酒店前臺收銀管理制度（七）
一、收銀管理制度
1、嚴(yán)禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗，如有違反者，查明原因，給予經(jīng)濟(jì)處罰。
2、收銀員、輸單員因工作業(yè)務(wù)不熟練，導(dǎo)致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)損失者，將處以20元以上罰款（經(jīng)濟(jì)損失按價賠償）。
3、工作期間，嚴(yán)禁總臺、吧臺人員攜帶大量現(xiàn)金（不允許超過10元/人），特殊情況需請示經(jīng)理，未經(jīng)請示，一經(jīng)查處超出規(guī)定額度，超額部分一律沒收上交財務(wù)，并追究當(dāng)事人責(zé)任給予罰款。
4、實行帳錢分離，不許一人即管帳又管錢，不許自作主張少收客人的現(xiàn)金，出現(xiàn)挪用公款、私自外借（老板允許方可）、貪污錢財，視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機(jī)關(guān)處理。
5、輸單員漏輸單據(jù)或輸錯消費(fèi)項目均按經(jīng)濟(jì)損失賠償。如每月有5次（或5次以上）漏輸單據(jù)現(xiàn)象，給予勸退處理。
6、輸單員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次罰款。
7、保守公司商業(yè)秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的財務(wù)信息，堅持原則，愛崗敬業(yè)。
8、客人結(jié)帳時實行“唱收唱付”制，正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。
9、收銀臺發(fā)票管理，要嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的發(fā)放登記程序，盡量壓縮發(fā)票使用量，嚴(yán)禁私開、私售發(fā)票，一經(jīng)查處，給予重罰。
10、禁止一切閑雜人員進(jìn)入總臺、吧臺（經(jīng)理、財務(wù)人員除外）,違者給予10元/次罰款。
二、收銀的工作范圍及職責(zé)
1、負(fù)責(zé)場內(nèi)客人消費(fèi)款的正常核算及收取。
2、有效的節(jié)約發(fā)票的使用量。
3、對當(dāng)天營業(yè)款的核算、制表及上交。
三、收銀的工作細(xì)則
1、參加會議，儀容儀表標(biāo)準(zhǔn)到位。遵守公司規(guī)章制度，佩帶公司指定物品。
2、接待客人語氣親切，如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮儀動作標(biāo)準(zhǔn)禮貌用語規(guī)范。
3、收銀臺工作區(qū)域清潔整理干凈物品擺放整齊包括周邊環(huán)境。無關(guān)人員不得進(jìn)入收款臺。
4、客人結(jié)帳時實行“唱收唱付”制，正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。
5、結(jié)算單的正確操作和注意事項。
6、離開崗位必須和當(dāng)班同事交接后才可離開不可擅自離崗且離去后速去速回。
7、公開各類活動的協(xié)助推廣和正確操作。
8、熟記包房各時段分鐘價格公開各類活動的配合。
9、收銀POS機(jī)（刷卡機(jī)）的操作和清潔維護(hù)。
10、收銀臺各類物品的盤存耗料物品的領(lǐng)用發(fā)放登記盤存交接。
11、對講機(jī)的使用和與其它部門配合。
12、各類表格的正確操作填寫核對。
13、交接班注意事項
（1）班別之間交接要清楚房間數(shù)與消費(fèi)確認(rèn)單要核對好
（2）預(yù)買單的交接
（3）有歡唱券的交接
（4）有會員卡房間的交接
（5）盤存物品交接
（6）特殊情況的交接并做好提醒工作
14、每日收銀工作終了，必須及時打印交班明細(xì)表和交班存單，然后馬上清點(diǎn)收銀庫況，清點(diǎn)過程中一點(diǎn)要認(rèn)真仔細(xì)；點(diǎn)核現(xiàn)金實際庫存，數(shù)量是否一致；當(dāng)班收銀現(xiàn)金、票據(jù)不得停留挪用，金額合計并立即上交財務(wù)部門。
15、服從分配.按時完成上級指派的其他工作.
