關(guān)于20**年度資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室的自查報(bào)告

　　省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：

　　接到山西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《關(guān)于對煤礦安全和建工建材資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查的通知》后，我公司極為重視，立即按照《通知》內(nèi)容并參考《實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》國局令(20**)第86號和《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》國認(rèn)實(shí)函(20**)141號的相關(guān)要求，從實(shí)驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)、檢測過程管理、檢測報(bào)告、檢驗(yàn)行為等方面進(jìn)行了細(xì)致全面的自查，并對自查中暴露出的問題進(jìn)行了整改，現(xiàn)將我單位自查情況報(bào)告如下，具體情況見附表。

　　一、實(shí)驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)情況

　　根據(jù)《通知》要求，我公司從依法注冊、體系文件、人員情況、管審、內(nèi)審、技能培訓(xùn)、營業(yè)地點(diǎn)等方面進(jìn)行自查，自查情況如下：

　　1、我公司依法注冊并進(jìn)行合法有效登記，注冊號為：140100207102335，營業(yè)期限為：06年12月至16年12月;公司管理機(jī)構(gòu)職責(zé)明確，能夠做到按規(guī)履責(zé);實(shí)驗(yàn)室制定了保證第三方公證檢驗(yàn)的措施，并進(jìn)過宣貫并得以實(shí)施;體系文件*覆蓋19個(gè)要素，滿足評審準(zhǔn)則要求，對實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行中的每一項(xiàng)工作都做到了可控;我公司對總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、監(jiān)督員、設(shè)備管理員、各試驗(yàn)、檢測組長進(jìn)行了任命，有任命文件;檢測人員全部持證上崗;人員培訓(xùn)能夠按計(jì)劃進(jìn)行且有記錄，抽查2份培訓(xùn)計(jì)劃和記錄，內(nèi)容能夠滿足要求。

　　2、經(jīng)自查，我公司每年進(jìn)行一次實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理的內(nèi)部審核和管理審核，與計(jì)劃相符，內(nèi)審和管審中內(nèi)容輸入輸出明確，審核出的問題能夠及時(shí)落實(shí)，并杜絕了問題的重復(fù)發(fā)生。

　　3、當(dāng)前，我公司的主要業(yè)務(wù)是為在建公路的工地實(shí)驗(yàn)室提供技術(shù)服務(wù)并對其進(jìn)行監(jiān)督管理，公司實(shí)驗(yàn)室本身接受委托的試驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)非常少，基于以上情況，考慮我公司的業(yè)務(wù)區(qū)域主要在晉東南地區(qū)，我公司及實(shí)驗(yàn)室辦公地點(diǎn)現(xiàn)已由太原市搬遷到長治市襄垣縣夏店鎮(zhèn)，變更申請已提交省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案。

　　二、檢測過程管理

　　根據(jù)《通知》要求，我公司從儀器設(shè)備管理、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境及安全管理、樣品管理、合同管理等方面進(jìn)行自查，自查情況如下：

　　1、經(jīng)對游標(biāo)卡尺、混凝土試模的資料進(jìn)行抽查，我公司實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備管理制度齊全、措施得當(dāng)，并能夠按規(guī)定實(shí)施;儀器設(shè)備技術(shù)狀態(tài)良好，能夠按計(jì)劃進(jìn)行核查和檢定/校準(zhǔn);自校準(zhǔn)的儀器設(shè)備制度有溯源圖和校準(zhǔn)規(guī)程，且記錄、報(bào)告齊全。

　　2、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境能夠滿足檢測要求，特別是水泥室、標(biāo)養(yǎng)室等對溫度、濕度有特殊要求的區(qū)域，環(huán)境條件全部能夠滿足規(guī)范要求。

　　3、經(jīng)查看資料和現(xiàn)場考核，我單位樣品管理制度完善，標(biāo)示清楚，流轉(zhuǎn)過程記錄詳實(shí)齊全，由于我公司業(yè)務(wù)主要集中在公路建設(shè)的工地實(shí)驗(yàn)室方面，實(shí)際接受委托的試驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)較少，樣品管理工作也隨之開展的比較少，致使個(gè)別檢測人員對樣品管理的程序不熟練，針對這種情況，我公司已進(jìn)行了多次培訓(xùn)和演練，現(xiàn)已全部熟練掌握。

　　4、經(jīng)對公司所簽訂的業(yè)務(wù)合同進(jìn)行檢查，其全部按照國家相關(guān)的合同范本執(zhí)行，內(nèi)容規(guī)范齊全、責(zé)任明確，同時(shí)我公司對每份合同均經(jīng)過細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑u審。

　　三、檢測報(bào)告

　　根據(jù)《通知》要求，我公司從檢測報(bào)告格式、結(jié)論、簽字、檢測記錄、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部質(zhì)量控制、檢測偏離以及合同、記錄、報(bào)告的相符性進(jìn)行了自查，自查情況如下：

　　1、經(jīng)對08年、09年3份檢測報(bào)告進(jìn)行抽查，我公司出具的檢測報(bào)告、記錄格式正確、信息充分;檢驗(yàn)結(jié)論用語正確，負(fù)責(zé)人簽認(rèn)符合要求;檢測所用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程現(xiàn)行有效;合同、記錄、報(bào)告完全相符，沒有出現(xiàn)虛假數(shù)據(jù)或虛假報(bào)告。

　　2、我公司制定有內(nèi)部質(zhì)量控制方案和實(shí)施計(jì)劃，到目前為止，組織內(nèi)部人員比對5次，參加檢測機(jī)構(gòu)間比對3次，涉及水泥、瀝青等多個(gè)對象。

　　3、到目前為止，我公司所開展的業(yè)務(wù)中未涉及分包項(xiàng)目和檢測的偏離，但制定了關(guān)于分包項(xiàng)目和檢測偏離的相關(guān)規(guī)定。

