關(guān)于20**年度資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室的自查報(bào)告
省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：
接到山西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《關(guān)于對(duì)煤礦安全和建工建材資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查的通知》后，我公司極為重視，立即按照《通知》內(nèi)容并參考《實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》國(guó)局令(20**)第86號(hào)和《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》國(guó)認(rèn)實(shí)函(20**)141號(hào)的相關(guān)要求，從實(shí)驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)、檢測(cè)過(guò)程管理、檢測(cè)報(bào)告、檢驗(yàn)行為等方面進(jìn)行了細(xì)致全面的自查，并對(duì)自查中暴露出的問(wèn)題進(jìn)行了整改，現(xiàn)將我單位自查情況報(bào)告如下，具體情況見(jiàn)附表。
一、實(shí)驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)情況
根據(jù)《通知》要求，我公司從依法注冊(cè)、體系文件、人員情況、管審、內(nèi)審、技能培訓(xùn)、營(yíng)業(yè)地點(diǎn)等方面進(jìn)行自查，自查情況如下：
1、我公司依法注冊(cè)并進(jìn)行合法有效登記，注冊(cè)號(hào)為：140100207102335，營(yíng)業(yè)期限為：06年12月至16年12月;公司管理機(jī)構(gòu)職責(zé)明確，能夠做到按規(guī)履責(zé);實(shí)驗(yàn)室制定了保證第三方公證檢驗(yàn)的措施，并進(jìn)過(guò)宣貫并得以實(shí)施;體系文件*覆蓋19個(gè)要素，滿足評(píng)審準(zhǔn)則要求，對(duì)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行中的每一項(xiàng)工作都做到了可控;我公司對(duì)總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、監(jiān)督員、設(shè)備管理員、各試驗(yàn)、檢測(cè)組長(zhǎng)進(jìn)行了任命，有任命文件;檢測(cè)人員全部持證上崗;人員培訓(xùn)能夠按計(jì)劃進(jìn)行且有記錄，抽查2份培訓(xùn)計(jì)劃和記錄，內(nèi)容能夠滿足要求。
2、經(jīng)自查，我公司每年進(jìn)行一次實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理的內(nèi)部審核和管理審核，與計(jì)劃相符，內(nèi)審和管審中內(nèi)容輸入輸出明確，審核出的問(wèn)題能夠及時(shí)落實(shí)，并杜絕了問(wèn)題的重復(fù)發(fā)生。
3、當(dāng)前，我公司的主要業(yè)務(wù)是為在建公路的工地實(shí)驗(yàn)室提供技術(shù)服務(wù)并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督管理，公司實(shí)驗(yàn)室本身接受委托的試驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)非常少，基于以上情況，考慮我公司的業(yè)務(wù)區(qū)域主要在晉東南地區(qū)，我公司及實(shí)驗(yàn)室辦公地點(diǎn)現(xiàn)已由太原市搬遷到長(zhǎng)治市襄垣縣夏店鎮(zhèn)，變更申請(qǐng)已提交省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案。
二、檢測(cè)過(guò)程管理
根據(jù)《通知》要求，我公司從儀器設(shè)備管理、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境及安全管理、樣品管理、合同管理等方面進(jìn)行自查，自查情況如下：
1、經(jīng)對(duì)游標(biāo)卡尺、混凝土試模的資料進(jìn)行抽查，我公司實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備管理制度齊全、措施得當(dāng)，并能夠按規(guī)定實(shí)施;儀器設(shè)備技術(shù)狀態(tài)良好，能夠按計(jì)劃進(jìn)行核查和檢定/校準(zhǔn);自校準(zhǔn)的儀器設(shè)備制度有溯源圖和校準(zhǔn)規(guī)程，且記錄、報(bào)告齊全。
2、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境能夠滿足檢測(cè)要求，特別是水泥室、標(biāo)養(yǎng)室等對(duì)溫度、濕度有特殊要求的區(qū)域，環(huán)境條件全部能夠滿足規(guī)范要求。
3、經(jīng)查看資料和現(xiàn)場(chǎng)考核，我單位樣品管理制度完善，標(biāo)示清楚，流轉(zhuǎn)過(guò)程記錄詳實(shí)齊全，由于我公司業(yè)務(wù)主要集中在公路建設(shè)的工地實(shí)驗(yàn)室方面，實(shí)際接受委托的試驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)較少，樣品管理工作也隨之開(kāi)展的比較少，致使個(gè)別檢測(cè)人員對(duì)樣品管理的程序不熟練，針對(duì)這種情況，我公司已進(jìn)行了多次培訓(xùn)和演練，現(xiàn)已全部熟練掌握。
4、經(jīng)對(duì)公司所簽訂的業(yè)務(wù)合同進(jìn)行檢查，其全部按照國(guó)家相關(guān)的合同范本執(zhí)行，內(nèi)容規(guī)范齊全、責(zé)任明確，同時(shí)我公司對(duì)每份合同均經(jīng)過(guò)細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑u(píng)審。
三、檢測(cè)報(bào)告
根據(jù)《通知》要求，我公司從檢測(cè)報(bào)告格式、結(jié)論、簽字、檢測(cè)記錄、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部質(zhì)量控制、檢測(cè)偏離以及合同、記錄、報(bào)告的相符性進(jìn)行了自查，自查情況如下：
1、經(jīng)對(duì)08年、09年3份檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行抽查，我公司出具的檢測(cè)報(bào)告、記錄格式正確、信息充分;檢驗(yàn)結(jié)論用語(yǔ)正確，負(fù)責(zé)人簽認(rèn)符合要求;檢測(cè)所用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程現(xiàn)行有效;合同、記錄、報(bào)告完全相符，沒(méi)有出現(xiàn)虛假數(shù)據(jù)或虛假報(bào)告。
2、我公司制定有內(nèi)部質(zhì)量控制方案和實(shí)施計(jì)劃，到目前為止，組織內(nèi)部人員比對(duì)5次，參加檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)3次，涉及水泥、瀝青等多個(gè)對(duì)象。
3、到目前為止，我公司所開(kāi)展的業(yè)務(wù)中未涉及分包項(xiàng)目和檢測(cè)的偏離，但制定了關(guān)于分包項(xiàng)目和檢測(cè)偏離的相關(guān)規(guī)定。
四、檢測(cè)行為