16、備足零鈔，領(lǐng)取備用金。
篇2：餐飲收銀員管理制度
餐飲收銀員管理制度
一.收銀員入職必須有擁有廣州市戶口人的擔(dān)保(擔(dān)保人身份證復(fù)印件、戶口本復(fù)印件、擔(dān)保人簽字)方可。
二.收銀員在本餐廳內(nèi)所出現(xiàn)的問題擔(dān)保人應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。
三.負(fù)責(zé)本部門的營業(yè)統(tǒng)計與報表。
四.負(fù)責(zé)本部門的酒水盤點(diǎn)以及酒水的申購。
五.收銀機(jī)每天必須有固定的備用金，不管任何情況都不可動用。
六.收銀員每天上繳的營業(yè)款數(shù)額必須與當(dāng)天的營業(yè)額一致，不得有任何短缺。如出現(xiàn)差錯，少一賠一，多一賠百分之十。
七.收銀員交接班必須交接當(dāng)班的營業(yè)情況以及營業(yè)金額。
篇3：商場（商城）收銀管理制度
商場(商城)收銀管理制度
一、收銀員操作規(guī)范
收銀操作包括收取現(xiàn)金(只收取人民幣、港幣，其它幣種不收)、公司認(rèn)可的代金券(如購物卡、抵用券等)及銀行卡刷卡消費(fèi)。用支票及其它支付手段須報經(jīng)公司財務(wù)部批準(zhǔn)
1、營業(yè)前準(zhǔn)備
①將自帶錢物另行保管，不得帶私款上崗。
②崗位檢查：到崗后，先打開POS電源開關(guān)，然后打開收銀機(jī)開關(guān)等，分別檢查UPS電源、收銀員清點(diǎn)確認(rèn)，檢查收銀用物品是否齊備，如有缺少，應(yīng)及時向值班經(jīng)理匯報。
2、營業(yè)中
①核對：收銀員在每次交易前，要核對每件交易商品上的條碼、品名規(guī)格、價格是否與收款機(jī)所顯示的一樣;如有不同，則通知當(dāng)班責(zé)任人處理。
②交易：每筆交易必須唱收唱付。收銀員應(yīng)清楚報出顧客應(yīng)付金額以及實收金額、應(yīng)找金額，并將打印出的電腦小票和找零連同商品一起交給顧客，提醒顧客核對。
③退、換貨：如有退貨或付款后的換貨，則須經(jīng)當(dāng)班責(zé)任人同意，參照“顧客退換貨管理制度”處理。
④打折：商品打折參照--“會員管理”處理。
⑤驗鈔：遇有疑問的鈔票，應(yīng)借助驗鈔機(jī)進(jìn)行檢驗，如驗鈔機(jī)檢驗不準(zhǔn)確的或破殘不能使用的鈔票，應(yīng)向顧客提出更換。如因收銀員工作疏忽收到偽鈔、殘鈔，由收銀員承擔(dān)。
⑥開發(fā)票：據(jù)顧客要求，按照財務(wù)管理要求正確填寫發(fā)票。發(fā)票開好后，將顧客聯(lián)雙手交給顧客。如發(fā)票用完，及時交給店經(jīng)理，由店經(jīng)理到公司財務(wù)部更換。
⑦保管：妥善保管和銷售收銀區(qū)商品，保持收區(qū)清潔。除錢箱、保險柜外，其它地方不得放置錢鈔。
3、特殊情況
①暫時離崗：收銀員不在崗時，可由值班經(jīng)理代收或?qū)⑹浙y機(jī)退回到“請輸入密碼”狀態(tài)。
②收銀機(jī)異常：出現(xiàn)異常時，應(yīng)立即報告值班經(jīng)理，并及時和公司電腦室取得聯(lián)系。收銀機(jī)異常過程中的銷售，應(yīng)記入手工賬，待收銀機(jī)恢復(fù)正常后再補(bǔ)入電腦。
③簽單：如公司認(rèn)可的人員簽單取藥，由簽單人員在電腦小票上簽名，算作正常銷售。當(dāng)班結(jié)束后，將電腦小票附在繳款單后上交財務(wù)，簽單人員名單須經(jīng)公司確定。
④行政檢查：如政府管理部門例行抽檢，應(yīng)請檢查部門出示證明、開具清單，不計入銷售，手工賬報公司。
4、查詢
營業(yè)中不得查詢當(dāng)班營業(yè)額，如遇特殊情況必須查詢，由值班經(jīng)理負(fù)責(zé)查詢。財務(wù)結(jié)算中心到店檢查時，應(yīng)配合檢查。
5、交接班