　　四、檢測行為

　　根據(jù)《通知》要求，我公司從證書有效期、超范圍檢測、分包檢測、防腐違規(guī)行為查處、用戶意見征求及申訴處理等方面進(jìn)行了自查，自查情況如下：

　　1、我公司計(jì)量認(rèn)證證書有效期為20**年9月，現(xiàn)出具的檢測報(bào)告合法有效;未出現(xiàn)超出資質(zhì)認(rèn)定范圍且?guī)MA標(biāo)志的報(bào)告;未出現(xiàn)業(yè)務(wù)分包情況。

　　2、我公司建立了一整套防止商業(yè)賄賂和影響檢測公正性的制度和措施，并經(jīng)常性的對全體員工進(jìn)行教育培訓(xùn);在檢測過程中未出現(xiàn)牟取不當(dāng)利益和違規(guī)收費(fèi)現(xiàn)象。

　　3、我公司關(guān)于客戶意見、申訴投訴的制度健全，渠道暢通，每項(xiàng)業(yè)務(wù)完成后均填有《客戶意見書》，到目前為止，發(fā)放3份征求意見單，收回3份，未出現(xiàn)申訴、投訴現(xiàn)象。

　　通過本次自查活動，使我公司的管理活動和檢驗(yàn)行為中存在的問題得以暴露并得以及時(shí)改正，對我公司的管理水平的整體提高起到了非常大的促進(jìn)作用，同時(shí)，實(shí)驗(yàn)室管理工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性、經(jīng)常性的工作，我公司將在今后的工作中，以相關(guān)法律、法規(guī)為基準(zhǔn)，經(jīng)常性的開展自查自糾活動，從而不斷向更高水平的質(zhì)量管理方向邁進(jìn)。上述自查情況真實(shí)齊全，在此，歡迎各級監(jiān)督部門蒞臨我公司指導(dǎo)檢查。

　　附表：20**年度資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室自查表

　　二O**年九月八日

　　主題詞：資質(zhì)認(rèn)定

　　獲證實(shí)驗(yàn)室

　　自查報(bào)告

　　抄送：無

　　抄報(bào)：無

　　山西中咨博宇公路工程檢測有限公司

　　20**年9月8日印發(fā)

　　20**年度資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室自查表

　　實(shí)驗(yàn)室名稱：山西中咨博宇公路工程檢測有限公司

　　證書編號：20**040484P

　　有效期至：20**年9月3日

　　第1頁共4頁

　　自查項(xiàng)目

　　序號

　　自查內(nèi)容

　　自查結(jié)果

　　Y/N

　　存在問題與上次評審的關(guān)系

　　自查情況簡要描述

　　未指出

　　未改正

　　新發(fā)生

　　組織機(jī)構(gòu)

　　1.1獨(dú)立法人實(shí)驗(yàn)室持有合法有效的登記或注冊文件

　　√獨(dú)立企業(yè)法人，注冊號為：140100207102335，營業(yè)期限為：20**年12月至20**年12月

　　1.2非獨(dú)立法人的實(shí)驗(yàn)室持有母體承擔(dān)法律責(zé)任授權(quán)文件;其掛靠母體是獨(dú)立法人的證明文件(如其掛靠母體不是獨(dú)立法人，應(yīng)予說明)(請說明何部門設(shè)立、掛靠何單位)

　　√不適用本公司

　　1.3實(shí)驗(yàn)室具有保證第三方公正檢驗(yàn)的措施，如是第二方不檢測作為第一方的產(chǎn)品

　　√經(jīng)自查，我公司制定有保證第三方公正檢驗(yàn)的措施

　　1.4不發(fā)生臨時(shí)使用他人場地或臨時(shí)借用設(shè)備資質(zhì)認(rèn)定的情況

　　√未發(fā)生臨時(shí)使用他人場地或臨時(shí)借用設(shè)備資質(zhì)認(rèn)定的情況

　　1.5管理體系文件覆蓋資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則全部要素

　　√經(jīng)自查，我公司體系文件*覆蓋19個(gè)要素，符合評審準(zhǔn)則要求

　　1.6內(nèi)設(shè)管理組織職責(zé)明確，有效完成質(zhì)量管理、技術(shù)管理和業(yè)務(wù)管理職能

　　√經(jīng)自查，我公司管理組織健全，職責(zé)明確，并能夠按照各自規(guī)定的職能范圍開展工作

　　1.7監(jiān)督員設(shè)置充分，按計(jì)劃實(shí)施監(jiān)督;對監(jiān)督結(jié)果實(shí)施不符合項(xiàng)處理

　　√經(jīng)自查，我公司設(shè)置了監(jiān)督員，能夠按計(jì)劃實(shí)施監(jiān)督，對不符合項(xiàng)進(jìn)行了督促整改，到目前為止，共進(jìn)行過7次監(jiān)督活動

　　1.8按計(jì)劃規(guī)范開展質(zhì)量體系內(nèi)部審核

　　√經(jīng)自查，我公司能夠按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)審，內(nèi)審內(nèi)容詳盡，其中每年進(jìn)行一次，共進(jìn)行了3次，內(nèi)容符合評審準(zhǔn)則要求

　　20**年度資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室自查表

　　自查項(xiàng)目

　　序號

　　自查內(nèi)容

　　自查結(jié)果

　　Y/N

　　存在問題與上次評審的關(guān)系

　　自查情況簡要描述

　　未指出

　　未改正

　　新發(fā)生

　　組織機(jī)構(gòu)

　　1.9適時(shí)進(jìn)行管理評審，輸入輸出明確，管理評審報(bào)告得以落實(shí)

　　√經(jīng)自查，我公司能夠按計(jì)劃進(jìn)行管審，管審內(nèi)容詳盡，管審報(bào)告中涉及的問題能夠及時(shí)處理，其中每年進(jìn)行一次，共進(jìn)行了3次，內(nèi)容符合評審準(zhǔn)則要求

