文 件 名:物流業(yè)程序文件范例

　　采購及分包方控制程序

　　1.0目的

　　對物品采購和勞務(wù)采購進行控制，確保獲取滿足合同及使用要求的物品和服務(wù)。

　　2.0適用范圍

　　●適用于服務(wù)提供所需物品(低值易耗品、設(shè)備)、勞務(wù)的采購、驗收。

　　●適用于分包方的綜合控制。

　　3.0職責(zé)

　　●辦公室負(fù)責(zé)物流服務(wù)所需物品的采購和相關(guān)分包方的選擇、評審和日常管理。

　　●各使用部門負(fù)責(zé)所需物品質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)和市場信息的提供和物品驗收。

　　●各使用部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)相關(guān)勞務(wù)分包部門的選擇、評審和日常管理監(jiān)督。

　　●總經(jīng)理負(fù)責(zé)全過程的審核批準(zhǔn)。

　　4.0工作程序

　　●物資的采購

　　(1)計劃性采購

　　①辦公室每月中旬根據(jù)各部門要求制定本月的物品采購計劃，說明物品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等。

　　②辦公室將月物資采購計劃報經(jīng)理審批后執(zhí)行。

　　③辦公室將批準(zhǔn)后的采購計劃交采購人員，由其在合格分包方處進行采購。

　　(2)臨時采購

　　①各部門需要臨時采購計劃外的物品時，先填寫《申請用款審批表》，說明物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等。

　　②《申請用款審批表》由辦公室負(fù)責(zé)確認(rèn)，經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

　　③采購應(yīng)在合格分包方處進行，如有急需或其他特殊情況，由經(jīng)理批準(zhǔn)后也可在其他分包單位處對實物質(zhì)量進行驗證后購買。

　　④驗證

　　各使用部門負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證、防護和使用。

　　●勞務(wù)的采購

　　對物流服務(wù)提供所需的勞務(wù)的采購，由各使用部門負(fù)責(zé)與合格分包方簽訂協(xié)議，并負(fù)責(zé)服務(wù)質(zhì)量的檢查、監(jiān)督和日常管理。

　　●物品采購分包方的選擇和評審

　　(1)分包方的資格要求

　　①必須有合格的營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的資質(zhì)證明書;

　　②必須保證符合所需物品的型號、規(guī)格、質(zhì)量要求等;

　　③在以往的采購活動中未發(fā)生過質(zhì)量糾紛。

　　(2)辦公室擬出能符合上述要求的若干家分包方，對其評審從以下幾方面進行：

　　①分包方的資質(zhì)，以往與其交往的信譽情況;

　　②分包方的質(zhì)量保證能力或質(zhì)量體系的現(xiàn)場評價;

　　③分包方的品牌;

　　④產(chǎn)品樣品的評價;

　　⑤分包方售后服務(wù)狀況等。

　　(3)辦公室負(fù)責(zé)評審并記錄評審結(jié)果，將兩家以上的分包方評審記錄報經(jīng)理批準(zhǔn)，納入《合格分包方名單》。

　　●物流服務(wù)勞務(wù)分包方的選擇和評審

　　(1)分包方的資格要求

　　①有合格的營業(yè)執(zhí)照及行為資格證書;

　　②提供的服務(wù)能滿足本公司管理和質(zhì)量的要求;

　　③在滿足質(zhì)量要求的情況下，價格適宜。

　　(2)使用部門擬出符合上述要求的若干家分承包方，對其進行評審，內(nèi)容包括：

　　①分包方的資質(zhì)，以往與其業(yè)務(wù)往來的信譽情況;

　　②分包方的質(zhì)量保證體系資料;

　　③分包方的技術(shù)力量、人員素質(zhì);

　　④服務(wù)價格。

　　(3)對一次性合作的部門或個體，保留合作記錄，不納入分包方名單。對長期合作單位，將評審結(jié)果按《分包方評審表》記錄。入選的分包方評審由辦公室確認(rèn)后，報經(jīng)理批準(zhǔn)后納入《合格分包方名單》。

　　●合格分包方日常管理

　　(1)物品采購分包方由辦公室管理，對每批物品質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)不合格，進行退貨或賠償損失處理，并記入分包方檔案，連續(xù)出現(xiàn)兩批以上不合格，取消分包方資格。

