區(qū)域定置
（1）按工藝流程對生產(chǎn)場所的劃分進行定置，確定本區(qū)域各種設(shè)備、工器具的位置和存放區(qū)；
（2）對生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備、工具、儀器、試劑、儀表等實行規(guī)范定置；
（3）生產(chǎn)現(xiàn)場不得放置與工作無關(guān)的物品；
（4）工作臺（桌）上可放置儀器、試劑、儀表、工具材料等，但要及時清理、整頓。
6、工具柜（架）、儀器柜（架）、試劑柜（架）的定置
（1）物品要按上輕下重、精密粗糙分開、取用方便、存放安全、互不影響的原則定置；
（2）工具柜內(nèi)只允許存放工具、量具等與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物品；
（3）儀器柜內(nèi)只允許存放儀器（試劑）、儀表等與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物品；
（4）試劑柜內(nèi)只允許存放試劑等與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物品；
（5）柜內(nèi)保持清潔、有序、方便查找取用的狀態(tài)；
（6）柜頂部不得放置物品，確實需要放置的應(yīng)保持整齊，標(biāo)識清楚。
7.庫房（包括各生產(chǎn)線工具、材料間）定置
（1）庫房內(nèi)儲存的物品，均按物品類別存庫，分區(qū)定置，按物品的品種、規(guī)格、性狀等區(qū)別存放，做到整齊，保證安全，取用方便；
（2）物品存放要按區(qū)域劃分，m.dewk.cn進行定置；物品有保質(zhì)要求和方法的，標(biāo)示牌上應(yīng)標(biāo)明，防止變質(zhì)；
（3）庫房內(nèi)通道暢通，清潔整齊、禁放與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的物品。
8.定置圖的內(nèi)容、格式
（1）辦公區(qū)定置圖，采用A4（210mm×297 mm）幅面紙，白紙黑跡、電腦打字，標(biāo)出內(nèi)容、方位、門窗位置，貼在房間內(nèi)醒目位置。
（2） 作業(yè)區(qū)定置圖：
定置圖的大小可視定置內(nèi)容多少做相應(yīng)調(diào)整，要求醒目、規(guī)范。定置圖采用A3（297mm×420mm）幅面紙，白紙黑跡、電腦打字。
作業(yè)區(qū)定置圖應(yīng)按方位將區(qū)域位置標(biāo)出，包括辦公室、生產(chǎn)線、庫房、通道、洗手間等位置。定置圖擺放于車間醒目位置。
各生產(chǎn)線、庫房定置圖的內(nèi)容包括設(shè)備、通道、工具箱、物料區(qū)、固定的工位器具、用具等。定置圖放置于作業(yè)區(qū)墻面或看板醒目位置。
9、各類物料區(qū)域線劃線規(guī)定
區(qū)域大小視物料使用情況而定，用區(qū)域線進行劃定，區(qū)域線寬50cm～70cm，顏色為黃色。
三、標(biāo)識
1.標(biāo)識方法
（1）設(shè)備標(biāo)識
標(biāo)識內(nèi)容：名稱、型號、編號、責(zé)任人和狀態(tài)，以及必要時的警示標(biāo)識。
（2）暫放物標(biāo)識
標(biāo)識內(nèi)容：名稱、型號、責(zé)任人、狀態(tài)、暫放時間（開始、結(jié)束）等。
（3）環(huán)境標(biāo)識
通道：人行道、消防通道及特別通道等；
區(qū)域：辦公區(qū)、作業(yè)區(qū)、檢查區(qū)、半成品區(qū)、暫放區(qū)、吸煙點等；
設(shè)施：電路、水管、氣管、油管、消防設(shè)施等。
（4）物品標(biāo)識
物品定置放置，標(biāo)識清楚，易于識別。
（5）門牌
部門、生產(chǎn)線名稱，雙面顯示。
（6）卡座
標(biāo)識內(nèi)容：區(qū)域名稱（個人區(qū)域、物品擺放區(qū)域、公共區(qū)域等）、部門、編號、責(zé)任人、辦公電話等。
標(biāo)識卡大小100mm×150mm，顏色：個人區(qū)域（淡紅）、物品擺放區(qū)域（淡黃）、公共區(qū)域（淡綠）。
（7）文件柜、儀器（試劑）柜和工具箱
標(biāo)識內(nèi)容：名稱、部門、編號、責(zé)任人；采用自制卡片（65mm×110 mm）。
2.警示牌
（1）小心叉車（在通道拐彎處）、限高、禁止攀越、禁止吸煙等警示牌；
（2）出口、安全出口標(biāo)識牌；
（3）穿戴勞保用品、防護用具等標(biāo)志牌。
四、作業(yè)區(qū)域整頓
設(shè)備及輔助設(shè)施按定置圖布置，并確定責(zé)任人。
所有的工具、試劑要放置在工裝架（工具、試劑柜/架）內(nèi)，分類整理，公用的物品取用時，用完要及時放回原處。游標(biāo)卡尺、千分尺等量具水平擺放在專用的量具箱內(nèi)。工具不使用時不得放置在機器或產(chǎn)品上。物料按定置圖擺放，標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量。不許在通道上作業(yè)，通道上無工件、車輛、雜物等。
定置圖以外的物品清理出工作現(xiàn)場。
五、辦公區(qū)整頓