　　1.10最高管理者、技術(shù)主管、質(zhì)量主管及管理人員有任命文件;最高管理者變更報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)備案

　　√經(jīng)自查，我公司對公司經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、監(jiān)督員、設(shè)備管理員、各試驗(yàn)、檢測組長均進(jìn)行了任命，且有任命文件

　　1.11所有檢測人員持證上崗，從事特殊產(chǎn)品檢測人員應(yīng)有符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定資格證明

　　√經(jīng)自查，檢測人員持證率100%

　　1.12實(shí)驗(yàn)室有進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則全員培訓(xùn)記錄

　　√經(jīng)自查，我公司進(jìn)行過評審準(zhǔn)則培訓(xùn)，共有3份記錄

　　1.13以往評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)不反復(fù)發(fā)生

　　√經(jīng)自查，以往評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)未出現(xiàn)反復(fù)發(fā)生現(xiàn)象

　　1.14實(shí)驗(yàn)室在注冊地點(diǎn)營業(yè)，如營業(yè)地點(diǎn)變更已報(bào)資質(zhì)認(rèn)定發(fā)證機(jī)關(guān)備案;

　　未經(jīng)許可不在異地設(shè)立分支機(jī)構(gòu).

　　√公司辦公地點(diǎn)發(fā)生變更，已報(bào)省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案，未出現(xiàn)不經(jīng)允許異地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的情況

檢測過程管理

　　2.1儀器設(shè)備、設(shè)施環(huán)境持續(xù)維持授權(quán)批準(zhǔn)時(shí)的技術(shù)狀態(tài)

　　√經(jīng)自查，我公司現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施技術(shù)狀態(tài)良好，能夠滿足試驗(yàn)檢測要求

　　2.2有期間核查計(jì)劃和記錄，通過期間核查保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度

　　√經(jīng)自查，我公司儀器設(shè)備有期間核查計(jì)劃和實(shí)施記錄

　　2.3在用儀器設(shè)備均按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了檢定/校準(zhǔn)

　　√經(jīng)自查，我公司儀器設(shè)備按周期進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，檢定證書、標(biāo)示齊全

　　20**年度資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室自查表

　　自查項(xiàng)目

　　序號

　　自查內(nèi)容

　　自查結(jié)果

　　Y/N

　　存在問題與上次評審的關(guān)系

　　自查情況簡要描述

　　未指出

　　未改正

　　新發(fā)生

　　檢測過程管理

　　2.4自校準(zhǔn)的儀器設(shè)備有溯源圖和自校準(zhǔn)規(guī)程、有校準(zhǔn)記錄和校準(zhǔn)報(bào)告;其參考標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)劃實(shí)施了強(qiáng)制檢定，能溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)

　　√經(jīng)自查，我公司對于自校準(zhǔn)的儀器設(shè)備有溯源圖和自校準(zhǔn)規(guī)程、且有記錄和報(bào)告;其參考標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)劃實(shí)施了強(qiáng)制檢定，能溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)

　　2.5檢測所要求的溫度、濕度、微生物等條件得到滿足

　　√經(jīng)自查，試驗(yàn)檢測環(huán)境能夠滿足要求，特別是對于標(biāo)養(yǎng)室、水泥室等有特殊要求的區(qū)域進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，能夠滿足要求

　　2.6實(shí)驗(yàn)室安全管理及內(nèi)務(wù)管理符合要求

　　√經(jīng)自查，我公司安全管理及內(nèi)務(wù)管理制度健全且滿足評審準(zhǔn)則要求

　　2.7樣品具有惟一性標(biāo)識，有接收狀態(tài)描述和全過程記錄

　　√經(jīng)對3份樣品進(jìn)行抽查，有惟一性標(biāo)識，有接收狀態(tài)描述和全過程記錄

　　2.8樣品保管條件確保樣品不損壞、變質(zhì);樣品的返還和處理符合合同的約定

　　√經(jīng)自查，我公司樣品保管條件滿足要求，樣品的返還和處理符合合同的約定

　　檢測報(bào)告

　　2.9所有的檢驗(yàn)均經(jīng)過合同評審;

　　客戶的要求及雙方責(zé)任均在合同中明確c)

　　合同評審的記錄妥善保管。

　　√經(jīng)自查，我公司所有檢驗(yàn)合同均經(jīng)過了評審;客戶的要求及雙方責(zé)任均在合同中明確，

合同評審的記錄妥善保管

　　3.2檢測結(jié)論意見用語正確，并經(jīng)授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽字

　　√抽查3份報(bào)告，檢測結(jié)論意見用語正確合理，簽字人經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)

　　3.3檢測的原始記錄格式正確;信息充分

　　√抽查3份記錄，檢測的原始記錄格式合理，信息充分

　　3.4檢測所使用的檢測標(biāo)準(zhǔn)在資質(zhì)認(rèn)定范圍之內(nèi)，現(xiàn)行有效

　　√經(jīng)自查，檢測所用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范在資質(zhì)認(rèn)定范圍之內(nèi)且現(xiàn)行有效

　　20**年度資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室自查表

　　自查項(xiàng)目

　　序號

　　自查內(nèi)容

　　自查結(jié)果

　　Y/N

　　存在問題與上次評審的關(guān)系

　　自查情況簡要描述

　　未指出

　　未改正

　　新發(fā)生

檢測報(bào)告

　　3.5合同、記錄、報(bào)告相符，未發(fā)現(xiàn)虛假數(shù)據(jù)或虛假報(bào)告

　　√抽查3份，其合同、記錄、報(bào)告相符，未發(fā)現(xiàn)虛假數(shù)據(jù)或虛假報(bào)告

　　3.6如有分包項(xiàng)目應(yīng)在報(bào)告中說明

　　√經(jīng)自查，我公司無分包情況

　　3.7制定內(nèi)部質(zhì)量控制方案計(jì)劃并有效實(shí)施

　　√經(jīng)自查，我公司有內(nèi)部質(zhì)量控制方案計(jì)劃并能夠有效實(shí)施，到目前為止共內(nèi)部比對7次，實(shí)驗(yàn)室間比對3次。

