1.1編制目的
根據(jù)************監(jiān)理部要求我部制定不合格材料處理預(yù)案，提高我項(xiàng)目部控制工程成本核算的準(zhǔn)確度，杜絕不合格材料流入下一步的工序流程中，以保證我部承建的所有工程質(zhì)量。
1.2編制依據(jù)
依據(jù)我部承建的工程所需的材料的相關(guān)技術(shù)和性能要求，以及材料規(guī)范，并結(jié)合我部實(shí)驗(yàn)室所能檢測(cè)的材料實(shí)際情況，制定本預(yù)案。
2適用范圍
適用于參建的所有員工，特別是材料采購人員和實(shí)驗(yàn)檢測(cè)人員。
3不合格材料處理預(yù)案的體系
由于我部承建的工程所需的材料來源，一是業(yè)主直接供材料，二是與業(yè)主有合同關(guān)系的第三方供應(yīng)的材料，三是我部自行采購的材料。
根據(jù)上述三種情況，我部將在************公司總體不合格材料處理預(yù)案框架指導(dǎo)下，制定我部的不合格材料處理預(yù)案。根據(jù)總體應(yīng)急預(yù)案和我項(xiàng)目所轄部門職責(zé)制定的不合格材料處理方案和措施。
4根據(jù)不合格的程度嚴(yán)重情況，分為以下幾種方式：
4.1對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)輕微不合格材料的處理方案為：
4.1.1對(duì)于輕微不合格材料進(jìn)行單獨(dú)標(biāo)識(shí)，隔離存放，并記錄不合格情況。
4.1.2對(duì)于輕微不合格材料填寫評(píng)審處置表，確定是否降級(jí)或改作它用。
4.1.2.1降低使用等級(jí)。
4.1.2.2改作它用。
4.1.3由我部向監(jiān)理或業(yè)主提出降級(jí)或改作他用的申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行并記錄實(shí)施情況并報(bào)項(xiàng)目部質(zhì)量安全部門備案。
4.2對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)一般不合格材料的處理方案為：
4.2.1對(duì)一般不合格材料進(jìn)行單獨(dú)標(biāo)識(shí)，隔離存放，并記錄不合格情況。
4.2.2對(duì)一般不合格材料填寫評(píng)審處置表，確定是否退貨或讓步接受。
4.2.2.1如進(jìn)行退貨處理，則立即與供貨單位聯(lián)系，進(jìn)行退貨處理。
4.2.2.2如進(jìn)行讓步接受，則填寫讓步接受申請(qǐng)表，由施工單位向監(jiān)理或業(yè)主提出申請(qǐng)，若讓步接受得到許可，作好讓步接受紀(jì)錄。
4.3對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)嚴(yán)重不合格材料的處理方案為：
4.3.1立即停工。
4.3.2進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離處置，并上報(bào)********質(zhì)量安全部門。
4.3.3查明不符合原因。
4.3.4制定處理措施由********上報(bào)********質(zhì)量安全部門批準(zhǔn)后實(shí)施。
5對(duì)已流入工藝流程中的不合格材料處理：已流入工藝流程中發(fā)現(xiàn)的不合格的材料，將掛上物品貨簽，按廠家分類后再退倉，在貨簽上注明品名、數(shù)量、所屬生產(chǎn)廠家。
6領(lǐng)料員在整理不合格品材料時(shí)，應(yīng)按倉庫的不合格材料退倉要求進(jìn)行分類，同時(shí)也掛上貨簽，在貨簽上注明品名、數(shù)量、所屬生產(chǎn)廠家、日期，退料前要求填寫《不合格材料處理單》，經(jīng)相關(guān)科室間領(lǐng)導(dǎo)簽字，且質(zhì)檢員檢驗(yàn)確認(rèn)后在貨簽上簽字，并在《不合格材料處理單》上簽字后方可退倉交舊, 并按倉庫指定地點(diǎn)堆放。
****建設(shè)總公司
********江********工程項(xiàng)目部
項(xiàng)目部經(jīng)理：
