公司ISO14000手冊--環境培訓控制程序

　　編號-EP03EMS程序文件

　　1目的

　　為明確公司所有人員環境培訓的要求。對全體員工進行分層次的培訓，使其具備相應的環境意識和技能，以滿足環境管理體系運行的需要。

　　2適用范圍

　　本程序用于公司全體員工的環境教育和培訓。

　　3職責

　　3.1綜合辦公室指導各部門根據實際工作需要，負責編制本部門的《培訓需求表》，并負責本部門崗位技能培訓。

　　3.2綜合辦公室在匯總各部門《培訓需求表》基礎上，負責制定《年度培訓計劃》并組織培訓的實施。

　　3.3總經理負責《年度培訓計劃》的批準。

　　4工作程序

　　4.1培訓計劃

　　4.1.1培訓需求應根據崗位、工種、人員、環境法律法規、確定的環境方針、重要環境因素、目標指標、管理方案要求及環境職責來確定。不同職能層次的人員提供不同培訓需求。各相關部門根據環境培訓需要，提出本部門年度培訓要求，經部門負責人簽字后報辦公室。

　　4.1.2《培訓需求表》應包含以下內容：

　　a.內容：培訓及考核所涉及的內容；

　　b.目標：經培訓后所希望達到的技能、素質和水平；

　　c.對象：培訓所涉及的人員范圍；

　　d.部門：人數/具體實施部門；

　　e.要求：培訓方式及考核要求；

　　f.時間：培訓與考核的具體時間；

　　4.1.3各部門根據需要，于每年12月份把需培訓的人員和內容上報**部，**部匯總各部門的培訓需求，結合企業的長遠發展計劃，制訂公司《年度培訓計劃》，（包括培訓對象、時間、內容、老師、教材、培訓考核方式等內容），經總經理批準后下發各部門，并督促各部門按計劃進行。