①交班前：交接班以前，由當(dāng)班責(zé)任人打印日結(jié)金額，責(zé)任人與收銀員核對錢鈔;收銀員按規(guī)定填好繳款單。
②交接班：將零鈔備用金和收銀用物品以及收銀區(qū)商品交下一班。當(dāng)班收銀員下班前，應(yīng)將當(dāng)班情況向下一班收銀員進(jìn)行交接，交接完畢方能離崗。如有異議，應(yīng)當(dāng)面提出，則一切責(zé)任由下一班收銀員負(fù)責(zé)。
6、營業(yè)結(jié)束
①現(xiàn)金存放：值班經(jīng)理和收銀員核對好當(dāng)班營業(yè)額后，早班下班后一小時內(nèi)(5點(diǎn)之前)由值班經(jīng)理和收銀員一起將營業(yè)款存入公司指定銀行帳戶。如遇星期六、日或銀行早下班，則先存入本店保險柜，二十四小時之內(nèi)存入銀行。晚班收銀員下班時，應(yīng)將營業(yè)款交值班經(jīng)理存入本店保險柜，第二天存入銀行。
②關(guān)機(jī)：晚班收銀員下班后，應(yīng)逐步關(guān)閉收銀機(jī)、UPS電源、并撥下UPS插頭。
二、專柜收銀操作管理制度
店中店/專柜的收銀分為獨(dú)立收銀和委托收銀兩種形式，獨(dú)立收銀操作與獨(dú)立店相同，委托收銀按如下規(guī)范操作。
1、當(dāng)顧客決定購買時，專柜當(dāng)班員工根據(jù)顧客需求仔細(xì)填寫所在門店指定的收銀票據(jù)(一式三聯(lián)或二聯(lián))，將填寫好的票據(jù)交顧客到所在店指定的收銀處交款。
2、顧客交款后，將收銀處蓋有現(xiàn)金收訖章的兩聯(lián)單據(jù)交柜組員工，柜員核對后，將包裝好的商品及收銀憑據(jù)(顧客聯(lián))交給客。“自留聯(lián)”妥善保管，分班匯總裝訂。
3、正式含稅發(fā)票由對方收銀員開具。
4、每班必須根據(jù)收銀票據(jù)的內(nèi)容填入專柜銷售統(tǒng)計表中，每周營業(yè)結(jié)束后，由專柜柜長作本周銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計、整理，確認(rèn)與本周營業(yè)額無誤后，于每周一將上周的統(tǒng)計表送到公司財務(wù)部審核。
5、專柜必須保存好“進(jìn)銷存”的原始單據(jù)，嚴(yán)防丟失。
三、收銀五大用語
1、您好。
2、抱歉，讓您久等了。
3、請問先生/小姐/阿姨有無會員卡?
4、總共***元，多謝收您***元，找您***元，您的小票，請核對一下并保存好。
5、謝謝您，請慢走。
四、收銀員注意事項
1、良好的服務(wù)態(tài)度：
①切記收銀“五大用語”，并且應(yīng)靈活運(yùn)用。
②面帶笑容，表情自然，主動招呼入店顧客。
③一邊登打，一邊朗讀價格，讓客人能夠聽得清楚。
④在等待客人時，應(yīng)面對賣場門面，身體不要依附收銀臺。
⑤在客人未前來結(jié)賬時，應(yīng)整理收銀臺以保持周圍整潔干凈。
⑥不可隨意離開收銀臺，若需要離開時，須請示值班經(jīng)理，并委托其收銀。
2、正確的登打：
①熟知收銀機(jī)每個鍵的操作功能，并要靈活運(yùn)用(例：退貨鍵、更正鍵等等)。
②正確掃描條型碼或輸入商品編碼，以便登錄正確的
資料。
③正確輸入會員信息，以免導(dǎo)致會員消費(fèi)不能正確累計。
④了解商品尤其是物價商品的價格。
⑤注意價格變更的商品，以便登錄正確的資料。
3、速度要快：以最快速度完成每一筆交易，縮短顧客等待的時間。
4、其他要求
①當(dāng)發(fā)現(xiàn)條碼無法掃描時，立即記錄下來，并采取其他輸入方法，同時向顧客表示歉意。
②為節(jié)省零鈔，收銀員可適當(dāng)請求顧客準(zhǔn)備零鈔。例如：“一共是31元”，“多謝收您50元，請問您有沒有1塊錢?我可以找您20元整。”決不可以向顧客強(qiáng)行索要零錢，更不能因缺零錢不賣給顧客商品。因換零鈔耽誤顧客時間要向顧客真誠道歉。理時效逾期案件，得開立“洽辦單”送商管部追查逾期原因。