物業(yè)服務(wù)公司庫房物資管理規(guī)程

　　1.目的

　　為了加強對物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗收、在庫養(yǎng)護、出庫復核,特制定本管理規(guī)程.

　　2.范圍

　　本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫管員.

　　3.職責

　　3.1 庫管員負責庫房物資的驗收、養(yǎng)護、復核工作.

　　3.2.物資調(diào)撥員協(xié)助工作.

　　3.3.部門經(jīng)理負責監(jiān)督.

　　4.程序

　　4.1物資的驗收入庫

　　4.1.1 采購員購回所需的物資后,應(yīng)及時地把《請購單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關(guān)驗收.

　　4.1.2 庫管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價格等方面詳細核對,對一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴、規(guī)格型號細的物品,可由庫管員直接請工程技術(shù)人員驗物.

　　4.1.3 對一些確實無法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認可,部門經(jīng)理核準方可入庫.

　　4.1.4物資驗收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫單》. 4.1.5 庫管員在辦理完入庫手續(xù)后,應(yīng)及時反饋于請購部門,以備及時領(lǐng)用.

　　4.2 在庫養(yǎng)護

　　4.2.1 庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.

　　4.2.2 對所管物資要熟悉存放位置,經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故.

　　4.2.3 實行物卡管理制度,卡物相符對位.

　　4.2.4 每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.

　　4.2.5 對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理. 對庫存的物資,要經(jīng)常分析庫存結(jié)構(gòu),掌握庫存動態(tài),對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》,注明原因,呈報大廈總經(jīng)理酌情處理.

　　4.2.6 對庫存短缺的常規(guī)備用物品,按月列出《請購單》,補充庫存.

　　4.3 出庫核實

　　4.3.1 物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫單》,憑票發(fā)物.

　　4.3.2 物品出庫時,應(yīng)對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號再次核實,防止錯發(fā).

　　4.3.3 因工作急需,對“物到票未到”的無價格物品,經(jīng)經(jīng)理認可后,可由對方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫手續(xù)后及時轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù).

　　4.3.4 庫管員對逐項業(yè)務(wù)票據(jù),對照核實無誤后及時記入保管明細帳,如發(fā)現(xiàn)差錯及時找有關(guān)人員糾正處理.

　　4.3.5 每月25日為月終結(jié)帳盤點日,必須逐類逐項實際盤查,物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行 ,如發(fā)生差錯,,及時查找原因,落實糾正.

　　4.3.6 物資出入庫單據(jù),按月分類裝訂成冊、編制號碼,妥善保存?zhèn)洳?

　　5.監(jiān)督執(zhí)行

　　部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行

篇2：做好保安物資節(jié)源耗資管理

　　做好保安物資節(jié)源耗資管理

　　為強化保安物資的科學管理，能夠最大限度的保證庫存物資的安全，提高物資的保障效益，抓好保安物資節(jié)源耗資的規(guī)范管理，能夠防止資源流失，物資失控和影響效益，造成人力、物力、財力和時間的巨大浪費。因此，抓好保安物資節(jié)源耗資的管理，對促進公司正規(guī)化管理也會起到事半功倍的作用。如何抓好保安物資節(jié)源耗資的管理，應(yīng)做好以下幾個方面：

　　一、加強學習，提高物資管理人員的能力素質(zhì)。

　　認真學習和宣傳物資倉庫管理規(guī)定，是貫徹有關(guān)規(guī)章制度的必要措施，要把學習規(guī)章制度作為一項經(jīng)常性工作來對待，制定出具體可行的學習計劃，不僅要抽時間學，更要注意領(lǐng)會提高，怎么管，怎么規(guī)范管，怎么在正規(guī)化、規(guī)范化、制度化管理中落實節(jié)源耗資，要一步一步地去學、去悟、去體會、去實踐，切實在學習中、工作中提高自己的能力素質(zhì)，提高自身的管理水平。

　　二、總結(jié)經(jīng)驗，摸索一套先進的節(jié)源耗資管理辦法。

　　實踐出真知，只有加以實踐，加以理解，加以領(lǐng)會，加以提高，才能在實踐中總結(jié)經(jīng)驗教訓。在管理中如何落實制度，物資入庫、查庫和交接制度，保管員職責的落實好不好，對物資的流失很重要。如何落實物資保管，抓好保管規(guī)范化，保養(yǎng)科學化，服裝物資和裝備物資分開存放對物資損耗非常關(guān)鍵，保證物資存放衛(wèi)生整潔，數(shù)量、質(zhì)量、帳物相符，對保安物資缺損非常重要，掌握各類物資的存放管理與使用常識，對延長物資的使用期限有著直接的聯(lián)系。