　　4.1.4總經理批準的年度培訓計劃，由綜合辦公室負責傳達到各部門。

　　4.1.5《培訓需求表》和《年度培訓計劃》中應保證下列人員得到適當的培訓，具體培訓內容和要求如下：

　　培訓對象培訓內容培訓要求備注

　　最高管理者①環境方針制定要求和自身在EMS中職責；

　　②公司重要環境因素

　?、巯嚓P的法律、法規其它要求；

　?、芟嚓P的目標、指標和管理方案；①提高環境管理體系意義的認識，確保環境方針承諾與貫徹的一致性；

　　②確保公司主要環境問題得到有效控制；由綜合辦公室負責

　　中層以上管理者①相關的法律、法規其它要求；

　　②相關的本部門重要環境因素目標、指標和管理方案；

　?、巯嚓P的文件：(標準、手冊、程序等)①對環境管理重要性的認識；

　?、谔岣吖芾砟芰?；由綜合辦公室負責

　　重要崗位人員或轉崗人員①相關的程序文件、作業指導書；

　?、趰徫恢R、環保知識；

　?、蹖I操作技能、知識；

　?、軕鼻闆r發生時的處理方法等；①具備相應的技能；

　?、谔岣攮h保意識；

　　③對潛在的環境影響具有識別能力；

　　④具備處理應爭情況發生的能力；包括：生產崗位操作工、電工、汽車駕駛員、義務消防員、設備管理員、倉庫管理員、鍋爐操作工、電焊工等

　　全體員工(包括新員工)①環境方針、目標和指標；

　?、诒静块T的環境因素；

　　③環保基礎知識；

　?、軐嵤┉h境管理體系的重要性；①對環保重要性的認識；

　?、谔岣攮h保意識；

　　③具備一定的防火知識；由各部門組織培訓，并將結果上報綜合辦公室備案

　　其他獲得相關資質的外培人員委托國家認可的組織或機構進行培訓按該專業的培訓考核要求審核員、計量員、鍋爐操作管理員、汽車駕駛員等等

　　4.2培訓的實施和記錄

　　4.2.1綜合辦公室負責培訓人員的組織工作，各部門按計劃實施相關培訓。

　　4.2.2有關人員在培訓期間認真聽課、做好筆記、不以至早退、缺席、努力達到培訓要求。

　　4.2.3各部門應及時建立培訓記錄，每次培訓需填寫《培訓記錄》，包括時間、地點、老師、內容。培訓后相關部門將《培訓記錄》和相關考核記錄等送交辦公室。

　　4.2.4對于環境管理體系內審員，必須根據體系的有關規定，由具有資格的機構進行培訓。

　　4.2.5對新員工轉崗人員以及與重要環境因素相關的崗位人員，各部門應及時對其進行

　　培訓，以使其適應崗位的工作要求。

　　4.2.6在環境管理體系文件發生較大變化時，包括獲取新的或修改的環境法律、法規時，各部門應及時根據變化情況進行培訓并記錄。

　　4.2.7對于必須取得國家規定的特種作業資格證書公司外培的員工，培訓完畢須將“合格證書”復印件及培訓教材交辦公室，并做好記錄。

　　4.2.8技術質量科負責對各部門人員進行應急消防知識的教育和培訓效果進行監督檢查。

　　4.2.9綜合辦公室或受委托的各職能、生產部門在按公司年度培訓計劃組織培訓時，應預先安排好工作，保證培訓工作如期進行。

　　4.2.10由綜合辦公室負責對培訓的效果進行確認。可使用提問、答卷等多種形式并予以記錄。

　　4.3培訓記錄

　　4.3.1環境培訓記錄及考核成績應及時報綜合辦公室備案，由綜合辦公室歸檔保存，并附上培訓教材、試卷和考核成績等

資料。

　　5記錄

　　5.1《培訓需求表》

　　5.2《年度人員培訓計劃表》

　　5.3《培訓記錄表》

　　5.4《培訓/會議簽到表》

篇2：電器公司設施和工作環境控制程序

　　電器公司設施和工作環境控制程序

　　1目的

　　識別并提供和維護為實現產品所需的設施，識別并管理為實現產品符合性所需的工作環境中人和物的因素。

　　2適用范圍

　　適用于為實現產品所需的設施，工作場所：如硬件和軟件、工具、設備;支持性服務：如通訊、運輸設施等的控制，對工作環境中的人和物的因素進行控制。

　　3職責

　　3.1總經理應配備產品實現活動中的基礎設施。

　　3.2生產部負責對實現產品所需的設施進行控制。

　　3.3其他部門協助生產部對實現產品所需的工作環境進行控制。

　　4程序

　　4.1生產設施的識別、提供和維護

　　4.1.1設施的識別

　　本企業為實現產品符合性活動所需的設施包括：工作場所(車間、辦公場所等)、設備和工具(包括工、卡、量具)、軟件(計算機網絡)、服務(水、電、氣供應)、通訊設施、運輸設施等。

　　4.1.2設施的提供

　　a.)生產部根據使用部門的要求及本企業發展的需要，填寫《生產設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規格、技術參數、單價、數量等，報管理者代表批準后，由綜合部負責組織安排采購的有關事宜，并具體實施采購;

　　b.)需要自制的設施由使用部門提出，由技質部設計，經生產部進行審核，管理者代表批準后，由技質部組織加工制造。

　　4.3.3設施的驗收

　　a.)采購可自制完成的設施，生產部、技質部組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產部和使用部門在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容?！对O施驗收單》由生產部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收;

　　b.)驗收不合格的設施，屬于外購的由綜合部與供方協商解決，屬于自制的由生產部與技質部協商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果;

　　c.)對經驗收合格的設施進行編號，建立《生產設施臺帳》;

　　d.)生產部根據合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續;低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑"設施驗收單"辦理入庫手續。

　　4.3.4設施的使用、維護和保養

　　a.)根據生產需要技質部組織編寫設施的操作規程，發放給使用部門。對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規程，相關操作人員應由生產部負責人培訓、考核合格后，持證上崗;

　　b.)生產部制定《設施日常保養項目表》，規定保養項目，頻次，發給使用部門執行，各崗位負責人監督檢查執行情況。生產部每季度收集《設施日常保養項目表》，整理歸檔并作為制定年度檢修計劃的依據;

　　c.)生產部每年12月制定下年度的《設施檢修計劃》，發至各部門執行;

　　d.)日常生產中車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報生產部檢修。檢修中的設施應掛檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。生產部應將檢修情況記錄相應的《設施維修/保養記錄》上;

　　e.)現場使用的設施應有統一的編號，以便于維護保養。

　　4.3.5設施的報廢

　　a.)對無法修復或無使用價值的設施，由生產部填寫《設施報廢單》，經總經理批準后報廢，生產部在《生產設施臺帳》中注明情況;

　　b.)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》報管理者代表批準，即可報廢;

　　c.)報廢的設施應掛報廢牌。

　　4.4工作環境

　　其他部門應協助生產部識別并管理為實現產品所需的工作環境因素，根據生產作業需要，負責確定并提供作業場所必須的基礎設施，創造良好的工作環境并檢查，把檢查結果填寫在《環境檢查記錄表》上，包括：

