物業(yè)公司質(zhì)量體系建設(shè)與產(chǎn)品質(zhì)量報告

　　(1) 文件體系建立工作

　　1、按照 ISO9001:2024 的要求，經(jīng)多次修改、調(diào)整，在 2024 年 8 月 1 日正式運行前完成各項文件資料的編制、審批和發(fā)放。制定了《質(zhì)量手冊》1 份，程序文件 21 份，規(guī)范和作業(yè)文件 24 份。

　　2、2024 年 8 月 1 日運行后，特別是顧問公司審核后，對文件體系又作了部分修訂和更改:

　　①重新修訂發(fā)放了《文件和資料控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》、《產(chǎn)品防護控制程序》、《漂染作業(yè)書》等文件。

　　②根據(jù)需要增補了《零配件管理規(guī)定》、《售后服務(wù)質(zhì)保書》、《電話回訪作業(yè)書》、《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用細則》等作業(yè)文件。

　　3、從目前運行情況看，文件體系總體上說是合理的、完整的、有效的，適應(yīng)目前體系進一步運作的需要。

　　(2) 體系建立與實施的主要工作

　　1、質(zhì)量管理體系建立情況

　　①在文件的編制過程中和體系開始運行前后，公司紡織企業(yè)做了全員培訓(xùn)，組織紡織企業(yè)員工學(xué)習(xí) ISO9000 知識，學(xué)習(xí)相關(guān)程序文件和作業(yè)文件，為體系的正式運行打下了良好的基礎(chǔ)。

　　②由于文件方面的充分準備和培訓(xùn)方面的有力配合，2024 年 8 月 1 日運行后，大部分體系要求立即進入了上軌和正常運行階段。從 2024 年 9 月 25 日內(nèi)審反映的情況看，上軌工作達到預(yù)期效果。

　　③第一次內(nèi)審以后，通過理順文件和進一步的督導(dǎo)，部分相對滯后的體系要求也取得了良好的改進。

　　2、公司一直把質(zhì)量管理體系的建設(shè)作為一項管理改善工作來做，質(zhì)量管理體系的建立和實施也都緊緊圍繞著實用、有效的原則展開。

　　公司根據(jù)產(chǎn)品的特點和服務(wù)質(zhì)量評價控制的需要，制訂了一整套包括各類自查表、巡查表、抽查表、專查表在內(nèi)的過程監(jiān)控手段，這是公司質(zhì)量管理體系建設(shè)最具特色的一部分。為了加強對過程的有效監(jiān)控，對原品質(zhì)部專查表作了修改。進一步細化和標準化，重新制訂了品質(zhì)部檢查表和相關(guān)檢查標準，已用于最近的專查工作。

　　(3) 體系目前的運行情況和存在的問題

　　1、在體系諸要求中，目前 4.2.3、7.5.3、7.5.1、7.6、7.5.5、8.2.2、6.2.2、8.2.1、8.4 等均處于良好運行狀態(tài)，7.2.2、7.4、8.2.3、8.2.4、8.3、4.2.4 等也已處于正常運行狀態(tài)，8.5.2、8.5.3 將在本次管理評審后建立起相應(yīng)的記錄。

　　2、目前公司質(zhì)量培訓(xùn)雖然已達到了一定的量，但缺乏內(nèi)在系統(tǒng)性，影響了培訓(xùn)的效果。應(yīng)盡快出臺公司質(zhì)量培訓(xùn)大綱，增強質(zhì)量培訓(xùn)的系統(tǒng)性，使質(zhì)量培訓(xùn)由零散的方式向系統(tǒng)的方式轉(zhuǎn)變。

　　3、質(zhì)量記錄的控制還需要進一步加強。從目前的情況看，記錄的流轉(zhuǎn)和保存相對較好，而記錄的填制則問題較多，主要表現(xiàn)在完整性和規(guī)范性達不到要求。

　　4、ISO9000 是一個允許和需要不斷改進體系，在改進的來源方面，雖然抽查、督導(dǎo)是很重要的，但更重要的應(yīng)該是自我監(jiān)督、自我檢查、不斷自我改進的習(xí)慣。與此相關(guān)的是檢查或巡查表的使用也應(yīng)該進一步加強。

　　5、采購部提出目前公司合格供方變動頻次較大，幾乎每月都在變，而 “合格供方名單” 因采取的是定期書面發(fā)布方式，不能及時反映供方評定的最新結(jié)果，建議本次會議討論解決方案。