　　(2)勞務(wù)采購分包方由各使用部門管理，對每次勞務(wù)服務(wù)質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)不合格，進行賠償損失處理，并責(zé)令其改進，記入分包方檔案。一次性合作部門或個體，出現(xiàn)不合格即禁止再次合作，長期合作部門連續(xù)出現(xiàn)兩次以上不合格，取消分包方資格。

　　●合格分包方的年度復(fù)審

　　(1)各相關(guān)部門每年12月組織對合同期在1年以上的合格分包方進行一次年度復(fù)審，審核內(nèi)容包括：

　　①過去一年分包方的業(yè)績;

　　②過去一年供應(yīng)的物品/勞務(wù)質(zhì)量狀況;

　　③各部門對分包方工作的檢查和評定記錄。

　　(2)凡在評審中確定沒有達到合同要求的分包方，經(jīng)理批準(zhǔn)，以下列方式處理：

　　①取消其合格分包方資格;

　　②要在限期內(nèi)作出整改，對未能在限期內(nèi)改進的，終止承包合同，取消其合格分包方資格。

　　(3)各部門建立合格分包方檔案，并將《合格分包方名單》按受控文件的方式發(fā)放到相關(guān)部門。合格分包方檔案

　　主要包括以下內(nèi)容：

　　①分包方提供初審時的資料;

　　②分包方的產(chǎn)品介紹或說明/分包方年度復(fù)審記錄;

　　③分包方提供的其他資料。

　　●不合格采購物品和勞務(wù)的控制

　　(1)不合格品的處置

　　①退貨;

　　②讓步接收;

　　③索賠。

　　(2)不合格勞務(wù)的控制

　　①扣款;

　　②返工;

　　③索賠。

　　(3)不合格采購物品和勞務(wù)的的處置均須記入分包方的業(yè)績檔案。

　　5.0支持性文件

　　●《質(zhì)量手冊》

　　●《各部門工作文件》

　　●《不合格控制程序》

　　6.0相關(guān)記錄

　　●《物品申購表》

　　●《申請用款審批表》

　　●《分包方評審表》

　　●《合格分包方名單》

篇2：物流業(yè)程序文件:采購及分包方

　　文 件 名:物流業(yè)程序文件范例

　　采購及分包方控制程序

　　1.0目的

　　對物品采購和勞務(wù)采購進行控制，確保獲取滿足合同及使用要求的物品和服務(wù)。

　　2.0適用范圍

　　●適用于服務(wù)提供所需物品(低值易耗品、設(shè)備)、勞務(wù)的采購、驗收。

　　●適用于分包方的綜合控制。

　　3.0職責(zé)

　　●辦公室負(fù)責(zé)物流服務(wù)所需物品的采購和相關(guān)分包方的選擇、評審和日常管理。

　　●各使用部門負(fù)責(zé)所需物品質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)和市場信息的提供和物品驗收。

　　●各使用部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)相關(guān)勞務(wù)分包部門的選擇、評審和日常管理監(jiān)督。

　　●總經(jīng)理負(fù)責(zé)全過程的審核批準(zhǔn)。

　　4.0工作程序

　　●物資的采購

　　(1)計劃性采購

　　①辦公室每月中旬根據(jù)各部門要求制定本月的物品采購計劃，說明物品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等。

　　②辦公室將月物資采購計劃報經(jīng)理審批后執(zhí)行。

　　③辦公室將批準(zhǔn)后的采購計劃交采購人員，由其在合格分包方處進行采購。

　　(2)臨時采購

　　①各部門需要臨時采購計劃外的物品時，先填寫《申請用款審批表》，說明物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等。

　　②《申請用款審批表》由辦公室負(fù)責(zé)確認(rèn)，經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

　　③采購應(yīng)在合格分包方處進行，如有急需或其他特殊情況，由經(jīng)理批準(zhǔn)后也可在其他分包單位處對實物質(zhì)量進行驗證后購買。

　　④驗證

　　各使用部門負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證、防護和使用。

　　●勞務(wù)的采購

　　對物流服務(wù)提供所需的勞務(wù)的采購，由各使用部門負(fù)責(zé)與合格分包方簽訂協(xié)議，并負(fù)責(zé)服務(wù)質(zhì)量的檢查、監(jiān)督和日常管理。