根據(jù)《通知》要求，我公司從證書(shū)有效期、超范圍檢測(cè)、分包檢測(cè)、防腐違規(guī)行為查處、用戶意見(jiàn)征求及申訴處理等方面進(jìn)行了自查，自查情況如下：
1、我公司計(jì)量認(rèn)證證書(shū)有效期為20**年9月，現(xiàn)出具的檢測(cè)報(bào)告合法有效;未出現(xiàn)超出資質(zhì)認(rèn)定范圍且?guī)MA標(biāo)志的報(bào)告;未出現(xiàn)業(yè)務(wù)分包情況。
2、我公司建立了一整套防止商業(yè)賄賂和影響檢測(cè)公正性的制度和措施，并經(jīng)常性的對(duì)全體員工進(jìn)行教育培訓(xùn);在檢測(cè)過(guò)程中未出現(xiàn)牟取不當(dāng)利益和違規(guī)收費(fèi)現(xiàn)象。
3、我公司關(guān)于客戶意見(jiàn)、申訴投訴的制度健全，渠道暢通，每項(xiàng)業(yè)務(wù)完成后均填有《客戶意見(jiàn)書(shū)》，到目前為止，發(fā)放3份征求意見(jiàn)單，收回3份，未出現(xiàn)申訴、投訴現(xiàn)象。
通過(guò)本次自查活動(dòng)，使我公司的管理活動(dòng)和檢驗(yàn)行為中存在的問(wèn)題得以暴露并得以及時(shí)改正，對(duì)我公司的管理水平的整體提高起到了非常大的促進(jìn)作用，同時(shí)，實(shí)驗(yàn)室管理工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性、經(jīng)常性的工作，我公司將在今后的工作中，以相關(guān)法律、法規(guī)為基準(zhǔn)，經(jīng)常性的開(kāi)展自查自糾活動(dòng)，從而不斷向更高水平的質(zhì)量管理方向邁進(jìn)。上述自查情況真實(shí)齊全，在此，歡迎各級(jí)監(jiān)督部門(mén)蒞臨我公司指導(dǎo)檢查。
附表：20**年度資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室自查表
二O**年九月八日
主題詞：資質(zhì)認(rèn)定
獲證實(shí)驗(yàn)室
自查報(bào)告
抄送：無(wú)
抄報(bào)：無(wú)
山西中咨博宇公路工程檢測(cè)有限公司
20**年9月8日印發(fā)
20**年度資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室自查表
實(shí)驗(yàn)室名稱(chēng)：山西中咨博宇公路工程檢測(cè)有限公司
證書(shū)編號(hào)：20**040484P
有效期至：20**年9月3日
第1頁(yè)共4頁(yè)
自查項(xiàng)目
序號(hào)
自查內(nèi)容
自查結(jié)果
Y/N
存在問(wèn)題與上次評(píng)審的關(guān)系
自查情況簡(jiǎn)要描述
未指出
未改正
新發(fā)生
組織機(jī)構(gòu)
1.1獨(dú)立法人實(shí)驗(yàn)室持有合法有效的登記或注冊(cè)文件
√獨(dú)立企業(yè)法人，注冊(cè)號(hào)為：140100207102335，營(yíng)業(yè)期限為：20**年12月至20**年12月
1.2非獨(dú)立法人的實(shí)驗(yàn)室持有母體承擔(dān)法律責(zé)任授權(quán)文件;其掛靠母體是獨(dú)立法人的證明文件(如其掛靠母體不是獨(dú)立法人，應(yīng)予說(shuō)明)(請(qǐng)說(shuō)明何部門(mén)設(shè)立、掛靠何單位)
√不適用本公司
1.3實(shí)驗(yàn)室具有保證第三方公正檢驗(yàn)的措施，如是第二方不檢測(cè)作為第一方的產(chǎn)品
√經(jīng)自查，我公司制定有保證第三方公正檢驗(yàn)的措施
1.4不發(fā)生臨時(shí)使用他人場(chǎng)地或臨時(shí)借用設(shè)備資質(zhì)認(rèn)定的情況
√未發(fā)生臨時(shí)使用他人場(chǎng)地或臨時(shí)借用設(shè)備資質(zhì)認(rèn)定的情況
1.5管理體系文件覆蓋資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則全部要素
√經(jīng)自查，我公司體系文件*覆蓋19個(gè)要素，符合評(píng)審準(zhǔn)則要求
1.6內(nèi)設(shè)管理組織職責(zé)明確，有效完成質(zhì)量管理、技術(shù)管理和業(yè)務(wù)管理職能
√經(jīng)自查，我公司管理組織健全，職責(zé)明確，并能夠按照各自規(guī)定的職能范圍開(kāi)展工作
1.7監(jiān)督員設(shè)置充分，按計(jì)劃實(shí)施監(jiān)督;對(duì)監(jiān)督結(jié)果實(shí)施不符合項(xiàng)處理
√經(jīng)自查，我公司設(shè)置了監(jiān)督員，能夠按計(jì)劃實(shí)施監(jiān)督，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行了督促整改，到目前為止，共進(jìn)行過(guò)7次監(jiān)督活動(dòng)
1.8按計(jì)劃規(guī)范開(kāi)展質(zhì)量體系內(nèi)部審核
√經(jīng)自查，我公司能夠按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)審，內(nèi)審內(nèi)容詳盡，其中每年進(jìn)行一次，共進(jìn)行了3次，內(nèi)容符合評(píng)審準(zhǔn)則要求
20**年度資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室自查表
自查項(xiàng)目
序號(hào)
自查內(nèi)容
自查結(jié)果
Y/N
存在問(wèn)題與上次評(píng)審的關(guān)系
自查情況簡(jiǎn)要描述
未指出
未改正
新發(fā)生
組織機(jī)構(gòu)
1.9適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審，輸入輸出明確，管理評(píng)審報(bào)告得以落實(shí)
√經(jīng)自查，我公司能夠按計(jì)劃進(jìn)行管審，管審內(nèi)容詳盡，管審報(bào)告中涉及的問(wèn)題能夠及時(shí)處理，其中每年進(jìn)行一次，共進(jìn)行了3次，內(nèi)容符合評(píng)審準(zhǔn)則要求
1.10最高管理者、技術(shù)主管、質(zhì)量主管及管理人員有任命文件;最高管理者變更報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)備案
√經(jīng)自查，我公司對(duì)公司經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、監(jiān)督員、設(shè)備管理員、各試驗(yàn)、檢測(cè)組長(zhǎng)均進(jìn)行了任命，且有任命文件
1.11所有檢測(cè)人員持證上崗，從事特殊產(chǎn)品檢測(cè)人員應(yīng)有符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定資格證明
√經(jīng)自查，檢測(cè)人員持證率100%
1.12實(shí)驗(yàn)室有進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則全員培訓(xùn)記錄
√經(jīng)自查，我公司進(jìn)行過(guò)評(píng)審準(zhǔn)則培訓(xùn)，共有3份記錄
1.13以往評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)不反復(fù)發(fā)生
√經(jīng)自查，以往評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)未出現(xiàn)反復(fù)發(fā)生現(xiàn)象
1.14實(shí)驗(yàn)室在注冊(cè)地點(diǎn)營(yíng)業(yè)，如營(yíng)業(yè)地點(diǎn)變更已報(bào)資質(zhì)認(rèn)定發(fā)證機(jī)關(guān)備案;
未經(jīng)許可不在異地設(shè)立分支機(jī)構(gòu).