　　3.8檢測的偏離已經(jīng)相關(guān)技術(shù)單位驗(yàn)證其可靠性或經(jīng)有關(guān)主管部門核準(zhǔn)

　　√經(jīng)自查，我公司未出現(xiàn)檢測的偏離現(xiàn)象

檢驗(yàn)行為

　　4.1無超出證書有效期出具檢測報(bào)告的情況

　　√經(jīng)自查，我公司所有檢測報(bào)告全部在證書有效期內(nèi)出具

　　4.2在資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)開展檢驗(yàn)業(yè)務(wù),無超資質(zhì)認(rèn)定范圍出具帶CMA報(bào)告現(xiàn)象.

　　√經(jīng)自查，我公司全部在資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)開展檢驗(yàn)業(yè)務(wù),無超資質(zhì)認(rèn)定范圍出具帶CMA報(bào)告現(xiàn)象

　　4.3獲得資質(zhì)認(rèn)定的項(xiàng)目不實(shí)行分包檢驗(yàn)

　　√經(jīng)自查，我公司獲得資質(zhì)認(rèn)定的項(xiàng)目未實(shí)行分包檢驗(yàn)

　　4.4進(jìn)行防止商業(yè)賄賂、公正檢驗(yàn)培訓(xùn)或教育

　　√經(jīng)自查，我公司進(jìn)行過防止商業(yè)賄賂、公正檢驗(yàn)培訓(xùn)或教育且有記錄

　　4.5不從事或不參與推薦、監(jiān)制、監(jiān)銷等影響檢驗(yàn)公正性的活動

　　√經(jīng)自查，我公司未從事或未參與推薦、監(jiān)制、監(jiān)銷等影響檢驗(yàn)公正性的活動

　　4.6不利用檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果牟取不當(dāng)利益、違規(guī)收費(fèi)

　　√經(jīng)自查，我公司未出現(xiàn)利用檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果牟取不當(dāng)利益，收費(fèi)合理合法

　　4.7有征求用戶意見、及處理投訴申訴的記錄

　　√近2年共發(fā)放3份征求意見單，收回3份，未收到投訴申訴

20**年度資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室的自查報(bào)告

　　市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：

　　接到省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《關(guān)于開展20**年全省實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作的通知》后，我檢測所極為重視，立即按照《通知》內(nèi)容并參考《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》國認(rèn)實(shí)函(20**)104號的相關(guān)要求，從實(shí)驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)、檢測過程管理、檢測報(bào)告、檢測行為等方面進(jìn)行了細(xì)致全面的自查，并對自查中暴露出的問題進(jìn)行了整改，現(xiàn)將我站自查情況報(bào)告如下：(具體自查情況見附表)

一、實(shí)驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)情況

　　1、根據(jù)《通知》要求，我檢測所依法注冊，并進(jìn)行合法有效登記，我所從管理機(jī)構(gòu)職責(zé)明確，能夠做到按規(guī)履責(zé);體系文件覆蓋全部要素，滿足評審準(zhǔn)則要求，對實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行中的每一項(xiàng)工作都做到了可控;我檢測所對技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、監(jiān)督員、各室主任進(jìn)行了任命，有任命文件;檢測人員持證上崗;人員培訓(xùn)能夠按計(jì)劃進(jìn)行且有記錄，隨機(jī)抽查2份培訓(xùn)計(jì)劃和記錄，內(nèi)容能夠滿足要求。

　　2、經(jīng)自查，我所每年進(jìn)行一次實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理的內(nèi)部審核和管理審核，與計(jì)劃相符，內(nèi)審和管審中內(nèi)容輸入輸出明確，審核出的問題能夠及時(shí)改正，并杜絕了問題的重復(fù)發(fā)生。

　　3、當(dāng)前，我所的主要業(yè)務(wù)是為環(huán)境保護(hù)提供依據(jù)。定期對我縣環(huán)境質(zhì)量(地表水、大氣、降水、噪聲等)進(jìn)行監(jiān)測;對我縣污染源(廢水、廢氣、廠界噪聲等)進(jìn)行監(jiān)督性監(jiān)測;承擔(dān)本所環(huán)境狀況綜合性調(diào)查等。

二、監(jiān)測過程管理

　　1、經(jīng)對儀器室查看，所有法定計(jì)量儀器都定期送有資質(zhì)檢定機(jī)構(gòu)單位進(jìn)行檢定，并定期對其進(jìn)行校準(zhǔn);儀器設(shè)備技術(shù)狀態(tài)良好。有進(jìn)行核查和檢定/校準(zhǔn)記錄;自校準(zhǔn)的儀器設(shè)備制度有溯源圖和校準(zhǔn)規(guī)程，且記錄、報(bào)告齊全;存在的問題主要是沒有制定年初核查計(jì)劃，核查人員核查具有隨意性，在自查中作為不符合項(xiàng)，檢查人員要求相關(guān)負(fù)責(zé)人要立即制定相關(guān)儀器的核查計(jì)劃。

　　2、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境能夠滿足監(jiān)測要求，特別是監(jiān)測分析室、天平室、分光光度室等對溫度、濕度有特殊要求的區(qū)域，環(huán)境條件能夠滿足規(guī)范要求。

　　3、經(jīng)查看資料和現(xiàn)場考核，我單位樣品管理制度完善，標(biāo)示清楚，流轉(zhuǎn)過程記錄詳實(shí)齊全，由于我站業(yè)務(wù)主要集中在環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測、環(huán)境大氣和工業(yè)廢氣監(jiān)測和廠界噪聲監(jiān)測，樣品管理工作也隨之開展的比較多，導(dǎo)致個(gè)別監(jiān)測人員對樣品管理的程序不熟練，特別是樣品標(biāo)識的唯一性，我站相關(guān)負(fù)責(zé)人已進(jìn)行了溝通和實(shí)踐，現(xiàn)已全部熟練掌握樣品的管理。