實行定置化管理，各部門繪制本部門的定置圖，本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，按定置圖進行管理。
1.辦公桌/卡座：一般的常用辦公用品：筆、訂書機、涂改液、膠水、裁紙刀、便條紙、橡皮、計算器，盡量集中放在指定文件柜內(nèi)，電腦線、網(wǎng)線、電話線有序放置（集束）；人離開30分鐘以上應(yīng)將桌面收拾干凈； 抽屜可放置辦公用品和其他用品；臺式文件柜放置文件和辦公用品，每層進行標(biāo)識。
2.文件柜：文件資料、資料袋、文件夾、文件盒、書籍要求干凈、整齊，不得零散放置，標(biāo)識向外，排列整齊。
3.卡座屏風(fēng)：電話一覽表張貼于正對卡座入口方向的中間，卡座的標(biāo)識牌固定在卡座入口的邊緣，不允許有其他張貼；
4.垃圾簍：每個卡座、辦公桌允許放置一個垃圾簍，垃圾不得超過其總?cè)萘康?/3；
5.報刊：上報架或者指定地點放置，或閱完后歸位。
第十六條 清掃
一、清掃總則
1.劃分清掃責(zé)任區(qū)；
2.地面、門窗打掃干凈，無灰塵雜亂物，無死角；
3.工作臺面清掃干凈，無灰塵；
4.設(shè)備清理干凈，無滴漏、積塵。
二、公共區(qū)域（如通道、樓梯）按衛(wèi)生值日表進行清掃。
三、編制部門、生產(chǎn)線《6S區(qū)域清掃責(zé)任表》，并確保如實填寫。
四、清掃基準(zhǔn)（表略）
對象 清掃標(biāo)準(zhǔn)要求 周期 清掃時間
第十七條 安全
一、安全總則
1.電源開關(guān)、風(fēng)扇、燈具等損壞及時報修；
2.物品堆放、懸掛、安裝、設(shè)置不存在危險狀況；
3.特殊工種培訓(xùn)后持證上崗；
4.正在維修或修理中設(shè)備貼上標(biāo)識；
5.危險物品、區(qū)域、設(shè)備、儀器、儀表嚴(yán)格按照安全要求管理。
二、其他要求按公司相關(guān)安全管理規(guī)定執(zhí)行。
第十八條 清潔
一、清潔總則
1.維護整理、整頓、清掃、安全的工作；
2.自我檢查、互相檢查，及時糾正提高。
二、落實前面的整理、整頓、清掃、安全工作。
三、建立自查互查制度，不斷完善提高。
第十九條 素養(yǎng)
一、素養(yǎng)總則
1、工作服整潔得體，儀容整齊大方；
2、言談舉止文明有禮，對人熱情大方；
3、工作精神飽滿；
4、有團隊精神，互幫互助，積極參加6S活動；
5、應(yīng)進行自我管理和自我約束，不斷提高自我管理水平的意識。其中必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，上班時間未經(jīng)主管同意不得擅離工作崗位，嚴(yán)禁在非指定場所抽煙，嚴(yán)禁在生產(chǎn)現(xiàn)場從事與生產(chǎn)無關(guān)的活動，以及放置與生產(chǎn)無關(guān)的物品。
二、遵守《員工手冊》有關(guān)規(guī)定。
三、遵守其它公司各項規(guī)章制度。
第七章 考核
第二十條 檢查標(biāo)準(zhǔn)
見《貴研鉑業(yè)股份有限公司6S活動檢查標(biāo)準(zhǔn)表》
第二十一條 檢查評分
一、日常巡檢
1.每周隨機抽選一個工作日進行日常巡檢；
2.“6S活動推進工作小組”負(fù)責(zé)安排人員進行日常巡檢；
3.日常巡檢的范圍在一個月內(nèi)覆蓋公司所有現(xiàn)場；
4.檢查中發(fā)現(xiàn)的問題作為待整改項，列入月底“6S現(xiàn)場管理日”檢查，“6S現(xiàn)場管理日”檢查時仍未整改的，該項累計扣分；
5.檢查標(biāo)準(zhǔn)按《貴研鉑業(yè)股份有限公司6S活動檢查標(biāo)準(zhǔn)表》執(zhí)行。
二.“6S現(xiàn)場管理日”檢查
1.公司每個月的最后一周的星期二為公司“6S現(xiàn)場管理日”，在整個公司范圍進行檢查。
2.各職能部門輪流擔(dān)任“6S現(xiàn)場管理日”組長單位，負(fù)責(zé)組織人員對各職能部門進行“6S現(xiàn)場管理日”檢查，檢查組成員包含一名“6S活動推進工作小組”成員。
3.各事業(yè)部、檢測中心、研發(fā)中心、信息中心輪流擔(dān)任“6S現(xiàn)場管理日”檢查組長單位，負(fù)責(zé)組織人員對各事業(yè)部、檢測中心、研發(fā)中心、信息中心進行“6S現(xiàn)場管理日”檢查，檢查組成員包含一名“6S活動推進工作小組”成員。
4.當(dāng)月6S現(xiàn)場管理日前3個工作日，“6S活動推進工作小組”將當(dāng)月檢查評分標(biāo)準(zhǔn)、評分表及待整改項一起，發(fā)放給各檢查小組組長。
5. 檢查小組組長負(fù)責(zé)在檢查前組織小組成員對檢查內(nèi)容進行學(xué)習(xí)，部署檢查日的工作，并于當(dāng)日將評分結(jié)果報交“6S活動推進工作小組”秘書。
6.“6S活動推進工作小組”m.dewk.cn負(fù)責(zé)匯總整理6S活動檢查結(jié)果，報“6S活動領(lǐng)導(dǎo)小組”組長審核后，在公司內(nèi)部公開通告結(jié)果，并將結(jié)果送交人力資源部，并由人力資源部歸檔、備案。
7.人力資源部負(fù)責(zé)根據(jù)檢查結(jié)果，按月度、年度對被檢查部門、生產(chǎn)線、研究室進行考核分級，提出獎懲意見，報“6S活動推進領(lǐng)導(dǎo)小組”組長審核后，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。