√公司辦公地點(diǎn)發(fā)生變更，已報(bào)省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案，未出現(xiàn)不經(jīng)允許異地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的情況
檢測(cè)過(guò)程管理
2.1儀器設(shè)備、設(shè)施環(huán)境持續(xù)維持授權(quán)批準(zhǔn)時(shí)的技術(shù)狀態(tài)
√經(jīng)自查，我公司現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施技術(shù)狀態(tài)良好，能夠滿足試驗(yàn)檢測(cè)要求
2.2有期間核查計(jì)劃和記錄，通過(guò)期間核查保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度
√經(jīng)自查，我公司儀器設(shè)備有期間核查計(jì)劃和實(shí)施記錄
2.3在用儀器設(shè)備均按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了檢定/校準(zhǔn)
√經(jīng)自查，我公司儀器設(shè)備按周期進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，檢定證書(shū)、標(biāo)示齊全
20**年度資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室自查表
自查項(xiàng)目
序號(hào)
自查內(nèi)容
自查結(jié)果
Y/N
存在問(wèn)題與上次評(píng)審的關(guān)系
自查情況簡(jiǎn)要描述
未指出
未改正
新發(fā)生
檢測(cè)過(guò)程管理
2.4自校準(zhǔn)的儀器設(shè)備有溯源圖和自校準(zhǔn)規(guī)程、有校準(zhǔn)記錄和校準(zhǔn)報(bào)告;其參考標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)劃實(shí)施了強(qiáng)制檢定，能溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)
√經(jīng)自查，我公司對(duì)于自校準(zhǔn)的儀器設(shè)備有溯源圖和自校準(zhǔn)規(guī)程、且有記錄和報(bào)告;其參考標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)劃實(shí)施了強(qiáng)制檢定，能溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)
2.5檢測(cè)所要求的溫度、濕度、微生物等條件得到滿足
√經(jīng)自查，試驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境能夠滿足要求，特別是對(duì)于標(biāo)養(yǎng)室、水泥室等有特殊要求的區(qū)域進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，能夠滿足要求
2.6實(shí)驗(yàn)室安全管理及內(nèi)務(wù)管理符合要求
√經(jīng)自查，我公司安全管理及內(nèi)務(wù)管理制度健全且滿足評(píng)審準(zhǔn)則要求
2.7樣品具有惟一性標(biāo)識(shí)，有接收狀態(tài)描述和全過(guò)程記錄
√經(jīng)對(duì)3份樣品進(jìn)行抽查，有惟一性標(biāo)識(shí)，有接收狀態(tài)描述和全過(guò)程記錄
2.8樣品保管條件確保樣品不損壞、變質(zhì);樣品的返還和處理符合合同的約定
√經(jīng)自查，我公司樣品保管條件滿足要求，樣品的返還和處理符合合同的約定
檢測(cè)報(bào)告
2.9所有的檢驗(yàn)均經(jīng)過(guò)合同評(píng)審;
客戶的要求及雙方責(zé)任均在合同中明確c)
合同評(píng)審的記錄妥善保管。
√經(jīng)自查，我公司所有檢驗(yàn)合同均經(jīng)過(guò)了評(píng)審;客戶的要求及雙方責(zé)任均在合同中明確，
合同評(píng)審的記錄妥善保管
3.2檢測(cè)結(jié)論意見(jiàn)用語(yǔ)正確，并經(jīng)授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽字
√抽查3份報(bào)告，檢測(cè)結(jié)論意見(jiàn)用語(yǔ)正確合理，簽字人經(jīng)過(guò)授權(quán)批準(zhǔn)
3.3檢測(cè)的原始記錄格式正確;信息充分
√抽查3份記錄，檢測(cè)的原始記錄格式合理，信息充分
3.4檢測(cè)所使用的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)在資質(zhì)認(rèn)定范圍之內(nèi)，現(xiàn)行有效
√經(jīng)自查，檢測(cè)所用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范在資質(zhì)認(rèn)定范圍之內(nèi)且現(xiàn)行有效
20**年度資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室自查表
自查項(xiàng)目
序號(hào)
自查內(nèi)容
自查結(jié)果
Y/N
存在問(wèn)題與上次評(píng)審的關(guān)系
自查情況簡(jiǎn)要描述
未指出
未改正
新發(fā)生
檢測(cè)報(bào)告
3.5合同、記錄、報(bào)告相符，未發(fā)現(xiàn)虛假數(shù)據(jù)或虛假報(bào)告
√抽查3份，其合同、記錄、報(bào)告相符，未發(fā)現(xiàn)虛假數(shù)據(jù)或虛假報(bào)告
3.6如有分包項(xiàng)目應(yīng)在報(bào)告中說(shuō)明
√經(jīng)自查，我公司無(wú)分包情況
3.7制定內(nèi)部質(zhì)量控制方案計(jì)劃并有效實(shí)施
√經(jīng)自查，我公司有內(nèi)部質(zhì)量控制方案計(jì)劃并能夠有效實(shí)施，到目前為止共內(nèi)部比對(duì)7次，實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)3次。
3.8檢測(cè)的偏離已經(jīng)相關(guān)技術(shù)單位驗(yàn)證其可靠性或經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)核準(zhǔn)
√經(jīng)自查，我公司未出現(xiàn)檢測(cè)的偏離現(xiàn)象
檢驗(yàn)行為
4.1無(wú)超出證書(shū)有效期出具檢測(cè)報(bào)告的情況
√經(jīng)自查，我公司所有檢測(cè)報(bào)告全部在證書(shū)有效期內(nèi)出具
4.2在資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)開(kāi)展檢驗(yàn)業(yè)務(wù),無(wú)超資質(zhì)認(rèn)定范圍出具帶CMA報(bào)告現(xiàn)象.