　　例 4 產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析報告

　　作為生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量始終是值得密切關(guān)注和花大力氣改進的一大中心問題。公司為切實保障和提高產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)合 ISO9000 的要求，在考核、培訓(xùn)、督導(dǎo)、監(jiān)控方面做了大量的工作。

　　(1) 生產(chǎn)方面的有關(guān)工作

　　1、公司通過制定和實施生產(chǎn)工藝規(guī)范、生產(chǎn)操作規(guī)范等一系列體系文件，對員工的生產(chǎn)提出規(guī)范性要求，使員工在生產(chǎn)時有 “法” 可依。

　　2、為提高員工，特別是一線員工的質(zhì)量意識和操作技能，公司進行了大規(guī)模的全員培訓(xùn)，紡織企業(yè)員工學(xué)習(xí) ISO9000 知識，學(xué)習(xí)相關(guān)操作文件，學(xué)習(xí)應(yīng)知應(yīng)會知識，學(xué)習(xí)操作技巧，為產(chǎn)品質(zhì)量的提高打下了良好的基礎(chǔ)。

　　3、按照 ISO9000 要求，建立了以巡查、抽查為主，自查和專查相結(jié)合的現(xiàn)場檢查監(jiān)控機制，從而有效地解決了產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)場督導(dǎo)問題。

　　4、建立了售后服務(wù)電話回訪制度。通過對顧客進行的電話回訪，一方面建立起顧客滿意率指標，指導(dǎo)生產(chǎn)部門質(zhì)量改進，另一方面，也直接發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，及時處理，挽回顧客不滿造成的負面影響。

　　(2) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析

　　目前公司可反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況的工具主要有：因果圖 (圖 3-2)、排列圖 (圖 3-3)、控制圖 (圖 3-4) 和相關(guān)圖 (圖 3-5)。

篇2：物業(yè)管理有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告（二）

　　物業(yè)管理有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告(二)

　　編 制：

　　批 準：

　　編 號：NS9802

　　日 期：1998年9月25日

　　審 核 報 告

　　一、審核目的：

　　驗收公司的質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果有否符合公司質(zhì)量體系和ISO9002質(zhì)量標準的要求，并確定質(zhì)量體系的有效性。

　　二、審核范圍：

　　公司物業(yè)管理質(zhì)量體系所涉及的所有部門，包括管理層、物管部、財務(wù)室、工程部、保安部、ISO9002工作小組等部門。

　　三、審核依據(jù)

　　1.公司質(zhì)量體系文件

　　2.ISO9002標準

　　3.法律法規(guī)

　　4.合同

　　四、審核日期

　　1998年9月24日一天

　　五、審核組成員

　　組長：**

　　組員：**

　　審 核 綜 述

　　1998年8月18日，以**為組長，**為組員的審核組分兩組對深圳**物業(yè)管理有限公司進行了審核。經(jīng)過一天對公司質(zhì)量體系的6個部門的審核的情況，共發(fā)現(xiàn)6項不合格(內(nèi)容詳見不合格報告)。根據(jù)審核組對現(xiàn)場審核的情況，給出下列審核綜述：

　　1.公司管理層非常重視質(zhì)量體系的建立;

　　2.公司已建立了文件化的質(zhì)量體系;

　　3.公司的質(zhì)量記錄的填寫不規(guī)范。

　　以上問題在不合格報告中將有詳細的描述，公司可望在近期內(nèi)予糾正。

　　審核組認為公司的質(zhì)量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標準要求，且運作良好。

　　附：不合格報告

　　保安部：

　　1.程序文件QP-4.6物業(yè)保安服務(wù)中規(guī)定：每班的巡邏員及主管對大廈消防、治安、照明及公共設(shè)施進行檢查，填寫有關(guān)記錄，對檢查所發(fā)現(xiàn)的問題和不安全隱患，填寫在《保安員巡樓表》中。次日報保安部經(jīng)理審查后，轉(zhuǎn)工程部維修組處理。九月二十四日審核小組在保安部檢查時發(fā)現(xiàn)，保安巡樓記錄中，每天都有照明燈損壞的記錄，但沒有看到問題的處理。違反ISO9002標準之4.14要素。

　　2.程序文件QP-4.3報刊信件收發(fā)管理中規(guī)定：收發(fā)員對投遞員送來的郵政快件、匯款單、掛號信、電報、包裹等特殊郵件需登記在《郵件收發(fā)登記表》中。九月二十四日審核小組在保安部檢查時發(fā)現(xiàn)，九月一日B棟21C特快專遞退回用紅筆記錄在郵件收發(fā)登記表中;九月十九日，王文華9728號特快專遞退回也用紅筆記錄，且郵件收發(fā)登記表上有用紅筆和園珠筆打“√”、“×”現(xiàn)象。違反ISO9002標準之4.16條款要求。