篇2：不合格品處理方案
不合格品處理方案
一、目的
為使不合格品得到妥善處理，不致影響正常的生產(chǎn)秩序，減少庫存成本，特制定本方案，各相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。
二、不合格品的處理方法
（一）不合格品區(qū)域的規(guī)劃
1.在各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)（制造/裝配或包裝）的每臺(tái)機(jī)器或拉臺(tái)的每個(gè)工位旁邊，均應(yīng)配有專用的不合格品箱或袋，用走收集生產(chǎn)中產(chǎn)生的不合格品。
2.在各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)（制造/裝配或包裝）的每臺(tái)機(jī)器或拉臺(tái)的每個(gè)工位旁邊，要專門劃出一個(gè)專用區(qū)域用來擺放不合格品箱或袋，該區(qū)域即為“不合格品暫放區(qū)”。請(qǐng)注意，此區(qū)域的不合格品擺放時(shí)間一般不超過8小時(shí)，即當(dāng)班工時(shí)。
3.各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和樓層要規(guī)劃出一定面積的“不合格品擺放區(qū)”，用來擺放從生產(chǎn)線上收集來的不合格品。
4.所有的“不合格品擺放區(qū)”均要用有色油漆進(jìn)行畫線和文字注明；區(qū)域面積的大小視該單位產(chǎn)生不合格品的數(shù)量而定。
（二）不合格品區(qū)域的使用規(guī)定
1.任何“不合格品區(qū)”只能擺放本部門產(chǎn)生的不合格品。
2.“不合格品區(qū)”不得擺放合格的產(chǎn)品或物料、配件。
（三）不合格品區(qū)域的不合格品標(biāo)識(shí)
1.制程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)出的不合格品處理。
（1）判定的不合格品，所在部門無異議時(shí)，由倉儲(chǔ)部安排人員將不合格品集中打包或裝箱，制程檢驗(yàn)員在每個(gè)包裝物的表面蓋“報(bào)廢”印章后，由現(xiàn)場(chǎng)雜工送到“不合格品擺放區(qū)”，按類型堆棧、疊碼。
（2）制程檢驗(yàn)員判定的不合格品，生產(chǎn)部有異議時(shí)的處理辦法如下。
①由制程檢驗(yàn)員向質(zhì)量檢驗(yàn)主管及以上級(jí)別的質(zhì)量管理人員進(jìn)行交涉，直至質(zhì)量管理部經(jīng)理。
②該批貨物若不能在2小時(shí)內(nèi)解決時(shí)，由質(zhì)量管理部向上級(jí)部門尋求處理意見。
2.成品檢驗(yàn)員檢驗(yàn)出的不合格品處理。
若成品檢驗(yàn)員抽樣檢驗(yàn)出不合格品，應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部、技術(shù)部進(jìn)行溝通，分析不合格品產(chǎn)生的原因，并進(jìn)行二次抽樣檢驗(yàn)。若經(jīng)復(fù)檢后仍存在不合格項(xiàng)目，則由成品檢驗(yàn)員在包裝物上加蓋“待處理”字樣，再由倉儲(chǔ)部人員將不合格品放入m.dewk.cn“不合格品存放區(qū)”，待領(lǐng)導(dǎo)審批后做報(bào)廢、返工等處理。
（四）不合格品區(qū)貨品的管制規(guī)定
1.不合格品區(qū)內(nèi)的貨品，在沒有質(zhì)量管理部的書面處理通知時(shí)，任何部門或個(gè)人不得擅自處理或動(dòng)用不合格品。
2.處理不合格品時(shí)，必須要在質(zhì)量管理部的監(jiān)督下進(jìn)行。
（1）報(bào)廢。制程（成品）檢驗(yàn)員在外箱上逐一蓋“報(bào)廢”字樣后，由搬運(yùn)工人送到工廠劃定的“廢品區(qū)”進(jìn)行處理。
（2）返工。制程（成品）檢驗(yàn)員在外箱上逐一蓋“返工”字樣或掛“返工”標(biāo)識(shí)牌，責(zé)成有關(guān)部門進(jìn)行返工。
