公司記錄控制程序范本（5）
編制人：
審核人：
批準(zhǔn)人：
批準(zhǔn)日期：
版本號(hào)：A版
修訂次：0次
編制單位：綜合管理部
生效日期：
文件修訂履歷
版本/修訂次
修訂要項(xiàng)
修訂內(nèi)容
修訂日期
A/0
首次發(fā)行
1、0目的
對(duì)本公司質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求或?yàn)橘|(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)及提供依據(jù)證實(shí)產(chǎn)品可追溯性采取的預(yù)防措施和糾正措施。
2、0范圍
適用于本公司質(zhì)量管理體質(zhì)記錄的規(guī)范化、完整化管理與控制。
3、0定義
無
4、0職責(zé)
4.1綜合管理部與文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。
4.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)建立本部門記錄的收集、歸檔和保管工作。
4.3文控中心負(fù)責(zé)查核各部門的質(zhì)量記錄控制情況。
5、0作業(yè)說明：
5.1記錄表格的控制
5.1.1各部門根據(jù)程序文件和相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制所需要的質(zhì)量記錄表格，同類記錄表格形式應(yīng)統(tǒng)一。
5.1.2各類表格通過編號(hào)進(jìn)行識(shí)別，其要求為：文件代號(hào)-部門代號(hào)-流水號(hào)-版本號(hào)，文件代號(hào)與部門代號(hào)請(qǐng)參照《文件控制程序》，流水號(hào)從001開始，版本號(hào)用字母A-Z表示。具體控制執(zhí)行請(qǐng)參照《文件控制程序》。
5.2質(zhì)量記錄表格制定完成后，報(bào)質(zhì)管部ISO9000專員審核，文控中心統(tǒng)
一制定編號(hào)，管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行使用。
5.3質(zhì)量記錄填寫
5.3.1質(zhì)量記錄填寫要求及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、整齊、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因需作修改，應(yīng)將該內(nèi)容劃一斜杠，并填上正確的內(nèi)容，同時(shí)當(dāng)事人要簽名并注明修改日期。
5.3.2質(zhì)量記錄填寫過程中不得有空項(xiàng)，無內(nèi)容時(shí)劃“斜線”表示。
5.3.3會(huì)議記錄的控制
5.3.3.1各部門運(yùn)作過程中召開的各類型會(huì)議，均需填寫《會(huì)議記錄》
與《會(huì)議簽到表》，作為工作備案與依據(jù)，《會(huì)議記錄》和《會(huì)議簽到表》由各部門自行統(tǒng)一保存。
5.4各部門對(duì)本部門的質(zhì)量記錄填寫、整理、歸檔。質(zhì)量記錄要做到存放環(huán)境適宜、通風(fēng)防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管便于存取檢查。
5.5質(zhì)量記錄屬于受控文件，借閱時(shí)必須填寫《文件借閱/復(fù)制記錄》登記。顧客要求提供質(zhì)量記錄時(shí)，必須由相關(guān)責(zé)任副總批準(zhǔn)同意后，方可進(jìn)行復(fù)印，且有記錄便于查證。
5.6質(zhì)量記錄保存期一般為二至三年。
5.7過期或作廢的質(zhì)量記錄由記錄保存部門整理、統(tǒng)一，經(jīng)文控中心或相關(guān)責(zé)任人員簽字認(rèn)可上報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后文控中心填寫《作廢文件登記表》并進(jìn)行銷毀，有保留價(jià)值的必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。
6、0參考文件
6.1《文件與資料控制程序》…………(QP-002)
7、0相關(guān)記錄
7.1《文件分發(fā)/回收記錄》…………(WF-HR-004-A)
7.2《文件借閱/復(fù)制記錄》…………(WF-HR-002-A)
7.3《作廢文件登記表》…………(WF-HR-005-A)
7.4《質(zhì)量記錄清單》…………(WF-HR-007-A)
7.5《會(huì)議記錄》…………(WF-HR-010-A)
7.6《會(huì)議簽到表》…………(WF-HR-011-A)
篇2：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè):質(zhì)量記錄控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：質(zhì)量記錄控制程序
1.目的
通過對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。
2.范圍
適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。
3．職責(zé)
3.1 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。
3.2 各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。
3.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。
4．控制程序
4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置
4.1.1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)，填寫“質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報(bào)工程部審批后開始啟用。
4.1.3 工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，并將其列入質(zhì)量記錄清單。
4.2 質(zhì)量記錄的編號(hào)
質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩部分組成：
4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSS-**
其中：QR-表示質(zhì)量記錄
SS-**該記錄順序號(hào)
4.2.2 質(zhì)量記錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為：
MMM-SS-***
其中：MMM-填報(bào)部門代號(hào)，各部門的代號(hào)見Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》；
SS-填報(bào)年號(hào)
***-填報(bào)的順序號(hào)
4.3 質(zhì)量記錄的填寫要求做到：
字跡清楚，表達(dá)明確；
真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過程和結(jié)果；
具備記錄人的簽字和填寫的日期；
4.4 質(zhì)量記錄的傳遞
4.4.1由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。
4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時(shí)，可登記“質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳”和“質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳”。
4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專門位置存放，進(jìn)行保管和維護(hù)，以備查閱。
4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。
4.5.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
4.5.4 各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。
4.6 質(zhì)量記錄的查閱
查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時(shí)，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單
5.2 QR19-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳
5.3 QR19-03 質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》
6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3 Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量記錄控制工作程序(3)
房地產(chǎn)公司質(zhì)量記錄控制程序（三）
1.目的
通過對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。
2.范圍
適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。
3．職責(zé)
3.1工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。
3.2各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。
3.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。
4．控制程序
4.1質(zhì)量記錄的設(shè)置
4.1.1工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)，填寫"質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單"，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報(bào)工程部審批后開始啟用。
4.1.3工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，并將其列入質(zhì)量記錄清單。
4.2質(zhì)量記錄的編號(hào)
質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩部分組成：
4.2.1質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSS-**
其中：QR-表示質(zhì)量記錄
SS-**該記錄順序號(hào)
4.2.2質(zhì)量記錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為：
MMM-SS-***
其中：MMM-填報(bào)部門代號(hào)，各部門的代號(hào)見Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》；
SS-填報(bào)年號(hào)
***-填報(bào)的順序號(hào)
4.3質(zhì)量記錄的填寫要求做到：
a.字跡清楚，表達(dá)明確；
b.真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過程和結(jié)果；
c.具備記錄人的簽字和填寫的日期；
4.4質(zhì)量記錄的傳遞
4.4.1由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。
4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時(shí)，可登記"質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳"和"質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳"。
4.5質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專門位置存放，進(jìn)行保管和維護(hù)，以備查閱。
4.5.2根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。
4.5.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
4.5.4各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。
4.6質(zhì)量記錄的查閱
查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時(shí)，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR19-01質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單
5.2QR19-02質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳
5.3QR19-03質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳
6.支持性文件
6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》
6.2Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》