px公司銷售統(tǒng)計崗位職責(zé)

　　1、銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計

　　日報 分區(qū)域 上午 10：00 上報

　　周報 每周一 上午 12：00 上報

　　月報 每月 2 日 上午 12：00 上報

　　2、新增客戶資料的整理歸檔;

　　3、新增客戶在分銷系統(tǒng)的維護;

　　4、銷售信息的傳遞;

　　5、帳差的處理;

　　6、提供開具發(fā)票的數(shù)據(jù)及銷量的確認(rèn);

　　7、對促銷案件的整理、歸檔;

　　9、 做出各區(qū)域及業(yè)務(wù)人員的業(yè)績考核報表;

　　10、 為財務(wù)部門提供進銷存報表，銷售統(tǒng)計報表;

　　11、 到帳支票返回公司財務(wù)部門

　　12、 依據(jù)銷售處門銷售計劃制定費用預(yù)算

　　13、 對各種報銷票據(jù)的管理和監(jiān)督

　　14、 嚴(yán)格對各項費用進行把關(guān)，嚴(yán)禁超出

　　15、 每月做出本月的費用支用明細(xì)報表

　　16、 每月要向銷售經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提報一些管控費用的合理化建議

篇2：物業(yè)公司統(tǒng)計員崗位職責(zé)

　　物業(yè)公司統(tǒng)計員崗位職責(zé)

　　1. 統(tǒng)計員在公司財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)統(tǒng)計現(xiàn)金、現(xiàn)金帳的管理工作，做好物業(yè)服務(wù)費和其它費用的收取和登記工作，以備核對。

　　2. 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認(rèn)真辦理款項收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項，如不符合有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)計員有責(zé)任不予辦理。

　　3. 每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤，做到帳實相符。

　　4. 根據(jù)財務(wù)部規(guī)定的日期每星期必須向公司財務(wù)上交所有收取的現(xiàn)金及憑證，未經(jīng)公司財務(wù)部門同意不得有現(xiàn)金坐支現(xiàn)象，準(zhǔn)確填寫各類匯總表，每月按時上交月報表。

　　5. 做好空白收據(jù)及發(fā)票的管理，登記發(fā)票使用情況，票據(jù)使用要規(guī)范，正確填制好銀行結(jié)算單據(jù)，嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，并做好保管。

　　6. 及時辦理銀行業(yè)務(wù)，以保證管理處日常工作正常、有序地進行。如有現(xiàn)金超過庫存現(xiàn)金限額時，要及時送存銀行，否則責(zé)任自負(fù)。

　　7. 做好管理處的收支預(yù)算工作，并嚴(yán)格按預(yù)算收支執(zhí)行。

　　8. 加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高責(zé)任心，保證各種款項的安全。

　　9．配合小區(qū)經(jīng)理工作，及完成公司交辦的其它工作。

篇3：商場物業(yè)部預(yù)算統(tǒng)計崗位職責(zé)

　　商場物業(yè)部預(yù)算統(tǒng)計崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；

　　2、負(fù)責(zé)完成月需求物品預(yù)算的初審及匯總統(tǒng)計工作；

　　3、每月底上報“月部門耗用動態(tài)匯總表”、“盤點表”、“月費用支出匯總表”等報表的初審，要求數(shù)量金額準(zhǔn)確，字跡清晰；

　　4、每月25日前完成下月“物業(yè)管理部歸口費用月支出預(yù)算”的編制；

　　5、負(fù)責(zé)總務(wù)費用支出申報、請領(lǐng)工作；

　　6、保管好憑證、報表、批示等各項經(jīng)濟活動的原始資料；

　　7、及時登記總務(wù)費用支出臺帳，做到帳帳相符；

　　8、監(jiān)督履行入庫手續(xù)情況，做到帳物相符；