√經(jīng)自查，我公司全部在資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)開(kāi)展檢驗(yàn)業(yè)務(wù),無(wú)超資質(zhì)認(rèn)定范圍出具帶CMA報(bào)告現(xiàn)象
4.3獲得資質(zhì)認(rèn)定的項(xiàng)目不實(shí)行分包檢驗(yàn)
√經(jīng)自查，我公司獲得資質(zhì)認(rèn)定的項(xiàng)目未實(shí)行分包檢驗(yàn)
4.4進(jìn)行防止商業(yè)賄賂、公正檢驗(yàn)培訓(xùn)或教育
√經(jīng)自查，我公司進(jìn)行過(guò)防止商業(yè)賄賂、公正檢驗(yàn)培訓(xùn)或教育且有記錄
4.5不從事或不參與推薦、監(jiān)制、監(jiān)銷(xiāo)等影響檢驗(yàn)公正性的活動(dòng)
√經(jīng)自查，我公司未從事或未參與推薦、監(jiān)制、監(jiān)銷(xiāo)等影響檢驗(yàn)公正性的活動(dòng)
4.6不利用檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果牟取不當(dāng)利益、違規(guī)收費(fèi)
√經(jīng)自查，我公司未出現(xiàn)利用檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果牟取不當(dāng)利益，收費(fèi)合理合法
4.7有征求用戶意見(jiàn)、及處理投訴申訴的記錄
√近2年共發(fā)放3份征求意見(jiàn)單，收回3份，未收到投訴申訴
20**年度資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室的自查報(bào)告
市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：
接到省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《關(guān)于開(kāi)展20**年全省實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查工作的通知》后，我檢測(cè)所極為重視，立即按照《通知》內(nèi)容并參考《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》國(guó)認(rèn)實(shí)函(20**)104號(hào)的相關(guān)要求，從實(shí)驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)、檢測(cè)過(guò)程管理、檢測(cè)報(bào)告、檢測(cè)行為等方面進(jìn)行了細(xì)致全面的自查，并對(duì)自查中暴露出的問(wèn)題進(jìn)行了整改，現(xiàn)將我站自查情況報(bào)告如下：(具體自查情況見(jiàn)附表)
一、實(shí)驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)情況
1、根據(jù)《通知》要求，我檢測(cè)所依法注冊(cè)，并進(jìn)行合法有效登記，我所從管理機(jī)構(gòu)職責(zé)明確，能夠做到按規(guī)履責(zé);體系文件覆蓋全部要素，滿足評(píng)審準(zhǔn)則要求，對(duì)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行中的每一項(xiàng)工作都做到了可控;我檢測(cè)所對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、監(jiān)督員、各室主任進(jìn)行了任命，有任命文件;檢測(cè)人員持證上崗;人員培訓(xùn)能夠按計(jì)劃進(jìn)行且有記錄，隨機(jī)抽查2份培訓(xùn)計(jì)劃和記錄，內(nèi)容能夠滿足要求。
2、經(jīng)自查，我所每年進(jìn)行一次實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理的內(nèi)部審核和管理審核，與計(jì)劃相符，內(nèi)審和管審中內(nèi)容輸入輸出明確，審核出的問(wèn)題能夠及時(shí)改正，并杜絕了問(wèn)題的重復(fù)發(fā)生。
3、當(dāng)前，我所的主要業(yè)務(wù)是為環(huán)境保護(hù)提供依據(jù)。定期對(duì)我縣環(huán)境質(zhì)量(地表水、大氣、降水、噪聲等)進(jìn)行監(jiān)測(cè);對(duì)我縣污染源(廢水、廢氣、廠界噪聲等)進(jìn)行監(jiān)督性監(jiān)測(cè);承擔(dān)本所環(huán)境狀況綜合性調(diào)查等。
二、監(jiān)測(cè)過(guò)程管理
1、經(jīng)對(duì)儀器室查看，所有法定計(jì)量?jī)x器都定期送有資質(zhì)檢定機(jī)構(gòu)單位進(jìn)行檢定，并定期對(duì)其進(jìn)行校準(zhǔn);儀器設(shè)備技術(shù)狀態(tài)良好。有進(jìn)行核查和檢定/校準(zhǔn)記錄;自校準(zhǔn)的儀器設(shè)備制度有溯源圖和校準(zhǔn)規(guī)程，且記錄、報(bào)告齊全;存在的問(wèn)題主要是沒(méi)有制定年初核查計(jì)劃，核查人員核查具有隨意性，在自查中作為不符合項(xiàng)，檢查人員要求相關(guān)負(fù)責(zé)人要立即制定相關(guān)儀器的核查計(jì)劃。
2、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境能夠滿足監(jiān)測(cè)要求，特別是監(jiān)測(cè)分析室、天平室、分光光度室等對(duì)溫度、濕度有特殊要求的區(qū)域，環(huán)境條件能夠滿足規(guī)范要求。
3、經(jīng)查看資料和現(xiàn)場(chǎng)考核，我單位樣品管理制度完善，標(biāo)示清楚，流轉(zhuǎn)過(guò)程記錄詳實(shí)齊全，由于我站業(yè)務(wù)主要集中在環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測(cè)、環(huán)境大氣和工業(yè)廢氣監(jiān)測(cè)和廠界噪聲監(jiān)測(cè)，樣品管理工作也隨之開(kāi)展的比較多，導(dǎo)致個(gè)別監(jiān)測(cè)人員對(duì)樣品管理的程序不熟練，特別是樣品標(biāo)識(shí)的唯一性，我站相關(guān)負(fù)責(zé)人已進(jìn)行了溝通和實(shí)踐，現(xiàn)已全部熟練掌握樣品的管理。
4、經(jīng)對(duì)站所簽訂的業(yè)務(wù)合同進(jìn)行檢查，其全部按照國(guó)家相關(guān)的合同范本執(zhí)行，內(nèi)容規(guī)范齊全、責(zé)任明確，同時(shí)我站對(duì)合同經(jīng)過(guò)細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑u(píng)審。
三、監(jiān)測(cè)報(bào)告
1、經(jīng)對(duì)20**年3份監(jiān)測(cè)報(bào)告進(jìn)行抽查，我站出具的監(jiān)測(cè)報(bào)告、記錄格式正確、信息充分;監(jiān)測(cè)結(jié)論用語(yǔ)正確，負(fù)責(zé)人簽認(rèn)符合要求;監(jiān)測(cè)所用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程現(xiàn)行有效;合同、記錄、報(bào)告完全相符，沒(méi)有出現(xiàn)虛假數(shù)據(jù)或虛假報(bào)告。
2、我站制定有內(nèi)部質(zhì)量控制方案和實(shí)施計(jì)劃，到目前為止，組織內(nèi)部人員密碼樣考核13次，參加監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)2次。