　　●物品采購分包方的選擇和評審

　　(1)分包方的資格要求

　　①必須有合格的營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的資質(zhì)證明書;

　　②必須保證符合所需物品的型號、規(guī)格、質(zhì)量要求等;

　　③在以往的采購活動中未發(fā)生過質(zhì)量糾紛。

　　(2)辦公室擬出能符合上述要求的若干家分包方，對其評審從以下幾方面進行：

　　①分包方的資質(zhì)，以往與其交往的信譽情況;

　　②分包方的質(zhì)量保證能力或質(zhì)量體系的現(xiàn)場評價;

　　③分包方的品牌;

　　④產(chǎn)品樣品的評價;

　　⑤分包方售后服務(wù)狀況等。

　　(3)辦公室負(fù)責(zé)評審并記錄評審結(jié)果，將兩家以上的分包方評審記錄報經(jīng)理批準(zhǔn)，納入《合格分包方名單》。

　　●物流服務(wù)勞務(wù)分包方的選擇和評審

　　(1)分包方的資格要求

　　①有合格的營業(yè)執(zhí)照及行為資格證書;

　　②提供的服務(wù)能滿足本公司管理和質(zhì)量的要求;

　　③在滿足質(zhì)量要求的情況下，價格適宜。

　　(2)使用部門擬出符合上述要求的若干家分承包方，對其進行評審，內(nèi)容包括：

　　①分包方的資質(zhì)，以往與其業(yè)務(wù)往來的信譽情況;

　　②分包方的質(zhì)量保證體系資料;

　　③分包方的技術(shù)力量、人員素質(zhì);

　　④服務(wù)價格。

　　(3)對一次性合作的部門或個體，保留合作記錄，不納入分包方名單。對長期合作單位，將評審結(jié)果按《分包方評審表》記錄。入選的分包方評審由辦公室確認(rèn)后，報經(jīng)理批準(zhǔn)后納入《合格分包方名單》。

　　●合格分包方日常管理

　　(1)物品采購分包方由辦公室管理，對每批物品質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)不合格，進行退貨或賠償損失處理，并記入分包方檔案，連續(xù)出現(xiàn)兩批以上不合格，取消分包方資格。

　　(2)勞務(wù)采購分包方由各使用部門管理，對每次勞務(wù)服務(wù)質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)不合格，進行賠償損失處理，并責(zé)令其改進，記入分包方檔案。一次性合作部門或個體，出現(xiàn)不合格即禁止再次合作，長期合作部門連續(xù)出現(xiàn)兩次以上不合格，取消分包方資格。

　　●合格分包方的年度復(fù)審

　　(1)各相關(guān)部門每年12月組織對合同期在1年以上的合格分包方進行一次年度復(fù)審，審核內(nèi)容包括：

　　①過去一年分包方的業(yè)績;

　　②過去一年供應(yīng)的物品/勞務(wù)質(zhì)量狀況;

　　③各部門對分包方工作的檢查和評定記錄。

　　(2)凡在評審中確定沒有達到合同要求的分包方，經(jīng)理批準(zhǔn)，以下列方式處理：

　　①取消其合格分包方資格;

　　②要在限期內(nèi)作出整改，對未能在限期內(nèi)改進的，終止承包合同，取消其合格分包方資格。

　　(3)各部門建立合格分包方檔案，并將《合格分包方名單》按受控文件的方式發(fā)放到相關(guān)部門。合格分包方檔案

　　主要包括以下內(nèi)容：

　　①分包方提供初審時的資料;

　　②分包方的產(chǎn)品介紹或說明/分包方年度復(fù)審記錄;

　　③分包方提供的其他資料。

　　●不合格采購物品和勞務(wù)的控制

　　(1)不合格品的處置

　　①退貨;

　　②讓步接收;

　　③索賠。

　　(2)不合格勞務(wù)的控制

　　①扣款;

　　②返工;

