進(jìn)料退出折讓作業(yè)程序

　　1.本作業(yè)程序適用于已辦理入庫之進(jìn)料退出折讓作業(yè)。

　　2.本作業(yè)程序中之功能單位.依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下：

　　(一)采購單位

　　(二)倉儲(chǔ)單位

　　(三)會(huì)計(jì)單位

　　3.采購單位收到‘驗(yàn)退通知單’如屬原件不良者，應(yīng)與供貨商協(xié)調(diào)退貨或扣款，如為折讓扣款，則填寫‘異動(dòng)事項(xiàng)通知單’注明日期、發(fā)文單位、受文單位原單據(jù)號(hào)碼異動(dòng)型態(tài)及內(nèi)容，經(jīng)單位主管簽核后，影印一份自存，正本送會(huì)計(jì)單位據(jù)以編制‘進(jìn)貨退出與折讓證明單’送供貨商扣款。

　　4.如經(jīng)與供貨商協(xié)調(diào)可辦理退貨，則填寫‘進(jìn)料退出單’(附表W09)，注明單號(hào)、日期、廠商名稱、退出原因、料號(hào)、品名規(guī)格、單位、需退量等資料，經(jīng)單位主管簽核后，送倉儲(chǔ)單位辦理退貨。

　　5.倉儲(chǔ)單位收到‘進(jìn)料退出單’，送單位主管簽核后一式四聯(lián)，分送如下：

　　第一聯(lián)：送會(huì)計(jì)單位據(jù)以填‘進(jìn)貨退出與折讓證明單’。

　　第二聯(lián)：倉儲(chǔ)單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后存盤。

　　第三聯(lián);連同不良品送回供貨商，其出廠作業(yè)詳見‘出廠放行作業(yè)’。

　　第四聯(lián)：送采購單位存盤。

篇2：建筑地盤進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法

一、本公司對(duì)物料之驗(yàn)收入庫均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應(yīng)商送交物料時(shí)必須填寫送貨單一式二聯(lián),詳細(xì)寫明送貨內(nèi)容與訂購單據(jù)號(hào)碼,連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。
三、收料員核對(duì)統(tǒng)一發(fā)票、訂購單與送貨單無誤后,再核對(duì)供應(yīng)商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對(duì)無誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應(yīng)商以為送貨之憑證,第二聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內(nèi)容轉(zhuǎn)記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)。
四、收料員將進(jìn)料驗(yàn)收單之號(hào)碼抄錄在該物料貨品上,同時(shí)在送貨單上亦填入進(jìn)料驗(yàn)收單號(hào)碼、收料日期。
五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進(jìn)料驗(yàn)收單一式三聯(lián),并載明下列各項(xiàng)目:⑴物料編號(hào);⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;⑷統(tǒng)一發(fā)票號(hào)碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實(shí)際接收數(shù)量;⑺訂購單號(hào)碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進(jìn)料驗(yàn)收單接收狀況欄內(nèi)書明,以為品管檢驗(yàn)參考。
七、收料員于填入必要內(nèi)容并核章后,將進(jìn)料驗(yàn)收單第一、二、三聯(lián)送物料計(jì)劃員。
八、物料計(jì)劃員根據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收單在"物料訂購、運(yùn)輸、接收記錄"上填記進(jìn)料驗(yàn)單編號(hào)、收料日期以及接收記量后將進(jìn)料驗(yàn)收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質(zhì)檢驗(yàn)員。
九、品質(zhì)檢驗(yàn)后將合格品總數(shù)填入進(jìn)料驗(yàn)收單一至三聯(lián),經(jīng)品質(zhì)主管核章后,第一聯(lián)進(jìn)料驗(yàn)收單由進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)單位自存,::并送物料計(jì)劃員登記良品總數(shù),計(jì)算訂購余額于"物料訂購、運(yùn)輸接收記錄"后將進(jìn)料驗(yàn)收單第一聯(lián)轉(zhuǎn)送帳料員,帳料員根據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收單內(nèi)良品總數(shù)轉(zhuǎn)記存量管制卡入庫數(shù)量欄,并填具入庫日期與進(jìn)料驗(yàn)收單號(hào)碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實(shí)況填入供應(yīng)商資料卡交貨資料各欄后,將進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲(chǔ)員辦理入庫手續(xù)。