3、到目前為止，我站所開(kāi)展的業(yè)務(wù)中未涉及分包項(xiàng)目和監(jiān)測(cè)的偏離，但制定了關(guān)于分包項(xiàng)目和監(jiān)測(cè)偏離的相關(guān)程序。
四、監(jiān)測(cè)行為
1、我站計(jì)量認(rèn)證證書(shū)有效期為20**年6月，現(xiàn)出具的監(jiān)測(cè)報(bào)告合法有效;未出現(xiàn)超出資質(zhì)認(rèn)定范圍且?guī)MA標(biāo)志的報(bào)告;未出現(xiàn)業(yè)務(wù)分包情況。
2、我站建立健全系列防止商業(yè)賄賂和影響監(jiān)測(cè)公正性的制度和措施，并經(jīng)常性的對(duì)全體員工進(jìn)行教育培訓(xùn);在監(jiān)測(cè)過(guò)程中未出現(xiàn)牟取不當(dāng)利益和違規(guī)收費(fèi)現(xiàn)象。
3、我站關(guān)于客戶意見(jiàn)、申訴投訴的制度健全，渠道暢通，每項(xiàng)業(yè)務(wù)完成后均填有《客戶滿意度調(diào)查表》，到目前為止，發(fā)放27份《客戶滿意度調(diào)查表》，收回27份，未出現(xiàn)申訴、投訴現(xiàn)象。
五、檢查中存在的問(wèn)題
我站通過(guò)附件1檢查表的自查*發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)基本符合、1項(xiàng)不符合。分別是2.2和2.4為基本符合，2.10為不符合。按照2.2要求檢查人員要求綜合辦公室立即對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行相關(guān)能力驗(yàn)證考核，主要是密碼樣考核。按照2.4要求檢查人員對(duì)相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行了相關(guān)的教導(dǎo)，并指出加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督的重要性。不符合項(xiàng)2.10檢查人員要求綜合室立即制定相關(guān)儀器核查計(jì)劃，并要求專(zhuān)人負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。
通過(guò)本次自查活動(dòng)，我站認(rèn)識(shí)到在管理活動(dòng)和監(jiān)測(cè)行為中還存在少數(shù)問(wèn)題并及時(shí)糾正，為提高我站的整體管理水平起到了促進(jìn)作用。同時(shí)，監(jiān)測(cè)管理工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性、經(jīng)常性的工作，我站將在今后的工作中，以相關(guān)法律、法規(guī)為基準(zhǔn)，經(jīng)常性的開(kāi)展自查自糾活動(dòng)，從而不斷向更高水平的質(zhì)量管理方向邁進(jìn)。
附表：20**年度資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室檢查表
二O**年八月十日
主題詞：資質(zhì)認(rèn)定
獲證實(shí)驗(yàn)室
自查報(bào)告
抄送：無(wú)
抄報(bào)：無(wú)
繁昌縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站
20**年8月10日印發(fā)
附件120**年資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室檢查表
被檢查實(shí)驗(yàn)室名稱(chēng)：繁昌縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站
證書(shū)編號(hào)：20**121082U
有效期至：20**年06月01日
檢查項(xiàng)目
序號(hào)
檢查內(nèi)容
綜合評(píng)價(jià)
檢查情況簡(jiǎn)要描述
符合
基本符合
不符合
(一)規(guī)范檢測(cè)活動(dòng)，杜絕違法違規(guī)行為
1.1實(shí)驗(yàn)室在登記(注冊(cè))地點(diǎn)執(zhí)業(yè)，如執(zhí)業(yè)地點(diǎn)變更已報(bào)資質(zhì)認(rèn)定發(fā)證機(jī)關(guān)備案;
未經(jīng)許可不在異地設(shè)立分支、代理機(jī)構(gòu)。
√獨(dú)立事業(yè)法人，注冊(cè)號(hào)為：134022200013，營(yíng)業(yè)期限為：20**年3月至20**年3月
1.2資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)在有效期內(nèi)。
√證書(shū)有效期：20**年6月至20**年6月
1.3在檢測(cè)報(bào)告中依法正確使用資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)識(shí)，不超項(xiàng)檢驗(yàn)、超期檢驗(yàn)。
√經(jīng)自查，報(bào)告封面都有CMA標(biāo)識(shí)，我站全部在資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)開(kāi)展監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù),無(wú)超資質(zhì)認(rèn)定范圍出具帶CMA報(bào)告現(xiàn)象
1.4不偽造數(shù)據(jù)，不未經(jīng)檢測(cè)出具報(bào)告。
√經(jīng)自查，抽查的報(bào)告數(shù)據(jù)都有監(jiān)測(cè)人員的原始記錄，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)未經(jīng)監(jiān)測(cè)出具報(bào)告現(xiàn)象。
1.5檢驗(yàn)報(bào)告加蓋單位公章或具有授權(quán)文件的授權(quán)章。
√經(jīng)自查，監(jiān)測(cè)報(bào)告都有加蓋單位公章。
(二)加強(qiáng)制度建設(shè)，保障管理體系有效運(yùn)行
2.1實(shí)驗(yàn)室體系文件覆蓋《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的全部要求。
√經(jīng)自查，我站體系文件覆蓋全部要素，符合評(píng)審準(zhǔn)則要求
2.2對(duì)檢測(cè)人員實(shí)行考核，做到應(yīng)知應(yīng)會(huì)、持證上崗。人員技術(shù)能力滿足檢測(cè)崗位要求。
√新進(jìn)人員沒(méi)有進(jìn)行內(nèi)部密碼樣考核
2.3最高管理者、技術(shù)主管、質(zhì)量主管有有效的任命文件。實(shí)驗(yàn)室的管理部門(mén)有明確質(zhì)量管理、技術(shù)管理和業(yè)務(wù)管理職能，并能有效實(shí)施。
√經(jīng)自查，我站對(duì)站長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、監(jiān)督員、各室主任均進(jìn)行了任命，且有任命文件
2.4監(jiān)督員設(shè)置充分，按計(jì)劃實(shí)施監(jiān)督并記錄;對(duì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的不符合執(zhí)行《不符合處理程序》和《糾正、預(yù)防措施程序》。
√有監(jiān)督記錄，但做的太少
2.5按計(jì)劃開(kāi)展質(zhì)量體系內(nèi)部審核，內(nèi)審范圍覆蓋了最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審管理、管理評(píng)審、檢測(cè)能力等全部要素及全部部門(mén)。
