進料退出折讓作業程序

　　1.本作業程序適用于已辦理入庫之進料退出折讓作業。

　　2.本作業程序中之功能單位.依本公司現行組織系統及職掌劃分如下：

　　(一)采購單位

　　(二)倉儲單位

　　(三)會計單位

　　3.采購單位收到‘驗退通知單’如屬原件不良者，應與供貨商協調退貨或扣款，如為折讓扣款，則填寫‘異動事項通知單’注明日期、發文單位、受文單位原單據號碼異動型態及內容，經單位主管簽核后，影印一份自存，正本送會計單位據以編制‘進貨退出與折讓證明單’送供貨商扣款。

　　4.如經與供貨商協調可辦理退貨，則填寫‘進料退出單’(附表W09)，注明單號、日期、廠商名稱、退出原因、料號、品名規格、單位、需退量等資料，經單位主管簽核后，送倉儲單位辦理退貨。

　　5.倉儲單位收到‘進料退出單’，送單位主管簽核后一式四聯，分送如下：

　　第一聯：送會計單位據以填‘進貨退出與折讓證明單’。

　　第二聯：倉儲單位據以登入材料帳及材料卡后存盤。

　　第三聯;連同不良品送回供貨商，其出廠作業詳見‘出廠放行作業’。

　　第四聯：送采購單位存盤。

篇2：建筑地盤進料驗收管理辦法

一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。
二、協力廠商或供應商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯,詳細寫明送貨內容與訂購單據號碼,連同統一發票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。
三、收料員核對統一發票、訂購單與送貨單無誤后,再核對供應商資料卡是否有超交之現象。收料員在核對無誤后,在送貨單一式二聯上簽章,將第一聯送貨單退供應商以為送貨之憑證,第二聯收料員留存,之后將送貨單之內容轉記入供應商資料卡內。
四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上,同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。
五、收料員根據送貨單第二聯填記進料驗收單一式三聯,并載明下列各項目:⑴物料編號;⑵品名規格;⑶交貨者名稱;⑷統一發票號碼及年月日;⑸交貨數量;⑹實際接收數量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。
六、收料員若發現送來之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進料驗收單接收狀況欄內書明,以為品管檢驗參考。
七、收料員于填入必要內容并核章后,將進料驗收單第一、二、三聯送物料計劃員。
八、物料計劃員根據進料驗收單在"物料訂購、運輸、接收記錄"上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯立即送往品質檢驗員。
九、品質檢驗后將合格品總數填入進料驗收單一至三聯,經品質主管核章后,第一聯進料驗收單由進料品質檢驗單位自存,::并送物料計劃員登記良品總數,計算訂購余額于"物料訂購、運輸接收記錄"后將進料驗收單第一聯轉送帳料員,帳料員根據進料驗收單內良品總數轉記存量管制卡入庫數量欄,并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯送收料員將交貨實況填入供應商資料卡交貨資料各欄后,將進料驗收單二至三聯連同統一發票送倉儲員辦理入庫手續。
十、倉儲員核對物料數量與合格品總數是否相符,于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯合格品實數欄蓋倉庫接收章,將進料驗收單二至三聯送請物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯送采購部門。
十二、進料驗收單第三聯連同統一發票送會計部門以為付款之憑證。
十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發票影印一份給物料組,經物料計劃員登記入"物料訂購、運輸、接收記錄"后轉送收料員。于物料運達時,收料員根據影印之發票,核對入倉之外購品,并將交貨實況填入供應商資料卡,以下進料驗收程序與內購品處理程序相同。
十四、無論是向協力廠商或供應商采購之物料,送交倉庫決定驗收前,對該物料之價格、數量、品質、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規范相核對,以查驗該批物料允收或拒收,才給予驗收進倉。
驗收處理程序如下:
(一)先行檢查協力廠商或供應商所送來之各種發票、交貨證件是否齊全,交貨數量與訂購單或交貨單上所載數量有否誤差,如有誤差,不應該進一步加以驗收。
(二)運到物料卸入驗收地時,即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中,是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發生誤差,立即注明清楚,并聯絡協力廠商(供應商)補足,必要時須沿請公證。
(三)開箱拆開包裝,物料內容與交貨文件應該核對物料名稱規范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應加以注意,并將詳情寫在物料驗收單上,以為驗收工作處理當中之重要資料。
(四)依公司之規定在一定期內進行全檢或抽樣的工作。
(五)經進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質,其結果寫在物料驗收單上。
(六)根據物料驗收單上品質檢驗之規定,判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質驗收合格,數量無誤,應即辦理登帳進庫,予以收貨。