　　ISO9000辦：

　　1.程序文件QP-5.2質(zhì)量記錄的管理中規(guī)定：“來自分承包方的質(zhì)量記錄由相關(guān)部門整理、歸檔”;“ ISO9000工作小組建立并保存公司質(zhì)量記錄清單”。九月二十四日審核小組在ISO9000工作小組檢查時發(fā)現(xiàn)，質(zhì)量記錄清單中并沒有分承包方提供的記錄。違反ISO9002標準之4.16條款要求。

　　物管部：

　　1.程序文件QP-4.5裝修管理規(guī)定中規(guī)定工程部、保安部負責客戶裝修的檢查、監(jiān)督和記錄;質(zhì)量記錄清單中要求該部

篇3：物業(yè)管理有限公司質(zhì)量體系審核報告（一）

　　物業(yè)管理有限公司質(zhì)量體系審核報告(一)

　　編 制：

　　批 準：

　　編 號：NS9801

　　日 期：1998年8月19日

　　審核報告

　　一、審核目的：

　　驗收公司的質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果有否符合公司質(zhì)量體系和ISO9002質(zhì)量標準的要求，并確定質(zhì)量體系的有效性。

　　二、審核范圍：

　　公司物業(yè)管理質(zhì)量體系所涉及的所有部門，包括管理層、物管部、財務(wù)室、工程部、保安部等部門。

　　三、審核依據(jù)

　　1.公司質(zhì)量體系文件

　　2.ISO9002標準

　　3.法律法規(guī)

　　4.合同

　　四、審核日期

　　1998年8月18日一天

　　五、審核組成員

　　組長：**(第二組)

　　組員：**(第一組) **(第二組)

　　審 核 綜 述

　　1998年8月18日，以**為組長、**為組員的審核組分兩組對深圳**物業(yè)管理有限公司進行了審核。經(jīng)過一天對公司質(zhì)量體系的5個部門的審核的情況，共發(fā)現(xiàn)13項不合格(內(nèi)容詳見不合格報告)。根據(jù)審核組對現(xiàn)場審核的情況，給出下列審核綜述：

　　1.公司管理層非常重視質(zhì)量體系的建立;

　　2.公司已建立了文件化的質(zhì)量體系;

　　3.公司的質(zhì)量記錄的填寫不規(guī)范。

　　以上問題在不合格報告中將有詳細的描述，公司可望在近期內(nèi)予糾正。

　　審核組認為公司的質(zhì)量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標準要求，且運作良好。

　　附：不合格報告

　　保安部：

　　1.程序文件QP-4.1中規(guī)定,車輛進入車場應(yīng)詳細登記車況,根據(jù)RF-BA-08《停車場管理制度》，發(fā)現(xiàn)《車輛出入登記表》中8月13日11：31分車號為2292的車輛有損壞，未說明損壞情況，只寫有損壞，易造成爭執(zhí)。違反ISO9002標準之4.7條款要求。

　　2.在現(xiàn)場審核中，A-23F客戶反映8月17日特區(qū)報丟失。違反ISO9002標準之4.7條款要求。

　　3.程序文件QP-4.6中規(guī)定，假日、星期天的全天及晚上七時，訪客必須登記，發(fā)現(xiàn)7月27日訪客登記表有亂畫現(xiàn)象。違反ISO9002標準之4.16條款要求。

　　4.程序文件QP-4.7中規(guī)定，消防演習(xí)實施計劃表應(yīng)列入培訓(xùn)中，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)《消防演習(xí)實施計劃表》并沒有表入年度培訓(xùn)計劃中。違反ISO9002標準之4.18條款要求。

　　ISO9000辦：

　　1.根據(jù)QP-8.4《管理評審》中規(guī)定，在每年第一季度由總經(jīng)理制定管理評審，發(fā)現(xiàn)并沒有做管理評審。違反ISO9002標準之4.1條款要求。

篇4：人事科質(zhì)量體系運行報告

20**年度人事科質(zhì)量管理體系運行情況報告

作為《人力資源與培訓(xùn)控制程序》的歸口管理部門，人事科嚴格按照《人力資源與培訓(xùn)控制程序》的要求，積極采取相應(yīng)措施，確保質(zhì)量管理體系的實施和運行。人力資源管理工作要求從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員必須是有能力勝任的，從這個角度出發(fā)，結(jié)合崗位設(shè)置工作要求人事科進一步完善了全院定編定崗工作，修訂和完善了《崗位說明書》