√經(jīng)自查，我站能夠按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)審，內(nèi)審內(nèi)容詳盡，其中每年進(jìn)行一次，共進(jìn)行了3次，內(nèi)容符合評(píng)審準(zhǔn)則要求
2.6管理評(píng)審的范圍涵蓋《資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》規(guī)定的內(nèi)容，有文件化的輸入報(bào)告，管理評(píng)審做出的規(guī)定得到有效落實(shí)。
√經(jīng)自查，我站能夠按計(jì)劃進(jìn)行管審，管審內(nèi)容詳盡，管審報(bào)告中涉及的問(wèn)題能夠及時(shí)處理，其中每年進(jìn)行一次，共進(jìn)行了3次，內(nèi)容符合評(píng)審準(zhǔn)則要求
2.7所采購(gòu)的校準(zhǔn)服務(wù)及供應(yīng)品經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，并確認(rèn)滿足檢測(cè)要求。
√經(jīng)自查，服務(wù)商都經(jīng)過(guò)評(píng)審，滿足儀器檢定和監(jiān)測(cè)的要求
2.8在用的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)正確、有效;按標(biāo)準(zhǔn)正確實(shí)施檢測(cè);對(duì)偏離標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)活動(dòng)應(yīng)文件化并得到批準(zhǔn)。
√經(jīng)自查，站監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)都現(xiàn)行有效，制定專(zhuān)人每月核查標(biāo)準(zhǔn)方法
2.9儀器設(shè)備(標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))、檢驗(yàn)環(huán)境條件持續(xù)滿足檢驗(yàn)要求。
√經(jīng)自查，我站現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施技術(shù)狀態(tài)良好，能夠滿足監(jiān)測(cè)要求
2.10有儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃和記錄，通過(guò)期間核查保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度。
√20**年沒(méi)有核查計(jì)劃，做的比較少
2.11自行校準(zhǔn)(內(nèi)部自行校準(zhǔn))的儀器設(shè)備有溯源圖和校準(zhǔn)規(guī)程;有校準(zhǔn)記錄和校準(zhǔn)報(bào)告;其參考標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)劃實(shí)施了強(qiáng)制檢定;參考標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確度、校準(zhǔn)所在環(huán)境、實(shí)施自行校準(zhǔn)的人員滿足校準(zhǔn)技術(shù)要求。
√經(jīng)自查，我站對(duì)于自校準(zhǔn)的儀器設(shè)備有溯源圖和自校準(zhǔn)規(guī)程、且有記錄和報(bào)告;其參考標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)劃實(shí)施了強(qiáng)制送檢，能溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)
2.12樣品具有惟一性標(biāo)識(shí)，有接收狀態(tài)描述和全過(guò)程記錄，樣品的存放保證樣品不會(huì)丟失和損壞，樣品的處理符合與客戶合同的約定。
√經(jīng)對(duì)3份樣品進(jìn)行抽查，有惟一性標(biāo)識(shí)，有接收狀態(tài)描述和全過(guò)程記錄經(jīng)自查，我站樣品保管條件滿足要求，樣品的返還和處理符合合同的約定
2.13檢測(cè)報(bào)告格式正確，信息充分，檢測(cè)結(jié)論意見(jiàn)用語(yǔ)正確，并經(jīng)授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽字。
√抽查3份報(bào)告，監(jiān)測(cè)結(jié)論意見(jiàn)用語(yǔ)正確合理，簽字人經(jīng)過(guò)授權(quán)批準(zhǔn)
2.14制定檢測(cè)質(zhì)量控制方案計(jì)劃并有效實(shí)施，進(jìn)行必要的能力驗(yàn)證或?qū)嶒?yàn)室比對(duì)。
√經(jīng)自查，質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定了質(zhì)量控制方案，有實(shí)施的相關(guān)的記錄。
2.15有征求用戶意見(jiàn)、及處理投訴申訴的記錄。
√經(jīng)自查，有相關(guān)的程序文件
(三)對(duì)食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的特殊要求
3.1體系文件覆蓋《食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》全部要求。
3.2食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)人員和技術(shù)管理人員熟悉《食品安全法》、《食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，并接受過(guò)相關(guān)培訓(xùn)。
被檢查實(shí)驗(yàn)室代表確認(rèn)簽字：*年*月*日
檢查組成員簽字：*年*月*日
20**年資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督檢查自查報(bào)告
根據(jù)邢臺(tái)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局文件要求，我中心極為重視，立即按照通知內(nèi)容及《實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和《食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的相關(guān)要求，從遵守法律法規(guī)、誠(chéng)信檢測(cè)活動(dòng)和完善管理體系建設(shè)、保障檢測(cè)質(zhì)量安全兩大方面對(duì)實(shí)驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)過(guò)程管理、社會(huì)監(jiān)督機(jī)制及內(nèi)部質(zhì)量管理等方面進(jìn)行了全面細(xì)致的自查，并對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了整改，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、遵守法律法規(guī)，誠(chéng)信檢測(cè)活動(dòng)