三.考核結(jié)果分級
1.職能部門、班組、生產(chǎn)線、研究室分?jǐn)?shù)計算
根據(jù)各部門現(xiàn)場工作環(huán)境面積、人數(shù)等的不同，通過加權(quán)系數(shù)方式進行合理分配。
實得分?jǐn)?shù)=當(dāng)月“6S現(xiàn)場管理日”檢查分?jǐn)?shù)×加權(quán)系數(shù)K，K=1+K1+K2。
其中：
K1：人數(shù)系數(shù)
人數(shù) 10人以下 10至25人 25至50人 50人以上
K2：面積系數(shù)
面積（平米）
200以下 200至500 500至1000 1000以上
2.事業(yè)部、檢測中心、研發(fā)中心、信息中心分?jǐn)?shù)計算
各事業(yè)部、檢測中心、研發(fā)中心和信息中心當(dāng)月“6S現(xiàn)場管理日”實得分?jǐn)?shù)=本部門所有參加當(dāng)月 “6S現(xiàn)場管理日”檢查的班組、生產(chǎn)線及研究室實得分?jǐn)?shù)之和÷參加當(dāng)月 “6S現(xiàn)場管理日”檢查的班組、生產(chǎn)線及研究室數(shù)。
3.考核結(jié)果的使用
（1）職能部門以部門為單位，事業(yè)部、檢測中心、研發(fā)中心及信息中心以班組（生產(chǎn)線、研究室）和部門為單位，考核分級。
（2）當(dāng)月“6S現(xiàn)場管理日”實得分?jǐn)?shù)，職能部門之間以部門為單位進行評分排名，各事業(yè)部、檢測中心、研發(fā)中心及信息中心分別以班組（生產(chǎn)線、研究室）和部門為單位進行評分排名。
（3）月度考核結(jié)果分為優(yōu)秀（占參加評比總數(shù)的10%）、良好（占參加評比總數(shù)的30%）、合格和不合格（當(dāng)月考評分?jǐn)?shù)低于80分的，評定為不合格）四檔。
（4）年終將根據(jù)全年平均分排名，考核結(jié)果分為一級（占參加評比總數(shù)的10%）、二級（占參加評比總數(shù)的30%）、三級（占參加評比總數(shù)的60%）三個等級。
四、獎懲
1.獎勵
（1）月度考核連續(xù)三次為優(yōu)秀的職能部門、班組、生產(chǎn)線、研究室頒發(fā)6S流動優(yōu)秀錦旗，并在公司范圍內(nèi)通告表彰。
（2）年終考核為一級的職能部門獎勵500元、班組（研究室）獎勵500元，年度平均分第一名的事業(yè)部、檢測中心、研發(fā)中心或信息中心獎勵1000元。
（3）年終考核為一級的部門、班組、研究室，及相掛鉤的黨支部，作為年底公司先進集體、先進黨支部的重要評比依據(jù)。相關(guān)的人員優(yōu)先作為公司年底優(yōu)秀員工、優(yōu)秀黨員評比的
人選。該部門質(zhì)量員年底考核加2分。
2.懲罰
（1）月度考核連續(xù)兩次為不合格者，職能部門負(fù)責(zé)人罰款100元；班組、生產(chǎn)線及研究室負(fù)責(zé)人罰款50元，班組、生產(chǎn)線及研究室所屬部門領(lǐng)導(dǎo)罰款100元（同部門多班組累計計算）。
（2）職能部門年終考核平均分末尾一名，部門負(fù)責(zé)人罰款200元；年終考核平均分班組（研究室）末尾三名，班組（生產(chǎn)線、研究室）負(fù)責(zé)人罰款100元，部門負(fù)責(zé)人罰款200元（同部門多班組累計計算）。
（3）職能部門年終考核平均分末尾一名，事業(yè)部、檢測中心、研發(fā)中心及信息中心年終考核平均分末尾一名及所掛鉤黨支部，不得參與公司先進集體、先進黨支部的評比。職能部門年終考核平均分末尾一名、班組（生產(chǎn)線、研究室）末尾三名的所有人員及該部門質(zhì)量員，不得參與公司先進個人和先進共產(chǎn)黨員的評比。
（4）檢查中對“關(guān)鍵事項”的處罰
無理由不能按期完成6S整改項目，或根本未進行整改的，責(zé)任人罰款50元，班組長、生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人、研究室負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人各罰款100元。
擅自串崗、離崗或做與工作無關(guān)的事項，責(zé)任人罰款50元，班組長、生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人、研究室負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人罰款100元。
現(xiàn)場違規(guī)操作，責(zé)任人罰款50元，班組長、生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人、研究室負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人罰款100元。
“6S活動推進工作小組”負(fù)責(zé)將檢查出的“關(guān)鍵事項”內(nèi)容及時送交人力資源部備案，由人力資源部對被檢查部門提出懲罰意見，報“6S活動推進領(lǐng)導(dǎo)小組”組長審核后，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一扣罰。