十、倉儲(chǔ)員核對(duì)物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符,于安排物料進(jìn)入倉庫后在進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)合格品實(shí)數(shù)欄蓋倉庫接收章,將進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)送請(qǐng)物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進(jìn)料驗(yàn)收單第二聯(lián)送采購部門。
十二、進(jìn)料驗(yàn)收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會(huì)計(jì)部門以為付款之憑證。
十三、外購品于采購組收到提單時(shí)立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經(jīng)物料計(jì)劃員登記入"物料訂購、運(yùn)輸、接收記錄"后轉(zhuǎn)送收料員。于物料運(yùn)達(dá)時(shí),收料員根據(jù)影印之發(fā)票,核對(duì)入倉之外購品,并將交貨實(shí)況填入供應(yīng)商資料卡,以下進(jìn)料驗(yàn)收程序與內(nèi)購品處理程序相同。
十四、無論是向協(xié)力廠商或供應(yīng)商采購之物料,送交倉庫決定驗(yàn)收前,對(duì)該物料之價(jià)格、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規(guī)范相核對(duì),以查驗(yàn)該批物料允收或拒收,才給予驗(yàn)收進(jìn)倉。
驗(yàn)收處理程序如下:
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應(yīng)商所送來之各種發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數(shù)量與訂購單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差,如有誤差,不應(yīng)該進(jìn)一步加以驗(yàn)收。
(二)運(yùn)到物料卸入驗(yàn)收地時(shí),即應(yīng)先核對(duì)包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運(yùn)貨途中,是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對(duì)。發(fā)生誤差,立即注明清楚,并聯(lián)絡(luò)協(xié)力廠商(供應(yīng)商)補(bǔ)足,必要時(shí)須沿請(qǐng)公證。
(三)開箱拆開包裝,物料內(nèi)容與交貨文件應(yīng)該核對(duì)物料名稱規(guī)范是否相符。對(duì)于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應(yīng)加以注意,并將詳情寫在物料驗(yàn)收單上,以為驗(yàn)收工作處理當(dāng)中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內(nèi)進(jìn)行全檢或抽樣的工作。
(五)經(jīng)進(jìn)料驗(yàn)收單位或委托其他檢驗(yàn)單位試驗(yàn)物料之品質(zhì),其結(jié)果寫在物料驗(yàn)收單上。
(六)根據(jù)物料驗(yàn)收單上品質(zhì)檢驗(yàn)之規(guī)定,判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質(zhì)驗(yàn)收合格,數(shù)量無誤,應(yīng)即辦理登帳進(jìn)庫,予以收貨。

十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應(yīng)商寄存,而不作進(jìn)料驗(yàn)收之處理。
十六、收料員根據(jù)每天進(jìn)料情形填寫物料外暫收品日?qǐng)?bào)表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,第二聯(lián)送物料計(jì)劃員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送采購員。采購員根據(jù)日?qǐng)?bào)表,與物資主管商討對(duì)超交物料的處理辦法。

篇3：塑膠電子廠工程變更作業(yè)程序:進(jìn)料檢驗(yàn)

　　塑膠電子廠工程變更作業(yè)程序:

　　進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 程 序

　　1. 目的

　　明訂進(jìn)料驗(yàn)收程序確保采購產(chǎn)品之品質(zhì),數(shù)量等符合公司要求,以防止不合格品流入.

　　2. 范圍

　　對(duì)廠商所交產(chǎn)品的進(jìn)廠檢檢作業(yè).

　　3. 參考文件.

　　3.1.倉儲(chǔ)管理程序 MD-P-002

　　3.2.物料鑒審(MRB)程序 PB-P-008

　　3.3.最終檢驗(yàn)程序 PB-P-003

　　3.4. 計(jì)數(shù)值抽樣計(jì)劃使用準(zhǔn)則 PB-P-020

　　4. 定義

　　無

　　5. 權(quán)責(zé)

　　5.1.倉管人員:原物料品名,數(shù)量之核對(duì)及點(diǎn)收.

　　5.2.品保:品質(zhì)檢驗(yàn).

　　6. 作業(yè)內(nèi)容.

　　6.1.進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖.