1、經(jīng)自查，我中心實(shí)驗(yàn)室從20**年以來(lái)，都嚴(yán)格按照資質(zhì)認(rèn)定核準(zhǔn)范圍向社會(huì)提供具有證明作用的數(shù)據(jù)和結(jié)果，未出現(xiàn)超出資質(zhì)認(rèn)定范圍且?guī)MA標(biāo)志的報(bào)告，建立了一整套防止商業(yè)賄賂和影響檢測(cè)公正性的制度和措施，并經(jīng)常性地對(duì)全體人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，在檢測(cè)過(guò)程中未出現(xiàn)牟取不當(dāng)利益和違規(guī)收費(fèi)現(xiàn)象。有“保證公正性的程序”及“申訴、投訴(抱怨)處理程序”等，并進(jìn)行宣貫和實(shí)施，無(wú)偽造檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果的行為。到目前為止，無(wú)申訴、投訴現(xiàn)象發(fā)生。
1、自查三份檢驗(yàn)報(bào)告封面、正文和騎縫均正確加蓋“南澗彝族自治縣疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn)專(zhuān)用章”，計(jì)量認(rèn)證考核確認(rèn)了三名授權(quán)簽字人，食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定考核確認(rèn)了二名授權(quán)簽字人。
二、完善管理體系建設(shè)，保障檢測(cè)質(zhì)量安全
1、中心對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員、質(zhì)量控制室負(fù)責(zé)人、各檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、樣品管理員等進(jìn)行了任命，有任命文件;檢驗(yàn)人員全部持證上崗。
2、經(jīng)自查，中心每年開(kāi)展一次實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理內(nèi)部審核和管理評(píng)審，與計(jì)劃相符，內(nèi)審和管理評(píng)審中內(nèi)容輸入輸出明確，審核出的不符合項(xiàng)按“不符合項(xiàng)糾正預(yù)防措施程序”及時(shí)進(jìn)行了整改，并杜絕了不符合項(xiàng)的重復(fù)發(fā)生。對(duì)日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行糾正，并制訂有效的預(yù)防措施。
3、中心不斷完善內(nèi)部質(zhì)量控制管理，按“要求標(biāo)書(shū)合同評(píng)審程序”進(jìn)行合同評(píng)審，按“樣品管理程序”對(duì)樣品進(jìn)行流轉(zhuǎn)、標(biāo)識(shí)管理，使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和國(guó)家現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)/檢測(cè)，按“檢驗(yàn)報(bào)告管理程序”的規(guī)定有效控制報(bào)告的發(fā)送，按“記錄管理程序”的要求管理所有的檢驗(yàn)原始記錄資料。經(jīng)查看資料和現(xiàn)場(chǎng)考核，中心樣品管理制度完善，標(biāo)識(shí)清楚，流轉(zhuǎn)過(guò)程記錄齊全，但個(gè)別檢驗(yàn)人員對(duì)樣品管理的程序還不熟悉，針對(duì)這一情況，質(zhì)控室已進(jìn)行了多次培訓(xùn)和演練，現(xiàn)已全部熟練掌握。
4、中心制訂了“實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境設(shè)施要求及監(jiān)控程序”，其環(huán)境條件基本能夠滿足檢測(cè)技術(shù)的要求。
通過(guò)本次自查活動(dòng)，使我中心在質(zhì)量管理和檢驗(yàn)行為中存在的問(wèn)題得以暴露并得到及時(shí)改正，對(duì)質(zhì)量管理水平的整體提高起到了非常大的促進(jìn)作用。同時(shí)，實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理工作又是一項(xiàng)長(zhǎng)期、系統(tǒng)、經(jīng)常性的工作，我中心將在今后的工作中，以相關(guān)法律、法規(guī)為基準(zhǔn)，經(jīng)常性地開(kāi)展自查自糾活動(dòng)，不斷提高質(zhì)量管理的水平，為人民的健康服務(wù)。
******所（站）實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告
根據(jù)省、市、縣局的統(tǒng)一部署，縣所(站)決定就檢驗(yàn)檢測(cè)工作組織開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)工作整頓活動(dòng)。深刻領(lǐng)會(huì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作整頓活動(dòng)是提升技術(shù)基礎(chǔ)保障水平的重要內(nèi)容，是解決當(dāng)前檢驗(yàn)檢測(cè)管理工作中突出問(wèn)題的重要措施。對(duì)照淮質(zhì)辦質(zhì)(20**)26號(hào)文件精神，認(rèn)真參照實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督檢查表，逐個(gè)對(duì)照檢查，現(xiàn)將自查報(bào)告總結(jié)如下：
一、提高認(rèn)識(shí)、完善組織、履行職能方面：
全面貫徹落實(shí)***，貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的要求，落實(shí)市、縣局關(guān)于檢驗(yàn)檢測(cè)工作整頓活動(dòng)的方案，圍繞增強(qiáng)檢驗(yàn)檢測(cè)執(zhí)行力，確保檢驗(yàn)檢測(cè)工作安全和準(zhǔn)確的目標(biāo)，深入分析影響和制約檢驗(yàn)檢測(cè)水平的各方面因素，著力發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)檢測(cè)管理中存在的突出問(wèn)題和檢驗(yàn)檢測(cè)工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，按照制度健全、能力適應(yīng)、行為規(guī)范、管理到位的要求，提高檢驗(yàn)檢測(cè)管理工作的規(guī)范化、科學(xué)化和制度化水平，切實(shí)為質(zhì)監(jiān)工作提供可靠的執(zhí)法基礎(chǔ)和技術(shù)保障，為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)。實(shí)驗(yàn)室法律地位明確，資質(zhì)認(rèn)定資格公開(kāi)，且證書(shū)在有效期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)超范圍檢驗(yàn)和超期檢驗(yàn)情況，本所能?chē)?yán)格遵守省局的八條禁令，未發(fā)現(xiàn)有從事推薦、監(jiān)制等商業(yè)活動(dòng)。
二、加強(qiáng)制度建設(shè)、完善管理體制方面：
本所在20**年八月完成了實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》和《質(zhì)量記錄表》等體系文件的轉(zhuǎn)版工作，現(xiàn)在質(zhì)量體系運(yùn)行正常。按照管理體系的要求，做了實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審、管理評(píng)審、期間核查等質(zhì)量活動(dòng)。人員培訓(xùn)和考核有序進(jìn)行。在用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件有效且受控。