第八章 相關(guān)文件
《貴研鉑業(yè)股份有限公司6S活動檢查標(biāo)準(zhǔn)表》
篇3：公司ISO14000手冊:環(huán)境管理體系內(nèi)審程序
公司ISO14000手冊--環(huán)境管理體系內(nèi)審程序
編號-EP19EMS程序文件
1目的
定期進行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以驗證環(huán)境活動和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預(yù)防不合格，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行和不斷地改進。
2適用范圍
適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制（簡稱內(nèi)審）。
3職責(zé)
3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計劃，報環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。
3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長。
3.3審核組長負(fù)責(zé)制定審核計劃，提交審核報告，內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長實施內(nèi)審，并對不符合糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實施部門。
3.4環(huán)境管理者代表對審核報告評審，并將審核報告下發(fā)到相關(guān)部門，同時向最高管理者代表匯報，提交管理評審。
3.5各部門負(fù)責(zé)對內(nèi)審提出的不符合項進行整改。
4工作程序
4.1每年1月初，由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《年度審核計劃》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。一般情況下每年一次對公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時增加頻次。
a發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。；
b組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。；
c即將進行第二、三方審核。。
4.3審核的準(zhǔn)備
4.3.1組建審核組。
a.審核組長：由綜合辦公室成員擔(dān)任。
b.審核組成員：由經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審資格證書且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。
4.3.2審核組的職責(zé)
a.審核組長
(1)代表審核小組對審核實施管理并負(fù)有最終責(zé)任。制定《EMS內(nèi)部審核計劃》。
(2)確定審核范圍。
(3)確定審核結(jié)果。
(4)向環(huán)境管理者代表匯報。
b.審核組成員
(1)根據(jù)審核準(zhǔn)則進行審核。
(2)審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責(zé)任。
(3)記錄審核中的不符合項，并向?qū)徍私M長匯報。
c.被審核部門
(1)將審核的有關(guān)事項及時傳達(dá)給部門的有關(guān)人員。
(2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明，積極配合審核組審核。
(3)對審核出的不符合項，提出糾正措施。
(4)實施糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M長報告。
4.3.3編制審核計劃
由審核組長根據(jù)年度審核計劃編制《環(huán)境管理體系審核計劃》，報管理者代表審批后實施。審核計劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。各部門負(fù)責(zé)人在收到審核通知后，如對審核計劃有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，協(xié)商調(diào)整。審核計劃的主要內(nèi)容包括：審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時間安排、審核員分工等。
a受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動、產(chǎn)品和服務(wù)，ISO14001標(biāo)準(zhǔn)17個要素；
本公司環(huán)境管理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)活動。
b審核的目的：
1）環(huán)境管理體系是否符合對環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求；