　　4、經(jīng)對站所簽訂的業(yè)務(wù)合同進(jìn)行檢查，其全部按照國家相關(guān)的合同范本執(zhí)行，內(nèi)容規(guī)范齊全、責(zé)任明確，同時(shí)我站對合同經(jīng)過細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑u審。

三、監(jiān)測報(bào)告

　　1、經(jīng)對20**年3份監(jiān)測報(bào)告進(jìn)行抽查，我站出具的監(jiān)測報(bào)告、記錄格式正確、信息充分;監(jiān)測結(jié)論用語正確，負(fù)責(zé)人簽認(rèn)符合要求;監(jiān)測所用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程現(xiàn)行有效;合同、記錄、報(bào)告完全相符，沒有出現(xiàn)虛假數(shù)據(jù)或虛假報(bào)告。

　　2、我站制定有內(nèi)部質(zhì)量控制方案和實(shí)施計(jì)劃，到目前為止，組織內(nèi)部人員密碼樣考核13次，參加監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室間比對2次。

　　3、到目前為止，我站所開展的業(yè)務(wù)中未涉及分包項(xiàng)目和監(jiān)測的偏離，但制定了關(guān)于分包項(xiàng)目和監(jiān)測偏離的相關(guān)程序。

四、監(jiān)測行為

　　1、我站計(jì)量認(rèn)證證書有效期為20**年6月，現(xiàn)出具的監(jiān)測報(bào)告合法有效;未出現(xiàn)超出資質(zhì)認(rèn)定范圍且?guī)MA標(biāo)志的報(bào)告;未出現(xiàn)業(yè)務(wù)分包情況。

　　2、我站建立健全系列防止商業(yè)賄賂和影響監(jiān)測公正性的制度和措施，并經(jīng)常性的對全體員工進(jìn)行教育培訓(xùn);在監(jiān)測過程中未出現(xiàn)牟取不當(dāng)利益和違規(guī)收費(fèi)現(xiàn)象。

　　3、我站關(guān)于客戶意見、申訴投訴的制度健全，渠道暢通，每項(xiàng)業(yè)務(wù)完成后均填有《客戶滿意度調(diào)查表》，到目前為止，發(fā)放27份《客戶滿意度調(diào)查表》，收回27份，未出現(xiàn)申訴、投訴現(xiàn)象。

五、檢查中存在的問題

　　我站通過附件1檢查表的自查*發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)基本符合、1項(xiàng)不符合。分別是2.2和2.4為基本符合，2.10為不符合。按照2.2要求檢查人員要求綜合辦公室立即對新進(jìn)人員進(jìn)行相關(guān)能力驗(yàn)證考核，主要是密碼樣考核。按照2.4要求檢查人員對相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行了相關(guān)的教導(dǎo)，并指出加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督的重要性。不符合項(xiàng)2.10檢查人員要求綜合室立即制定相關(guān)儀器核查計(jì)劃，并要求專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。

　　通過本次自查活動，我站認(rèn)識到在管理活動和監(jiān)測行為中還存在少數(shù)問題并及時(shí)糾正，為提高我站的整體管理水平起到了促進(jìn)作用。同時(shí)，監(jiān)測管理工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性、經(jīng)常性的工作，我站將在今后的工作中，以相關(guān)法律、法規(guī)為基準(zhǔn)，經(jīng)常性的開展自查自糾活動，從而不斷向更高水平的質(zhì)量管理方向邁進(jìn)。

附表：20**年度資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室檢查表

　　二O**年八月十日

　　主題詞：資質(zhì)認(rèn)定

　　獲證實(shí)驗(yàn)室

　　自查報(bào)告

　　抄送：無

　　抄報(bào)：無

　　繁昌縣環(huán)境監(jiān)測站

　　20**年8月10日印發(fā)

附件120**年資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室檢查表

　　被檢查實(shí)驗(yàn)室名稱：繁昌縣環(huán)境監(jiān)測站

　　證書編號：20**121082U

　　有效期至：20**年06月01日

　　檢查項(xiàng)目

　　序號

　　檢查內(nèi)容

　　綜合評價(jià)

　　檢查情況簡要描述

　　符合

　　基本符合

　　不符合

　　(一)規(guī)范檢測活動，杜絕違法違規(guī)行為

　　1.1實(shí)驗(yàn)室在登記(注冊)地點(diǎn)執(zhí)業(yè)，如執(zhí)業(yè)地點(diǎn)變更已報(bào)資質(zhì)認(rèn)定發(fā)證機(jī)關(guān)備案;

　　未經(jīng)許可不在異地設(shè)立分支、代理機(jī)構(gòu)。

　　√獨(dú)立事業(yè)法人，注冊號為：134022200013，營業(yè)期限為：20**年3月至20**年3月

　　1.2資質(zhì)認(rèn)定證書在有效期內(nèi)。

　　√證書有效期：20**年6月至20**年6月

　　1.3在檢測報(bào)告中依法正確使用資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)識，不超項(xiàng)檢驗(yàn)、超期檢驗(yàn)。

　　√經(jīng)自查，報(bào)告封面都有CMA標(biāo)識，我站全部在資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)開展監(jiān)測業(yè)務(wù),無超資質(zhì)認(rèn)定范圍出具帶CMA報(bào)告現(xiàn)象

　　1.4不偽造數(shù)據(jù)，不未經(jīng)檢測出具報(bào)告。

　　√經(jīng)自查，抽查的報(bào)告數(shù)據(jù)都有監(jiān)測人員的原始記錄，沒有發(fā)現(xiàn)未經(jīng)監(jiān)測出具報(bào)告現(xiàn)象。