，進一步明確了各類崗位人員的崗位職責任務(wù)和工作標準以及聘用條件；針對臨床用人需求及崗位任職資格和工作能力的要求，及時調(diào)整、配備人力資源并在上崗前進行嚴格的資格審查及考試考核。現(xiàn)就

20**年度人事科質(zhì)量管理體系運行情況進行報告，請予審核指正。

1、

質(zhì)量管理體系在本部門的運行狀況：

1、科室質(zhì)量目標達成情況：

（1）、招聘人員資格確認合格率100％。

（2）、年度職工考核率100％。

（3）、人才引進程序執(zhí)行合格率98％。

（4）、人事勞資政策執(zhí)行準確率100％。

（5）、專業(yè)技術(shù)人員技術(shù)檔案保管完好率100％。

2、人才引進工作

：

人才支撐醫(yī)院發(fā)展，醫(yī)院發(fā)展造就人才。在人才引進方面，我們采取掛網(wǎng)及校園專場招聘的方式，充分利用信息平臺，積極開展公開招聘工作，圓滿完成了20**年度招聘計劃。在招聘的9人中，研究生學(xué)歷1人，本科學(xué)歷

6

人，大專學(xué)歷2人，逐步實現(xiàn)人才引進向高學(xué)歷層次發(fā)展，為醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展提供了可靠的人力資源保障。

3、培訓(xùn)教育工作

：

根據(jù)各部門的年度培訓(xùn)計劃，制定醫(yī)院年度培訓(xùn)計劃并嚴格組織實施，在培訓(xùn)實施過程中嚴把培訓(xùn)質(zhì)量關(guān)，確保了培訓(xùn)的有效性。

20**

年度，全院共舉辦各類院內(nèi)培訓(xùn)

41

場，培訓(xùn)員工

2212

人（次）。我科對培訓(xùn)情況進行綜合匯總，并與各部門年度培訓(xùn)計劃掛鉤進行綜合考核。凡外出培訓(xùn)，人事科都與進修人員簽訂進修協(xié)議，并要求科教科在進修人員按期返院后組織進行專題匯報講課，進修培訓(xùn)資料進職工專業(yè)技術(shù)檔案保管。

4、科內(nèi)日常工作：

嚴格按照人事科作業(yè)文件要求對科室日常工作進行質(zhì)量控制，在體系運行過程中，針對工作中出現(xiàn)的各種問題，及時做出分析和判斷，確保質(zhì)量管理體系的有效性。同時對科內(nèi)工作做了細致的分工，確定內(nèi)部各接口的的信息流向，明確各自崗位職責，每月定期實施內(nèi)部考核，提高員工的執(zhí)行能力，在管理上強調(diào)持續(xù)改進，保證了體系在本部門的有效運行。

二、存在的問題及改進措施：

本次內(nèi)審我科有1個不合格項，說明我們工作還存在不足，有些地方做得不夠到位。不合格報告中的“現(xiàn)場查看內(nèi)部受控文件發(fā)現(xiàn)【20**】43號文件與醫(yī)院現(xiàn)狀不符”項，因領(lǐng)導(dǎo)班子成員調(diào)整，未及時更換受控文件，我科已將本科發(fā)放的所有受控文件清查，著手進行過期失效文件換發(fā)工作。

三、管理評審修改項建議：

1、

作業(yè)文件修改：六、工作制度（根據(jù)三甲要求重新制定工作制度）。

2、

作業(yè)文件修改：七、各類人員（崗位）職責（根據(jù)三甲要求重新制定工作職責）。

3、

受控文件更換：（20**）43號《關(guān)于調(diào)整新進員工考核領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》

4、

建議：由于醫(yī)院班子成員分工及科室負責人調(diào)整等因素，受控文件中的各類領(lǐng)導(dǎo)小組成員可否只確定職位，不確定具體人員，以免造成受控文件與醫(yī)院現(xiàn)狀不符合的情況，更換文件對紙張的浪費也比較大。

總體看來，20**

年度人事科質(zhì)量管理體系運行情況良好，在今后的工作中我科將進一步加強對體系文件的學(xué)習(xí)和理解，集中力量抓好不合格項的整改工作，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題逐條研究，對照體系文件的要求制定整改措施，并跟蹤驗證，狠抓薄弱環(huán)節(jié)。在體系的運行過程中加強監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正改進，提高我院人力資源管理整體水平。

人事科

20**

年

11

月

7

日