服裝水洗工廠收發(fā)規(guī)定
本規(guī)定對裁片出貨接收、外發(fā)修線頭以及與水洗廠出貨接收、發(fā)貨作出權限定屬。
一、裁片出貨與接收
1、裁剪車間根據產前樣以及工藝單開裁，按30片分扎成包并編號數字標記。
2、裁剪車間填寫《發(fā)貨單》，經縫紉車間確認無誤后雙方簽字。
3、縫紉車間根據小組生產能力排產，一份發(fā)貨單送達收發(fā)、一份留底。
4、各小組持車間主任領料單向收發(fā)領料并簽字。成品移交須移交方簽字確認。
二、貨物內發(fā)、接收
1、收發(fā)員內發(fā)水洗廠貨物須分清款號、每件清點過數、20條一捆（尾數另計），開具單子，經統(tǒng)計員復核數據、加簽后方可移交水洗廠并雙方收發(fā)當面簽字。簽字單子報統(tǒng)計。
2、后道收發(fā)接收水洗廠貨物，須逐捆點清數字，確認無誤并簽字，簽字單據當天工作日內交統(tǒng)計做賬。
3、后道車間每款生產出貨后，在一周內將余貨及時退倉，查核出貨和退倉數量。
三、貨物外發(fā)、接收
1、外發(fā)水洗貨物須由水洗廠收發(fā)、服裝廠收發(fā)共同確認、簽字，報統(tǒng)計。
2、遇外發(fā)修線頭，收發(fā)員須分清款號、每件清點過數、20條一捆（尾數另計），開具單子，經統(tǒng)計員復核數據、加簽后方可移交水洗廠并雙方收發(fā)當面簽字。簽字單子報統(tǒng)計。
3、接收修線頭貨物回工廠，收發(fā)員須每件清點過數，核準無誤后開具接收移交單并雙方當面簽收。簽字單子報統(tǒng)計。
四、拿取樣品
1、業(yè)務單位人員因工作需要在車間拿取樣品，經整理后交由各車間主任保管，并由車間主任通知業(yè)務單位需要人員前去領取，不可代取。
2、業(yè)務單位人員拿取樣品須經廠長同意、留下領取人簽字憑證，報統(tǒng)計員備查，并在當日產量報表中反映出來。
五、其它規(guī)定
1、各車間要嚴格執(zhí)行貨物收發(fā)、移交程序，確保收發(fā)貨物與統(tǒng)計數字的一致性。凡在那個車間發(fā)生數量短少問題，由那個車間負責追查，追查不回的，按實際損失賠償。
2、車間統(tǒng)計員做賬時發(fā)現數量不相符應立即查明原因，及時修正，確保登記數據準確無誤。
3、車間統(tǒng)計員做到每單出貨任務完成、統(tǒng)計數據完成，及時將數據報廠部及總經辦備查。
4、統(tǒng)計中遇到異常情況應及時向廠長報告。
篇2：A公司文件收發(fā)規(guī)定
> 文件收發(fā)規(guī)定(一)公司的文件由辦公室負責起草和審核，公司總經理簽發(fā);黨支部的文件由辦公室負責起草和審核，黨支部書記簽發(fā);公司本部各部門的文件由各部門負責起草辦公室審核，總經理簽發(fā)。
(二)文件簽發(fā)后，送辦公室統(tǒng)一安排打字，打印后送回起草部門校對，校對無誤方能復印、蓋章。
(三)文件和原稿，由辦公室分類歸檔，保存?zhèn)洳椤?/p>
(四)屬于秘密的文件，核稿人應該注明"秘密"字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。
(五)文件統(tǒng)一由辦公室負責發(fā)送。送件人應將文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并向文件簽發(fā)人報告報送結果。秘密文件和由專人按核定的范圍報送。
(六)外來的文件由辦公室專人負責簽收，并分類登記。由辦公室主任提出處理意見后，簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接件后即時報送。
(七)傳閱文件由辦公室專人負責收回，對領導指示的文件，辦公室應及時組織傳達和落實。
篇3：礦山工程公司文件收發(fā)規(guī)定
礦山工程有限公司文件收發(fā)規(guī)定
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經理簽發(fā)，屬黨內的由黨支部書記簽發(fā)。
業(yè)務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發(fā)。
屬于秘密的文件，核稿人應該注"秘密"字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。
二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。
文件由擬稿人校對，審核后方能復英蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。
秘密文件由專人按核定的范圍報送。
四、經簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應在接件后即時報送。
六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。
文印管理規(guī)定
七、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經理簽署意見，送信息中心打櫻各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打櫻打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
十、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自為私人打英復印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
辦公用品購置領用規(guī)定
十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核并報董事長批準后辦理。
十三、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。
十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。