　　例如保安使用的手電筒，新配發(fā)的手電筒必須充足電，并且保證在八小時以上，不用時，應(yīng)將電池取出分開管理，可防止老化銹蝕現(xiàn)象造成損壞；又如對講機，同樣必須充足一定的電，使用中避免出現(xiàn)摔、碰、拆、手抓天線、邊用邊充等不良操作現(xiàn)象，保證一部對講機配備一塊備用電板，從而延長對講機的使用壽命；再如保安服裝，要考慮到存放的溫度、濕度，采取防潮措施，保證清潔衛(wèi)生，并提高服裝的利用率及使用年限。

　　三、廣泛宣傳，努力爭取領(lǐng)導的支持和部門的理解。

　　貫徹落實保安物資管理規(guī)定及方法，需要廣大員工的配合和支持，應(yīng)利用一切機會，采取多種形式，廣泛宣傳有關(guān)規(guī)章制度，讓大家了解規(guī)定，掌握辦法，自覺遵守，尤其是在物資收發(fā)過程中，堅持原則與服務(wù)對象發(fā)生矛盾時，應(yīng)耐心解釋，以求保安人員的理解，還要爭取上級領(lǐng)導部門的支持，盡可能為貫徹落實物資保管，創(chuàng)造一個良好的內(nèi)外環(huán)境。

　　四、嚴格落實，認真貫徹執(zhí)行，堵塞管理漏洞。

　　制度有了，方法有了，關(guān)鍵是抓好貫徹落實，管理人員只有嚴格要求自己，毫無條件地執(zhí)行和遵守各項管理制度，做好有章必依，按章辦事，才能保證工作順利展開，不能喊在口上，貼在墻上，而應(yīng)該落實到行動上，嚴格把關(guān)，定期檢查，不搞遷就照顧，堅決杜絕各類違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生，搞好物資節(jié)源耗資管理，科學保管保養(yǎng)是關(guān)鍵，我們在貫徹物資保養(yǎng)制度的同時，對于節(jié)源耗資管理方法中出現(xiàn)的一些問題，應(yīng)做到及時向上級領(lǐng)導匯報和部門溝通，定期回顧執(zhí)行情況，經(jīng)常進行自我總結(jié)，自我批評，自我完善，不斷改進，注意積極探索，促進管理制度、方法和要求的落實，，并向上級領(lǐng)導提出合理的建議和方案，這樣，各類節(jié)源耗資的管理辦法才能發(fā)揮一定的作用，從而防止資源浪費、物資損耗，減少成本開支，為提高公司管理水平，增強經(jīng)濟效益和社會效益盡力盡職。

篇3：物業(yè)公司物資采購管理程序

　　物業(yè)公司物資采購管理程序

　　1.0目的

　　對物資采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，價格達到成本控制的目的。

　　2.0適用范圍

　　適用于麗江花園物業(yè)管理公司對服務(wù)所需的原材料采購的控制，對供方進行選擇、評價和控制。

　　3.0職責

　　3.1行政部負責物資采購（各相關(guān)部門協(xié)助），負責按要求組織對供應(yīng)采購物資及承包合同的供方進行評價，編制合格供方名錄，對供方的供貨、服務(wù)業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案，執(zhí)行采購作業(yè)。

　　3.2各部門或機構(gòu)負責提供國家標準和行業(yè)標準、采購物品驗收依據(jù)、準則或標準。技術(shù)部或使用部門、機構(gòu)負責采購物品的檢驗或驗證，協(xié)助核定分類物品及有關(guān)費用支出的價格。行政組織各使用部門的質(zhì)量信息反饋，對分類物品供應(yīng)的評價。

　　3.3財務(wù)部負責從資金上保證審批后項目的實施。

　　3.4管理者代表負責審核合格供方名錄，并上報總經(jīng)理批準。

　　3.5使用物品的相關(guān)部門人員負責對采購物資的質(zhì)量進行檢測。

　　4.0定義

　　4.1采購物資分類，根據(jù)對服務(wù)質(zhì)量影響程度分為：

　　4.1.1A類：次采購金額在5萬元（含5萬元）以上的零星采購。

　　4.1.2B類：次采購金額在1萬元（含1萬元）以上，5萬元（不含5萬元）以下的零星采購。

　　4.1.3C類：次采購金額在1萬元以下的零星采購。

　　4.1.4D類：緊急物品采購。

　　4.1.5E類:所有經(jīng)常性采購的物品。

　　4.2供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。

　　示例：制造商、批發(fā)商、產(chǎn)品的零售商或商販、服務(wù)或信息的提供方。

　　注1：供方可以是組織內(nèi)部的或外部的。

　　注2：在合同情況下供方有時稱為“承包方”。

　　5.0工作程序

　　5.1物資采購的審批

　　5.1.1審批要填寫《用款/采購計劃》，由部門經(jīng)理確認，財務(wù)總監(jiān)審核后，報總經(jīng)理批準。

　　5.1.2E類物品采購需專題報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準；D類物品由行政部組織，各相關(guān)部門協(xié)助進行招標，工作程序參照RGPM-7.2.1-B-01執(zhí)行；C類物品采購由需求部門根據(jù)年度費用預算提出采購計劃；B類物品采購需專題報告交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準，批準后由行政部組織貨比三家，必要時簽訂合同，結(jié)果報財務(wù)總監(jiān)、董事長批準；A類物品采購參照B類程序進行公開招標，并簽訂合同。