　　6.2.制訂<<進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)>>

　　6.2.1.由品保對(duì)須進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)的原物料,制訂<<進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)>>并參考<<計(jì)數(shù)值抽樣計(jì)劃使用準(zhǔn)則>>的規(guī)定,決定抽樣時(shí)之檢驗(yàn)水準(zhǔn)與AQL(允收水準(zhǔn)).

　　6.2.2.除緊急放行和免檢外,進(jìn)料產(chǎn)品在未經(jīng)檢驗(yàn)前不得使用.

　　6.2.3.若產(chǎn)品未能通過任何檢驗(yàn)或測(cè)試,則應(yīng)引用<<不合格品管制程序>>予以處理.

　　6.3.免檢.

　　6.3.1.對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)影響不大之物料,如:紙角等列為免檢.

　　6.3.2.客供品除客戶特別指定要求外,只針對(duì)外觀進(jìn)行檢測(cè),其它列為免檢項(xiàng)目.

　　例如:電源供應(yīng)器.

　　6.3.3.對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)影響不大之物料要求廠商送貨時(shí)附出廠檢驗(yàn)報(bào)告.

　　6.4. 緊急放行.

　　6.4.1. 緊急放行申請(qǐng)

　　當(dāng)進(jìn)料產(chǎn)品因應(yīng)付緊急生產(chǎn),而需稱跳過進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí),由生管或采購提出<<物料鑒審單>>申請(qǐng)緊急放行并依<<物料鑒審(MRB)程序>>進(jìn)行可行性評(píng)估及審核.

　　6.4.2. 執(zhí)行.

　　6.4.2.1. IQC于產(chǎn)品上貼物料鑒審標(biāo)簽,注記<<物料鑒審單>>單號(hào)放行產(chǎn)品.

　　6.4.2.2. IQC應(yīng)在進(jìn)料檢驗(yàn)記錄上蓋緊急放行章并注記<<物料鑒審單>>單號(hào).

　　6.4.2.3. 若緊急放行前先抽取之檢驗(yàn)樣品檢驗(yàn)不合格時(shí),應(yīng)通知生產(chǎn)單位停止生產(chǎn),并以<<物料鑒審>>依<<物料鑒審(MRB)程序>>審核該批物料的處理方式.

　　6.5. 點(diǎn)收.

　　6.5.1.廠商交貨至本公司時(shí),應(yīng)附送貨單據(jù)由倉管員核對(duì)送貨單之品名規(guī)格,數(shù)量,訂單號(hào)碼與交貨日期,確認(rèn)無誤后將<<物料驗(yàn)收單>>交檢驗(yàn)人員.

　　6.5.1.1.原物料:轉(zhuǎn)交進(jìn)料檢驗(yàn)人員驗(yàn)貨.

　　6.5.1.2.外包產(chǎn)品:轉(zhuǎn)交進(jìn)料檢驗(yàn)人員.

　　6.5.2.廠商送交之物品應(yīng)置于待驗(yàn)區(qū),若因特殊原因未置于待驗(yàn)區(qū)時(shí),倉管人員應(yīng)在待驗(yàn)的產(chǎn)品上掛或放待驗(yàn)牌.

　　6.6. 進(jìn)料檢驗(yàn).

　　6.6.1. 合格廠商驗(yàn)證.

　　檢驗(yàn)人員在進(jìn)行檢驗(yàn)前,應(yīng)先驗(yàn)證交貨廠商是否為<<合格廠商名錄>> 上的廠商,若不是合格廠商則發(fā)出矯正與預(yù)防措施要求書請(qǐng)采購提出矯正措施,但仍繼續(xù)進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn).

　　6.6.2. 免檢管制.

　　品保進(jìn)料檢驗(yàn)人員先核對(duì)<< 免檢項(xiàng)目一覽表>>與待檢驗(yàn)貨品之品名規(guī)格確認(rèn)是否為免檢項(xiàng)目

　　6.2.2.1.若<< 免檢項(xiàng)目一覽表>>中規(guī)定為免檢時(shí),由進(jìn)料檢驗(yàn)人員在<<物料驗(yàn)收單>>上加注免檢并簽名后交倉庫辦理入庫.