　　1.5檢驗(yàn)報(bào)告加蓋單位公章或具有授權(quán)文件的授權(quán)章。

　　√經(jīng)自查，監(jiān)測報(bào)告都有加蓋單位公章。

　　(二)加強(qiáng)制度建設(shè)，保障管理體系有效運(yùn)行

　　2.1實(shí)驗(yàn)室體系文件覆蓋《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的全部要求。

　　√經(jīng)自查，我站體系文件覆蓋全部要素，符合評審準(zhǔn)則要求

　　2.2對檢測人員實(shí)行考核，做到應(yīng)知應(yīng)會、持證上崗。人員技術(shù)能力滿足檢測崗位要求。

　　√新進(jìn)人員沒有進(jìn)行內(nèi)部密碼樣考核

　　2.3最高管理者、技術(shù)主管、質(zhì)量主管有有效的任命文件。實(shí)驗(yàn)室的管理部門有明確質(zhì)量管理、技術(shù)管理和業(yè)務(wù)管理職能，并能有效實(shí)施。

　　√經(jīng)自查，我站對站長、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、監(jiān)督員、各室主任均進(jìn)行了任命，且有任命文件

　　2.4監(jiān)督員設(shè)置充分，按計(jì)劃實(shí)施監(jiān)督并記錄;對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的不符合執(zhí)行《不符合處理程序》和《糾正、預(yù)防措施程序》。

　　√有監(jiān)督記錄，但做的太少

　　2.5按計(jì)劃開展質(zhì)量體系內(nèi)部審核，內(nèi)審范圍覆蓋了最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審管理、管理評審、檢測能力等全部要素及全部部門。

　　√經(jīng)自查，我站能夠按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)審，內(nèi)審內(nèi)容詳盡，其中每年進(jìn)行一次，共進(jìn)行了3次，內(nèi)容符合評審準(zhǔn)則要求

　　2.6管理評審的范圍涵蓋《資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》規(guī)定的內(nèi)容，有文件化的輸入報(bào)告，管理評審做出的規(guī)定得到有效落實(shí)。

　　√經(jīng)自查，我站能夠按計(jì)劃進(jìn)行管審，管審內(nèi)容詳盡，管審報(bào)告中涉及的問題能夠及時(shí)處理，其中每年進(jìn)行一次，共進(jìn)行了3次，內(nèi)容符合評審準(zhǔn)則要求

　　2.7所采購的校準(zhǔn)服務(wù)及供應(yīng)品經(jīng)過驗(yàn)收，并確認(rèn)滿足檢測要求。

　　√經(jīng)自查，服務(wù)商都經(jīng)過評審，滿足儀器檢定和監(jiān)測的要求

　　2.8在用的檢測標(biāo)準(zhǔn)正確、有效;按標(biāo)準(zhǔn)正確實(shí)施檢測;對偏離標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)活動應(yīng)文件化并得到批準(zhǔn)。

　　√經(jīng)自查，站監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)都現(xiàn)行有效，制定專人每月核查標(biāo)準(zhǔn)方法

　　2.9儀器設(shè)備(標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))、檢驗(yàn)環(huán)境條件持續(xù)滿足檢驗(yàn)要求。

　　√經(jīng)自查，我站現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施技術(shù)狀態(tài)良好，能夠滿足監(jiān)測要求

　　2.10有儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃和記錄，通過期間核查保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度。

　　√20**年沒有核查計(jì)劃，做的比較少

　　2.11自行校準(zhǔn)(內(nèi)部自行校準(zhǔn))的儀器設(shè)備有溯源圖和校準(zhǔn)規(guī)程;有校準(zhǔn)記錄和校準(zhǔn)報(bào)告;其參考標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)劃實(shí)施了強(qiáng)制檢定;參考標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確度、校準(zhǔn)所在環(huán)境、實(shí)施自行校準(zhǔn)的人員滿足校準(zhǔn)技術(shù)要求。

　　√經(jīng)自查，我站對于自校準(zhǔn)的儀器設(shè)備有溯源圖和自校準(zhǔn)規(guī)程、且有記錄和報(bào)告;其參考標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)劃實(shí)施了強(qiáng)制送檢，能溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)

　　2.12樣品具有惟一性標(biāo)識，有接收狀態(tài)描述和全過程記錄，樣品的存放保證樣品不會丟失和損壞，樣品的處理符合與客戶合同的約定。

　　√經(jīng)對3份樣品進(jìn)行抽查，有惟一性標(biāo)識，有接收狀態(tài)描述和全過程記錄經(jīng)自查，我站樣品保管條件滿足要求，樣品的返還和處理符合合同的約定

　　2.13檢測報(bào)告格式正確，信息充分，檢測結(jié)論意見用語正確，并經(jīng)授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽字。

　　√抽查3份報(bào)告，監(jiān)測結(jié)論意見用語正確合理，簽字人經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)

　　2.14制定檢測質(zhì)量控制方案計(jì)劃并有效實(shí)施，進(jìn)行必要的能力驗(yàn)證或?qū)嶒?yàn)室比對。

　　√經(jīng)自查，質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定了質(zhì)量控制方案，有實(shí)施的相關(guān)的記錄。

　　2.15有征求用戶意見、及處理投訴申訴的記錄。

　　√經(jīng)自查，有相關(guān)的程序文件

　　(三)對食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的特殊要求

　　3.1體系文件覆蓋《食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》全部要求。

　　3.2食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)人員和技術(shù)管理人員熟悉《食品安全法》、《食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，并接受過相關(guān)培訓(xùn)。

　　被檢查實(shí)驗(yàn)室代表確認(rèn)簽字：*年*月*日

　　檢查組成員簽字：*年*月*日

20**年資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督檢查自查報(bào)告

　　根據(jù)邢臺市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局文件要求，我中心極為重視，立即按照通知內(nèi)容及《實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和《食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的相關(guān)要求，從遵守法律法規(guī)、誠信檢測活動和完善管理體系建設(shè)、保障檢測質(zhì)量安全兩大方面對實(shí)驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)過程管理、社會監(jiān)督機(jī)制及內(nèi)部質(zhì)量管理等方面進(jìn)行了全面細(xì)致的自查，并對自查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、遵守法律法規(guī)，誠信檢測活動