（3）其他不合格品。其他不合格品的處理規(guī)定，均由質(zhì)量管理部按處理通知協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行妥善處理。
（五）不合格品區(qū)域的不合格品記錄
1.現(xiàn)場(chǎng)制程質(zhì)量管制人員將當(dāng)天產(chǎn)生的不合格品數(shù)量如實(shí)地記錄在當(dāng)天的巡檢報(bào)表上，同時(shí)對(duì)當(dāng)天送往“不合格區(qū)”的不合格品進(jìn)行分類，詳細(xì)地填寫在《不合格品管理表》上，并經(jīng)生產(chǎn)部主管簽認(rèn)后交質(zhì)量管理部存查。
2.成品檢驗(yàn)人員將當(dāng)天抽檢產(chǎn)生的不合格品數(shù)如實(shí)記錄在當(dāng)天的《檢驗(yàn)報(bào)告單》中，并通知相關(guān)部門處理不合格品，同時(shí)記錄、存檔。
篇3：藥業(yè)公司不合格藥品處理程序
藥業(yè)公司不合格藥品的處理程序
一、在藥品入庫驗(yàn)收過程中，驗(yàn)收人員發(fā)現(xiàn)不合格藥品時(shí)，應(yīng)：
1、不能入庫。
2、驗(yàn)收員填制《采購來貨待處理通知》，通知保管、業(yè)務(wù)、財(cái)會(huì)。
3、保管員將不合格藥品移入不合格品庫。
4、業(yè)務(wù)及時(shí)通知供貨方，并按有關(guān)規(guī)定處理，做好查詢記錄。
二、在庫養(yǎng)護(hù)檢查或出庫復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)藥品質(zhì)量可疑時(shí)，應(yīng)：
1、發(fā)現(xiàn)人立即掛黃牌暫停發(fā)貨，并填寫《藥品質(zhì)量復(fù)查確認(rèn)報(bào)告》，報(bào)質(zhì)量管理部復(fù)查確認(rèn)。
2、確認(rèn)不合格的，通知保管員將其移入不合格品庫，待處理。
3、業(yè)務(wù)與供貨方聯(lián)系處理事宜。
4、確認(rèn)合格的，摘除黃牌繼續(xù)銷售。
三、銷后退回藥品驗(yàn)收不合格的，應(yīng)：
1、驗(yàn)收人員在《銷后退回通知單》上注明“驗(yàn)收不合格”，簽名。
2、保管人員將其移入不合格品庫，待處理。
四、藥檢部門抽檢判定為不合格、各級(jí)藥監(jiān)部門發(fā)文禁止銷售、停止使用或要求收回的藥品，應(yīng)：
1、質(zhì)量管理部填制《藥品停售通知單》，通知銷售、業(yè)務(wù)、倉庫、養(yǎng)護(hù)等部門停售。
2、保管人員將不合格藥品移入不合格品庫，待處理。
3、銷售部根據(jù)《藥品停售通知單》（有召回要求的），按銷售記錄，填寫《藥品召回通知》或電話通知客戶，追回售出的不合格藥品。
五、不合格藥品應(yīng)專庫存放，保管員專人管理，建立《不合格藥品臺(tái)帳》標(biāo)志明顯、賬目清楚。
六、不合格藥品的報(bào)損、銷毀和預(yù)防措施：
1、由保管填寫《不合格藥品報(bào)損審批表》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、由不合格藥品保管人員根據(jù)報(bào)損情況申請(qǐng)銷毀，由質(zhì)量管理部會(huì)同運(yùn)輸安全部監(jiān)督銷毀、特殊管理的不合格藥品應(yīng)請(qǐng)當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)部門監(jiān)督銷毀。并填寫《不合格藥品銷毀記錄》。
3、對(duì)不合格藥品數(shù)量和金額較大的，應(yīng)查明原因、分清責(zé)任、并制定預(yù)防措施。
七、質(zhì)量管理部應(yīng)每季度做好不合格藥品的統(tǒng)計(jì)匯總，對(duì)不合格原因及處理情況進(jìn)行分析，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
八、不合藥品的處理記錄及相關(guān)資料保存三年。