　　5.1.3《用款/采購計劃》應(yīng)清楚寫明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、申請購買時間、用途、質(zhì)量要求等。

　　5.2采購實施

　　5.2.1行政部負責實施采購，各相關(guān)部門協(xié)助。對于重要物資，必須在《合格物資供方名錄》中選擇供方。

　　5.2.2采購前采購員必須對《用款/采購計劃》核實，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分的。

　　5.3采購物資的驗證方式

　　5.3.1對采購的物資可以有如下幾種驗證方式：

　　a)由行政部組織相關(guān)部門進行進貨驗證；

　　b)由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；

　　5.3.2行政部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。

　　5.3.3驗證活動可包括：檢驗或試驗、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購物資分類明細表》，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。

　　5.4采購信息

　　采購信息表達擬采購的產(chǎn)品，適當時包括：

　　5.4.1產(chǎn)品采購批準的要求。

　　5.4.2對產(chǎn)品的驗收要求。

　　5.4.3適用的質(zhì)量管理體系要求。

　　5.4.4其他要求，如價格、數(shù)量、交付、人員等。

　　5.5公司的采購文件

　　文件包括：《用款/采購計劃》、《采購物資分類明細表》、《采購合同》及附件等，由行政部保管。在與供方溝通前，原則上，應(yīng)確認采購要求是，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負責人對采購要求是否充分進行審批。

　　5.6對采購物資供方的評價

　　5.6.1合格供應(yīng)商的條件

　　a)有營業(yè)執(zhí)照和相應(yīng)的經(jīng)營資格，具備持續(xù)穩(wěn)定的合格產(chǎn)品供貨渠道；

　　b)具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績；

　　c)具有質(zhì)量保證能力的證明（必要時）；

　　d)價格合理；

　　e)服務(wù)良好。

　　5.6.2行政部根據(jù)采購物資要求，組織有關(guān)人員對物資的質(zhì)量、價格、履約率等進行比較，選擇合格的供方，填寫《物資供方評定記錄表》。對同類的供貨物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方以作比較。行政部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)供方物資的類別及其質(zhì)量保證能力，明確對供方的控制方式和程度。

　　5.6.3對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資供方，應(yīng)提供其質(zhì)量證明文件和定期檢查記錄，以證實其質(zhì)量保證能力，適當時包括以下內(nèi)容：

　　a)質(zhì)量管理體系認證證書；

　　b)本公司對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果；

　　c)本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；

　　d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨、服務(wù)能力等的檢查記錄；

　　e)供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。

　　5.6.4對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，對物資應(yīng)經(jīng)樣品檢驗及小批量試用，證明合格才能供貨。具體步驟如下：

　　a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；

　　b)使用部門對樣品進行驗證，并填寫《物資供方評定記錄表》；

　　c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；

　　d)小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。

　　e)樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)行政部審核，總經(jīng)理批準后，可列入《合格物資供方名錄》；

　　5.6.5零星采購物資供方，使用部門對其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

　　5.6.7對連續(xù)兩次供應(yīng)物資有嚴重不合格的物資供方，應(yīng)取消其供方資格。

　　5.7對合格供方的定期復評

　　行政部每年對合格物資供方進行一次跟蹤復評，填寫《物資供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于42），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證，連續(xù)第二次評分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。

　　6.0相關(guān)文件

　　6.1《土建維修材料采購標準》RGPM-7.4.1–C-01-01

　　7.0質(zhì)量記錄

　　7.1《用款采購計劃》RGPM–7.4.1–D-01-01

　　7.2《合格物資供方名錄》RGPM–7.4.1–D-01-02

　　7.3《采購合同》RGPM–7.4.1–D-01-03

　　7.4《采購物資分類明細表》RGPM–7.4.1–D-01-04

　　7.5《物資供方調(diào)查表》RGPM–7.4.1–D-01-05

　　7.6《物資供方評定記錄表》RGPM–7.4.1–D-01-06

　　7.7《物資供方業(yè)績評定表》RGPM–7.4.1–D-01-07

　　7.8《物資供方評價檔案》RGPM–7.4.1–D-01-08