　　6.2.2.2.若<<免檢項(xiàng)目一覽表>>中規(guī)定廠商須附”出廠檢驗(yàn)報(bào)告”時(shí),應(yīng)予以驗(yàn)證確認(rèn)廠商提供的”

　　出廠檢驗(yàn)報(bào)告”并在<<進(jìn)料驗(yàn)收單>>上注記廠商提供的”出廠檢驗(yàn)報(bào)告”號(hào)碼.

　　6.2.2.3.若<<免檢項(xiàng)目一覽表>>中無規(guī)定為免檢項(xiàng)目時(shí)應(yīng)依規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn).

　　6.6.3.品質(zhì)檢驗(yàn).

　　6.6.3.1.檢驗(yàn)人員依<<進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范>>及<<計(jì)數(shù)值抽樣計(jì)劃使用準(zhǔn)則>>決定產(chǎn)品的樣本數(shù)及AQL值.

　　6.6.3.2.抽樣后由IQC依<<進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范>>進(jìn)行檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于<<進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告>>上,(素材與油漆類檢驗(yàn)結(jié)果記錄在指定的表單內(nèi)).

　　6.6.3.2.1.屬于量測(cè)的檢驗(yàn)項(xiàng)目,只量測(cè)5pcs產(chǎn)品.

　　6.6.3.2.2.檢驗(yàn)結(jié)果如為允收時(shí),則于檢驗(yàn)記錄上勾”合格”

　　6.6.3.2.3.檢驗(yàn)結(jié)果如為驗(yàn)退時(shí),則于檢驗(yàn)記錄上勾”不合格”

　　11.6.3.3. 允收或拒收判定:

　　當(dāng)抽樣檢驗(yàn)樣本中的不良品或缺點(diǎn)的個(gè)數(shù) d:

　　D ≦ AC 則判定合格.

　　D ≧ RE 則判定不合格

　　6.7. 檢驗(yàn)與測(cè)試狀況標(biāo)示.

　　6.7.1. 檢驗(yàn)結(jié)果如為合格時(shí),于交貨產(chǎn)品一包裝或棧板上貼綠色<<合格標(biāo)簽>>.

　　6.7.2. 檢驗(yàn)結(jié)果如為不合格時(shí),于交貨產(chǎn)品每一包裝或棧板上貼綠色<<不合格標(biāo)簽>>.

　　6.8. 處置.

　　檢驗(yàn)結(jié)果決定后,應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于每一廠商之<<履歷表>>(附件三)

　　6.8.1. 判定合格時(shí)之處置.

　　檢驗(yàn)人員將<< 物料驗(yàn)收單>>送倉管人員辦理入庫 .

　　6.8.2. 不合格時(shí)之處理.

　　6.8.2.1. 若屬整批量不良或不良情況屬主要缺點(diǎn)或同一物料次缺連續(xù)三批,檢驗(yàn)人員判定后填寫<<矯正與預(yù)防措施要求書>>與<<進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告>> 交主管審核后,將要求書分發(fā)生管或采購.若屬一般異常IQC以<<進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告>>知會(huì)供應(yīng)商.

　　6.8.2.2.如為特采時(shí),依<<物料鑒審(MRB)程序>>辦理產(chǎn)品的處置方式并在產(chǎn)品適當(dāng)位置貼物料鑒審標(biāo)簽.

　　6.8.2.3.檢驗(yàn)人員須將不合格品處置結(jié)果,特采(附記物料鑒審單號(hào))或退貨,記錄于<<物料驗(yàn)收單>>,<<進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告>>與<<履歷表>>上.

　　6.8.2.4.檢驗(yàn)人員須將<<物料驗(yàn)收單>>送倉管人員辦理退貨或辦理特采入庫.

　　6.9. 記錄保存.

　　6.9.1.<<進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告>>與<<履歷表>>由品保保存,超過保存期限的檢驗(yàn)記錄,由品保自行銷毀.

　　6.9.2.保存期限

　　6.9.2.1.<<進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告>>保存一年.

　　6.9.2.2.<<履歷表>>保存最近兩年的資料.

　　7. 附件:

　　7.1.附件一:免檢項(xiàng)目一覽表 PB-P-009 01

　　7.2.附件二:進(jìn)料檢查報(bào)告 PB-P-009 02

　　7.3.附件三:履歷表 PB-P-009