三、落實(shí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范檢測(cè)管理方面：
本所儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施基本能滿足日常檢測(cè)工作，設(shè)備建檔齊全，在用設(shè)備能按照檢定、校準(zhǔn)工作計(jì)劃按時(shí)檢定、校準(zhǔn)，證書(shū)均在有效期內(nèi)。抽樣和檢測(cè)工作能按照質(zhì)量體系的工作流程開(kāi)展，檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論用語(yǔ)規(guī)范。
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題如下：
一縣所(站)一是存在工作質(zhì)量和工作效率不高。主要表現(xiàn)在安排工作不分輕重緩急，事無(wú)主次，存在管理不到位，制度不健全、不落實(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)工作有不規(guī)范、不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牡胤健Ｔ跈z驗(yàn)檢測(cè)工作管理上，存在輕管理的現(xiàn)象，尤其是思想認(rèn)識(shí)與上級(jí)部門(mén)的要求存在嚴(yán)重差距。
二是檢驗(yàn)檢測(cè)工作的各項(xiàng)規(guī)章制度不夠細(xì)致健全，獲取新信息的手段不高，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的更新、方法的變化、新技術(shù)的涌現(xiàn)、行業(yè)的動(dòng)態(tài)等信息不能及時(shí)掌握;崗位職責(zé)還不夠明確。
三是還存在著服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)，多少還存在著重收費(fèi)輕服務(wù)思想，為濉溪縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為企業(yè)效益的提高，為人員質(zhì)量管理意識(shí)的再提升實(shí)際工作缺少，不能急企業(yè)所急，想政府所想。
四學(xué)習(xí)氛圍不濃，還存在忽視學(xué)習(xí)，思想理論水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)、技術(shù)技能、工作能力不夠強(qiáng)，存有對(duì)本職工作業(yè)務(wù)不精，對(duì)其他業(yè)務(wù)不通的現(xiàn)象。
具體措施及整改意見(jiàn)
按照市、縣局檢測(cè)工作整頓方案及精神，重點(diǎn)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)及業(yè)務(wù)知識(shí)，以提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力;二是高度重視檢測(cè)整頓工作，加強(qiáng)檢驗(yàn)報(bào)告的質(zhì)量、規(guī)范檢驗(yàn)流程，加強(qiáng)檢驗(yàn)報(bào)告審核把關(guān)力度，確保檢驗(yàn)報(bào)告的質(zhì)量，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告零差錯(cuò)、零缺陷;三是根據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求，嚴(yán)格按照管理要素和技術(shù)要素的管理要求，開(kāi)展各項(xiàng)檢測(cè)工作;四是加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的管理，規(guī)范工作流程，對(duì)檢驗(yàn)樣品唯一編號(hào)，檢驗(yàn)完后進(jìn)行嚴(yán)格審核，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備、人員、技術(shù)等方面的管理。
******所(站)
20**年7月16日
篇2：工程裝修工程采購(gòu)物資質(zhì)量保證
工程裝修工程采購(gòu)物資質(zhì)量保證
項(xiàng)目經(jīng)理部物資部負(fù)責(zé)物資統(tǒng)一采購(gòu)、供應(yīng)與管理，并根據(jù)ISO-9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和公司物資《采購(gòu)手冊(cè)》，對(duì)本工程所需采購(gòu)和分供方供應(yīng)的物資進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)和控制，主要采取的措施如下：
采購(gòu)物資時(shí)，須在確定合格的分供方廠家或有信譽(yù)的商店中采購(gòu)，所采購(gòu)的材料或設(shè)備必須有出廠合格證、材質(zhì)證明和使用說(shuō)明書(shū)，對(duì)材料、設(shè)備有疑問(wèn)的禁止進(jìn)貨。
物資分公司委托分供方供貨，事先已對(duì)分供方進(jìn)行了認(rèn)可和評(píng)價(jià)，建立了合格的分供方檔案，材料的供應(yīng)在合格的分供方中選擇。
實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。物資分公司、公司總部和項(xiàng)目經(jīng)理部等主管部門(mén)定期對(duì)分供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)審、考核，并作記錄，不合格的分供方從檔案中予以除名。
加強(qiáng)計(jì)量檢測(cè)。采購(gòu)物資（包括分供方采購(gòu)的物資），根據(jù)國(guó)家、地方政府主管部門(mén)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或合同規(guī)定要求及按經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量計(jì)劃要求抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做好標(biāo)記。當(dāng)對(duì)其質(zhì)量有懷疑時(shí)，就加倍抽樣或全數(shù)檢驗(yàn)。
篇3：架線作業(yè)分包企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
架線作業(yè)分包企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
架線作業(yè)分包企業(yè)資質(zhì)不分等級(jí)。
1.企業(yè)注冊(cè)資本金50萬(wàn)元以上。
2.企業(yè)具有本關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師以上職稱(chēng)的技術(shù)負(fù)責(zé)人。
3.企業(yè)具有初級(jí)以上架線技術(shù)工人不少于60人，其中，中、高級(jí)工不少于50%；企業(yè)作業(yè)人員持證上崗率100%。
4.企業(yè)近3年承擔(dān)過(guò)2項(xiàng)以上架線作業(yè)分包，工程質(zhì)量合格。
5.企業(yè)具有與作業(yè)分包范圍相適應(yīng)的機(jī)具。
作業(yè)分包范圍：
可承擔(dān)各類(lèi)工程的架線作業(yè)分包業(yè)務(wù)，但單項(xiàng)業(yè)務(wù)合同額不超過(guò)企業(yè)注冊(cè)資本金的5倍。