　　1、經(jīng)自查，我中心實(shí)驗(yàn)室從20**年以來，都嚴(yán)格按照資質(zhì)認(rèn)定核準(zhǔn)范圍向社會提供具有證明作用的數(shù)據(jù)和結(jié)果，未出現(xiàn)超出資質(zhì)認(rèn)定范圍且?guī)MA標(biāo)志的報(bào)告，建立了一整套防止商業(yè)賄賂和影響檢測公正性的制度和措施，并經(jīng)常性地對全體人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，在檢測過程中未出現(xiàn)牟取不當(dāng)利益和違規(guī)收費(fèi)現(xiàn)象。有“保證公正性的程序”及“申訴、投訴(抱怨)處理程序”等，并進(jìn)行宣貫和實(shí)施，無偽造檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果的行為。到目前為止，無申訴、投訴現(xiàn)象發(fā)生。

　　1、自查三份檢驗(yàn)報(bào)告封面、正文和騎縫均正確加蓋“南澗彝族自治縣疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn)專用章”，計(jì)量認(rèn)證考核確認(rèn)了三名授權(quán)簽字人，食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定考核確認(rèn)了二名授權(quán)簽字人。

　　二、完善管理體系建設(shè)，保障檢測質(zhì)量安全

　　1、中心對技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員、質(zhì)量控制室負(fù)責(zé)人、各檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、樣品管理員等進(jìn)行了任命，有任命文件;檢驗(yàn)人員全部持證上崗。

　　2、經(jīng)自查，中心每年開展一次實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理內(nèi)部審核和管理評審，與計(jì)劃相符，內(nèi)審和管理評審中內(nèi)容輸入輸出明確，審核出的不符合項(xiàng)按“不符合項(xiàng)糾正預(yù)防措施程序”及時(shí)進(jìn)行了整改，并杜絕了不符合項(xiàng)的重復(fù)發(fā)生。對日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行糾正，并制訂有效的預(yù)防措施。

　　3、中心不斷完善內(nèi)部質(zhì)量控制管理，按“要求標(biāo)書合同評審程序”進(jìn)行合同評審，按“樣品管理程序”對樣品進(jìn)行流轉(zhuǎn)、標(biāo)識管理，使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和國家現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)/檢測，按“檢驗(yàn)報(bào)告管理程序”的規(guī)定有效控制報(bào)告的發(fā)送，按“記錄管理程序”的要求管理所有的檢驗(yàn)原始記錄資料。經(jīng)查看資料和現(xiàn)場考核，中心樣品管理制度完善，標(biāo)識清楚，流轉(zhuǎn)過程記錄齊全，但個(gè)別檢驗(yàn)人員對樣品管理的程序還不熟悉，針對這一情況，質(zhì)控室已進(jìn)行了多次培訓(xùn)和演練，現(xiàn)已全部熟練掌握。

　　4、中心制訂了“實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境設(shè)施要求及監(jiān)控程序”，其環(huán)境條件基本能夠滿足檢測技術(shù)的要求。

　　通過本次自查活動，使我中心在質(zhì)量管理和檢驗(yàn)行為中存在的問題得以暴露并得到及時(shí)改正，對質(zhì)量管理水平的整體提高起到了非常大的促進(jìn)作用。同時(shí)，實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理工作又是一項(xiàng)長期、系統(tǒng)、經(jīng)常性的工作，我中心將在今后的工作中，以相關(guān)法律、法規(guī)為基準(zhǔn)，經(jīng)常性地開展自查自糾活動，不斷提高質(zhì)量管理的水平，為人民的健康服務(wù)。

******所（站）實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定專項(xiàng)檢查自查報(bào)告

　　根據(jù)省、市、縣局的統(tǒng)一部署，縣所(站)決定就檢驗(yàn)檢測工作組織開展檢驗(yàn)檢測工作整頓活動。深刻領(lǐng)會檢驗(yàn)檢測工作整頓活動是提升技術(shù)基礎(chǔ)保障水平的重要內(nèi)容，是解決當(dāng)前檢驗(yàn)檢測管理工作中突出問題的重要措施。對照淮質(zhì)辦質(zhì)(20**)26號文件精神，認(rèn)真參照實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督檢查表，逐個(gè)對照檢查，現(xiàn)將自查報(bào)告總結(jié)如下：

　　一、提高認(rèn)識、完善組織、履行職能方面：

　　全面貫徹落實(shí)***，貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的要求，落實(shí)市、縣局關(guān)于檢驗(yàn)檢測工作整頓活動的方案，圍繞增強(qiáng)檢驗(yàn)檢測執(zhí)行力，確保檢驗(yàn)檢測工作安全和準(zhǔn)確的目標(biāo)，深入分析影響和制約檢驗(yàn)檢測水平的各方面因素，著力發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)檢測管理中存在的突出問題和檢驗(yàn)檢測工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，按照制度健全、能力適應(yīng)、行為規(guī)范、管理到位的要求，提高檢驗(yàn)檢測管理工作的規(guī)范化、科學(xué)化和制度化水平，切實(shí)為質(zhì)監(jiān)工作提供可靠的執(zhí)法基礎(chǔ)和技術(shù)保障，為社會提供優(yōu)質(zhì)的檢驗(yàn)檢測服務(wù)。實(shí)驗(yàn)室法律地位明確，資質(zhì)認(rèn)定資格公開，且證書在有效期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)超范圍檢驗(yàn)和超期檢驗(yàn)情況，本所能嚴(yán)格遵守省局的八條禁令，未發(fā)現(xiàn)有從事推薦、監(jiān)制等商業(yè)活動。