十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應商寄存,而不作進料驗收之處理。
十六、收料員根據每天進料情形填寫物料外暫收品日報表,一式四聯,第一聯收料員自存,第二聯送物料計劃員,第三聯送品管員,第四聯送采購員。采購員根據日報表,與物資主管商討對超交物料的處理辦法。

篇3：塑膠電子廠工程變更作業程序:進料檢驗

　　塑膠電子廠工程變更作業程序:

　　進 料 檢 驗 程 序

　　1. 目的

　　明訂進料驗收程序確保采購產品之品質,數量等符合公司要求,以防止不合格品流入.

　　2. 范圍

　　對廠商所交產品的進廠檢檢作業.

　　3. 參考文件.

　　3.1.倉儲管理程序 MD-P-002

　　3.2.物料鑒審(MRB)程序 PB-P-008

　　3.3.最終檢驗程序 PB-P-003

　　3.4. 計數值抽樣計劃使用準則 PB-P-020

　　4. 定義

　　無

　　5. 權責

　　5.1.倉管人員:原物料品名,數量之核對及點收.

　　5.2.品保:品質檢驗.

　　6. 作業內容.

　　6.1.進料檢驗流程圖.

　　6.2.制訂<<進料檢驗標準>>

　　6.2.1.由品保對須進行進料檢驗的原物料,制訂<<進料檢驗標準>>并參考<<計數值抽樣計劃使用準則>>的規定,決定抽樣時之檢驗水準與AQL(允收水準).

　　6.2.2.除緊急放行和免檢外,進料產品在未經檢驗前不得使用.

　　6.2.3.若產品未能通過任何檢驗或測試,則應引用<<不合格品管制程序>>予以處理.

　　6.3.免檢.

　　6.3.1.對產品品質影響不大之物料,如:紙角等列為免檢.

　　6.3.2.客供品除客戶特別指定要求外,只針對外觀進行檢測,其它列為免檢項目.

　　例如:電源供應器.

　　6.3.3.對產品品質影響不大之物料要求廠商送貨時附出廠檢驗報告.

　　6.4. 緊急放行.

　　6.4.1. 緊急放行申請

　　當進料產品因應付緊急生產,而需稱跳過進料檢驗時,由生管或采購提出<<物料鑒審單>>申請緊急放行并依<<物料鑒審(MRB)程序>>進行可行性評估及審核.

　　6.4.2. 執行.

　　6.4.2.1. IQC于產品上貼物料鑒審標簽,注記<<物料鑒審單>>單號放行產品.

　　6.4.2.2. IQC應在進料檢驗記錄上蓋緊急放行章并注記<<物料鑒審單>>單號.

　　6.4.2.3. 若緊急放行前先抽取之檢驗樣品檢驗不合格時,應通知生產單位停止生產,并以<<物料鑒審>>依<<物料鑒審(MRB)程序>>審核該批物料的處理方式.

　　6.5. 點收.

　　6.5.1.廠商交貨至本公司時,應附送貨單據由倉管員核對送貨單之品名規格,數量,訂單號碼與交貨日期,確認無誤后將<<物料驗收單>>交檢驗人員.

　　6.5.1.1.原物料:轉交進料檢驗人員驗貨.

　　6.5.1.2.外包產品:轉交進料檢驗人員.

　　6.5.2.廠商送交之物品應置于待驗區,若因特殊原因未置于待驗區時,倉管人員應在待驗的產品上掛或放待驗牌.

　　6.6. 進料檢驗.

　　6.6.1. 合格廠商驗證.