　　③索賠。

　　(3)不合格采購物品和勞務(wù)的的處置均須記入分包方的業(yè)績檔案。

　　5.0支持性文件

　　●《質(zhì)量手冊》

　　●《各部門工作文件》

　　●《不合格控制程序》

　　6.0相關(guān)記錄

　　●《物品申購表》

　　●《申請用款審批表》

　　●《分包方評審表》

　　●《合格分包方名單》

篇3：政府采購協(xié)議供貨投標(biāo)保證金一次性交納協(xié)議

　　政府采購協(xié)議供貨投標(biāo)保證金一次性交納協(xié)議

　　甲方(收款方):沈陽市政府采購中心

　　乙方(交款方):

　　為方便乙方參與由甲方組織的協(xié)議供貨項目,簡化辦理投標(biāo)保證金交納、退還手續(xù),依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上,就一次性交納協(xié)議供貨投標(biāo)保證金的有關(guān)事宜達成協(xié)議如下:

　　1、乙方在簽訂本協(xié)議前,必須按甲方規(guī)定的有關(guān)供應(yīng)商資格備案的要求在甲方進行正式注冊登記備案。

　　2、乙方同意以一次性交納的方式向甲方交付投標(biāo)保證金,該投標(biāo)保證金在乙方交納后直至乙方協(xié)議期滿、辦理退還投標(biāo)保證金(無息退還)手續(xù)前一直有效。

　　3、簽訂協(xié)議并一次性交納投標(biāo)保證金后,乙方可自愿參與由甲方組織的政府采購協(xié)議供貨采購項目的投標(biāo)活動。

　　4、一次性交納投標(biāo)保證金的金額為人民幣1萬元。按照雙方約定,供應(yīng)商預(yù)交投標(biāo)保證金應(yīng)采用轉(zhuǎn)賬方式,且付款單位必須與網(wǎng)上注冊的單位名稱一致。匯款時務(wù)必注明匯款用途為"20**年度協(xié)議供貨保證金"。銀行賬戶為:

　　收款單位:沈陽市政府采購中心

　　開戶銀行:*銀行沈陽市文藝路支行

　　銀行賬號:03*9

　　5、在協(xié)議履行期間,如果投標(biāo)保證金被甲方依法扣減,乙方應(yīng)當(dāng)在參加下一個協(xié)議項目的投標(biāo)活動之前及時補足;

　　6、在協(xié)議履行期間,乙方提出書面申請,要求甲方退還投標(biāo)保證金的,若乙方?jīng)]有簽訂任何政府采購合同或合同皆已經(jīng)履行完畢,m.dewk.cn則經(jīng)甲方核實確認(rèn)后,甲方應(yīng)當(dāng)在5個工作日內(nèi)無息退還乙方投標(biāo)保證金。退款當(dāng)日,本協(xié)議即自行解除。若政府采購合同尚未履行完畢或乙方存在扣減投標(biāo)保證金情況,則依據(jù)合同及相關(guān)文件資料規(guī)定執(zhí)行。

　　7、本協(xié)議有效期滿后,甲方將如數(shù)無息退還保證金。

　　8、甲方收取投標(biāo)保證金時應(yīng)當(dāng)場開具收據(jù),并負(fù)有保證資金安全之責(zé)任。辦理退款、續(xù)存或續(xù)交手續(xù)時,甲方應(yīng)按規(guī)定及時為乙方辦理相關(guān)手續(xù)。

　　9、本協(xié)議以沈陽市政府采購中心網(wǎng)網(wǎng)上公示的內(nèi)容為準(zhǔn)。乙方若自行修改,修改部分無效。

　　10、本協(xié)議在執(zhí)行過程中發(fā)生任何爭議,雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成的,可向甲方所在地人民法院起訴。

　　11、本協(xié)議未盡事宜,可由甲乙雙方協(xié)商后簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。

　　12、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　13、本協(xié)議一式兩份,甲方、乙方各執(zhí)一份。

　　甲方:沈陽市政府采購中心 乙方:

　　地址:沈陽市沉河區(qū)五愛街2號 地址:

　　沈陽公共資源交易中心三樓

　　負(fù)責(zé)人: 法定代表人簽名:

　　電話: 電話:

　　傳真: 傳真:

　　郵政編碼:1*4 郵政編碼:

　　開戶銀行:*銀行沈陽市文藝路支行 開戶銀行:

　　賬號:03*9 賬號:

　　簽約日期: 年 月 日