　　二、加強(qiáng)制度建設(shè)、完善管理體制方面：

　　本所在20**年八月完成了實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》和《質(zhì)量記錄表》等體系文件的轉(zhuǎn)版工作，現(xiàn)在質(zhì)量體系運(yùn)行正常。按照管理體系的要求，做了實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審、管理評審、期間核查等質(zhì)量活動。人員培訓(xùn)和考核有序進(jìn)行。在用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件有效且受控。

　　三、落實(shí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范檢測管理方面：

　　本所儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施基本能滿足日常檢測工作，設(shè)備建檔齊全，在用設(shè)備能按照檢定、校準(zhǔn)工作計(jì)劃按時(shí)檢定、校準(zhǔn)，證書均在有效期內(nèi)。抽樣和檢測工作能按照質(zhì)量體系的工作流程開展，檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論用語規(guī)范。

發(fā)現(xiàn)問題如下：

　　一縣所(站)一是存在工作質(zhì)量和工作效率不高。主要表現(xiàn)在安排工作不分輕重緩急，事無主次，存在管理不到位，制度不健全、不落實(shí)，檢驗(yàn)檢測工作有不規(guī)范、不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牡胤健Ｔ跈z驗(yàn)檢測工作管理上，存在輕管理的現(xiàn)象，尤其是思想認(rèn)識與上級部門的要求存在嚴(yán)重差距。

　　二是檢驗(yàn)檢測工作的各項(xiàng)規(guī)章制度不夠細(xì)致健全，獲取新信息的手段不高，對標(biāo)準(zhǔn)的更新、方法的變化、新技術(shù)的涌現(xiàn)、行業(yè)的動態(tài)等信息不能及時(shí)掌握;崗位職責(zé)還不夠明確。

　　三是還存在著服務(wù)意識不強(qiáng)，多少還存在著重收費(fèi)輕服務(wù)思想，為濉溪縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為企業(yè)效益的提高，為人員質(zhì)量管理意識的再提升實(shí)際工作缺少，不能急企業(yè)所急，想政府所想。

　　四學(xué)習(xí)氛圍不濃，還存在忽視學(xué)習(xí)，思想理論水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)、技術(shù)技能、工作能力不夠強(qiáng)，存有對本職工作業(yè)務(wù)不精，對其他業(yè)務(wù)不通的現(xiàn)象。

具體措施及整改意見

　　按照市、縣局檢測工作整頓方案及精神，重點(diǎn)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)及業(yè)務(wù)知識，以提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力;二是高度重視檢測整頓工作，加強(qiáng)檢驗(yàn)報(bào)告的質(zhì)量、規(guī)范檢驗(yàn)流程，加強(qiáng)檢驗(yàn)報(bào)告審核把關(guān)力度，確保檢驗(yàn)報(bào)告的質(zhì)量，爭取實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)檢測報(bào)告零差錯(cuò)、零缺陷;三是根據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要求，嚴(yán)格按照管理要素和技術(shù)要素的管理要求，開展各項(xiàng)檢測工作;四是加強(qiáng)對檢驗(yàn)檢測樣品的管理，規(guī)范工作流程，對檢驗(yàn)樣品唯一編號，檢驗(yàn)完后進(jìn)行嚴(yán)格審核，加強(qiáng)對設(shè)備、人員、技術(shù)等方面的管理。

　　******所(站)

　　20**年7月16日

篇2：工程裝修工程采購物資質(zhì)量保證

　　工程裝修工程采購物資質(zhì)量保證

　　項(xiàng)目經(jīng)理部物資部負(fù)責(zé)物資統(tǒng)一采購、供應(yīng)與管理，并根據(jù)ISO-9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和公司物資《采購手冊》，對本工程所需采購和分供方供應(yīng)的物資進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)和控制，主要采取的措施如下：

　　采購物資時(shí)，須在確定合格的分供方廠家或有信譽(yù)的商店中采購，所采購的材料或設(shè)備必須有出廠合格證、材質(zhì)證明和使用說明書，對材料、設(shè)備有疑問的禁止進(jìn)貨。

　　物資分公司委托分供方供貨，事先已對分供方進(jìn)行了認(rèn)可和評價(jià)，建立了合格的分供方檔案，材料的供應(yīng)在合格的分供方中選擇。

　　實(shí)行動態(tài)管理。物資分公司、公司總部和項(xiàng)目經(jīng)理部等主管部門定期對分供方的業(yè)績進(jìn)行評審、考核，并作記錄，不合格的分供方從檔案中予以除名。

　　加強(qiáng)計(jì)量檢測。采購物資（包括分供方采購的物資），根據(jù)國家、地方政府主管部門規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或合同規(guī)定要求及按經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量計(jì)劃要求抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做好標(biāo)記。當(dāng)對其質(zhì)量有懷疑時(shí)，就加倍抽樣或全數(shù)檢驗(yàn)。

篇3：架線作業(yè)分包企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)

　　架線作業(yè)分包企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)

　　架線作業(yè)分包企業(yè)資質(zhì)不分等級。

　　1.企業(yè)注冊資本金50萬元以上。

　　2.企業(yè)具有本關(guān)專業(yè)工程師以上職稱的技術(shù)負(fù)責(zé)人。

　　3.企業(yè)具有初級以上架線技術(shù)工人不少于60人，其中，中、高級工不少于50%；企業(yè)作業(yè)人員持證上崗率100%。

　　4.企業(yè)近3年承擔(dān)過2項(xiàng)以上架線作業(yè)分包，工程質(zhì)量合格。

　　5.企業(yè)具有與作業(yè)分包范圍相適應(yīng)的機(jī)具。

　　作業(yè)分包范圍：

　　可承擔(dān)各類工程的架線作業(yè)分包業(yè)務(wù)，但單項(xiàng)業(yè)務(wù)合同額不超過企業(yè)注冊資本金的5倍。