　　檢驗人員在進行檢驗前,應先驗證交貨廠商是否為<<合格廠商名錄>> 上的廠商,若不是合格廠商則發出矯正與預防措施要求書請采購提出矯正措施,但仍繼續進行進料檢驗.

　　6.6.2. 免檢管制.

　　品保進料檢驗人員先核對<< 免檢項目一覽表>>與待檢驗貨品之品名規格確認是否為免檢項目

　　6.2.2.1.若<< 免檢項目一覽表>>中規定為免檢時,由進料檢驗人員在<<物料驗收單>>上加注免檢并簽名后交倉庫辦理入庫.

　　6.2.2.2.若<<免檢項目一覽表>>中規定廠商須附”出廠檢驗報告”時,應予以驗證確認廠商提供的”

　　出廠檢驗報告”并在<<進料驗收單>>上注記廠商提供的”出廠檢驗報告”號碼.

　　6.2.2.3.若<<免檢項目一覽表>>中無規定為免檢項目時應依規定進行檢驗.

　　6.6.3.品質檢驗.

　　6.6.3.1.檢驗人員依<<進料檢驗規范>>及<<計數值抽樣計劃使用準則>>決定產品的樣本數及AQL值.

　　6.6.3.2.抽樣后由IQC依<<進料檢驗規范>>進行檢驗并將檢驗結果記錄于<<進料檢驗報告>>上,(素材與油漆類檢驗結果記錄在指定的表單內).

　　6.6.3.2.1.屬于量測的檢驗項目,只量測5pcs產品.

　　6.6.3.2.2.檢驗結果如為允收時,則于檢驗記錄上勾”合格”

　　6.6.3.2.3.檢驗結果如為驗退時,則于檢驗記錄上勾”不合格”

　　11.6.3.3. 允收或拒收判定:

　　當抽樣檢驗樣本中的不良品或缺點的個數 d:

　　D ≦ AC 則判定合格.

　　D ≧ RE 則判定不合格

　　6.7. 檢驗與測試狀況標示.

　　6.7.1. 檢驗結果如為合格時,于交貨產品一包裝或棧板上貼綠色<<合格標簽>>.

　　6.7.2. 檢驗結果如為不合格時,于交貨產品每一包裝或棧板上貼綠色<<不合格標簽>>.

　　6.8. 處置.

　　檢驗結果決定后,應將檢驗結果記錄于每一廠商之<<履歷表>>(附件三)

　　6.8.1. 判定合格時之處置.

　　檢驗人員將<< 物料驗收單>>送倉管人員辦理入庫 .

　　6.8.2. 不合格時之處理.

　　6.8.2.1. 若屬整批量不良或不良情況屬主要缺點或同一物料次缺連續三批,檢驗人員判定后填寫<<矯正與預防措施要求書>>與<<進料檢驗報告>> 交主管審核后,將要求書分發生管或采購.若屬一般異常IQC以<<進料檢驗報告>>知會供應商.

　　6.8.2.2.如為特采時,依<<物料鑒審(MRB)程序>>辦理產品的處置方式并在產品適當位置貼物料鑒審標簽.

　　6.8.2.3.檢驗人員須將不合格品處置結果,特采(附記物料鑒審單號)或退貨,記錄于<<物料驗收單>>,<<進料檢驗報告>>與<<履歷表>>上.

　　6.8.2.4.檢驗人員須將<<物料驗收單>>送倉管人員辦理退貨或辦理特采入庫.

　　6.9. 記錄保存.

　　6.9.1.<<進料檢驗報告>>與<<履歷表>>由品保保存,超過保存期限的檢驗記錄,由品保自行銷毀.

　　6.9.2.保存期限

　　6.9.2.1.<<進料檢驗報告>>保存一年.

　　6.9.2.2.<<履歷表>>保存最近兩年的資料.

　　7. 附件:

　　7.1.附件一:免檢項目一覽表 PB-P-009 01

　　7.2.附件二:進料檢查報告 PB-P-009 02

　　7.3.附件三:履歷表 PB-P-009