2）是否得到了正確的實施和保持；
3）向管理者報送審核結(jié)果。
c審核的準(zhǔn)則：
1）ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)；
2）適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求；
3）公司環(huán)境管理體系文件。
4.3.4審核組預(yù)備會議
審核員分工、編制檢查表、準(zhǔn)備不符合報告表式等。
4.4審核實施
按《審核實施計劃》審核
4.4.1召開首次會議
審核組長負(fù)責(zé)主持會議，總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員參加。會議內(nèi)容主要是：明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認(rèn)審核計劃，介紹審核方法和程序、澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容等。
4.4.2現(xiàn)場審核
審核員按分工到受審核部門進行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，填制《審核檢查表》，確定不符合項，內(nèi)審員依據(jù)《EMS內(nèi)審檢查表》通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動與情況的觀察，收集證據(jù)，對偏離EMS審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)作出記錄，以便判定。
a.通過與部門負(fù)責(zé)人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。
b.通過查閱程序文件、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況。
4.4.3審核組內(nèi)部交流
現(xiàn)場觀察結(jié)束后，審核小組進行審核評議，審核組長負(fù)責(zé)主持，全體審核員參加。
交流主要內(nèi)容是：總結(jié)審核工作，研究所有的不合格項及其分布
，其不符合項事實應(yīng)得到受審部門的認(rèn)可；并開具不符合報告。報環(huán)境管理者代表復(fù)審。評價環(huán)境管理體系的運行情況，初步擬制審核報告等。
4.4.4召開末次會議
審核組長負(fù)責(zé)主持會議。公司級領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、審核員參加。會議主要內(nèi)容為：審核組長介紹審核總體情況；宣布不合格報告；提出糾正措施；審核的審核結(jié)論；總經(jīng)理或管理者代表講話。
4.4.5編制審核報告
《審核報告》由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫。《審核報告》的主要內(nèi)容有：
a審核目的和范圍；
b審核日期；
c審核的準(zhǔn)則；
d審核組成員；
e審核發(fā)現(xiàn)；
f不符合報告；
g審核結(jié)論,包括對環(huán)境管理體系運行符合性和有效性的評價；
審核報告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門，有關(guān)部門和有關(guān)人員。
4.6糾正措施的跟蹤
4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報告的內(nèi)容，制定切實可行的糾正措施和實施計劃，并按“不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實施。
4.6.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項的整改，組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施，向?qū)徍私M長提出復(fù)查要求。
審核組長接到部門復(fù)查要求后，3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗證，驗證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。
4.7審核員認(rèn)為責(zé)任部門糾正措施的實施為無效時，由責(zé)任部門修改糾正措施計劃按4.6.1執(zhí)行。
因責(zé)任部門人員失職致使糾正措施不得力時，由審核員報管理者代表處理。
4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進行管理。
4.10內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理和保存。
5相關(guān)文件
《不符合糾正和預(yù)防措施程序》
《環(huán)境記錄管理程序》
6記錄
6.1《年度內(nèi)審實施計劃》
6.2《內(nèi)審實施計劃》
6.3《內(nèi)審檢查表》
6.4《不符合項匯總分析表》
6.5《內(nèi)審報告》