　　a.)配置適宜的廠房并根據生產需要適當維護，防止暴曬、雨淋;

　　b.)配置必要的消防器材和勞保設施，以保證生產安全;

　　c.)生產部對車間設施實行定置管理，并對每臺機床的操作者進行考評，以提高工作效率;

　　d.)確保員工生產符合勞動法規的要求。

　　5相關文件

　　5.1《實現過程的策劃程序》

　　6 記錄

　　6.1 QR-6201 生產設施配置申請單

　　6.2 QR-6202 設施驗收單

　　6.3 QR-6203 設施日常維修/保養記錄

　　6.4 QR-6204 生產設施臺帳

　　6.5 QR-6205 設施報廢單

　　1.6 QR-6206 設施日常保養項目表

　　1.7 QR-6207 設施檢修計劃

篇3：公司ISO14000手冊:環境管理體系內審程序

　　公司ISO14000手冊--環境管理體系內審程序

　　編號-EP19EMS程序文件

　　1目的

　　定期進行內部環境管理體系審核，以驗證環境活動和有關結果是否符合策劃的安排并是否有效，及時發現問題，糾正和預防不合格，確保環境管理體系的持續有效運行和不斷地改進。

　　2適用范圍

　　適用于內部環境管理體系審核的控制（簡稱內審）。

　　3職責

　　3.1綜合辦公室負責制定內部體系年度審核計劃，報環境管理者代表批準。

　　3.2環境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長。

　　3.3審核組長負責制定審核計劃，提交審核報告，內審員負責配合組長實施內審，并對不符合糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查。綜合辦公室是內審的實施部門。

　　3.4環境管理者代表對審核報告評審，并將審核報告下發到相關部門，同時向最高管理者代表匯報，提交管理評審。

　　3.5各部門負責對內審提出的不符合項進行整改。

　　4工作程序

　　4.1每年1月初，由綜合辦公室負責制定《年度審核計劃》，經管理者代表審核，報總經理批準后實施。一般情況下每年一次對公司環境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時增加頻次。

　　a發生嚴重的環境問題或相關方有嚴重抱怨。；

　　b組織的領導層、環境方針、目標、指標、重大環境因素、生產工藝等有較大改變。；

　　c即將進行第二、三方審核。。

　　4.3審核的準備

　　4.3.1組建審核組。

　　a.審核組長：由綜合辦公室成員擔任。

　　b.審核組成員：由經過培訓，考試合格，取得內審資格證書且被公司總經理任命的內審員組成。

　　4.3.2審核組的職責

　　a.審核組長

　　(1)代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任。制定《EMS內部審核計劃》。

　　(2)確定審核范圍。

　　(3)確定審核結果。

　　(4)向環境管理者代表匯報。

　　b.審核組成員

　　(1)根據審核準則進行審核。

　　(2)審核應客觀公正，并與被審核區域無直接責任。

　　(3)記錄審核中的不符合項，并向審核組長匯報。

　　c.被審核部門

　　(1)將審核的有關事項及時傳達給部門的有關人員。

　　(2)提供審核所需的資料及作現場說明，積極配合審核組審核。

　　(3)對審核出的不符合項，提出糾正措施。

　　(4)實施糾正措施并確認效果后，向審核組長報告。

　　4.3.3編制審核計劃

　　由審核組長根據年度審核計劃編制《環境管理體系審核計劃》，報管理者代表審批后實施。審核計劃于審核前七天由ISO14001審核組發至各部門。各部門負責人在收到審核通知后，如對審核計劃有異議，可在兩天內通知審核組，協商調整。審核計劃的主要內容包括：審核的目的、依據、范圍、日期、受審核的部門、時間安排、審核員分工等。

　　a受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動、產品和服務，ISO14001標準17個要素；

　　本公司環境管理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產品的印染整理生產經營和服務活動。

　　b審核的目的：

　　1）環境管理體系是否符合對環境管理工作的預定安排和ISO14001標準的要求；

　　2）是否得到了正確的實施和保持；

　　3）向管理者報送審核結果。

　　c審核的準則：

　　1）ISO14001環境管理體系標準；

　　2）適用于公司的相關法律法規和其他要求；

　　3）公司環境管理體系文件。

　　4.3.4審核組預備會議

　　審核員分工、編制檢查表、準備不符合報告表式等。

　　4.4審核實施

　　按《審核實施計劃》審核

　　4.4.1召開首次會議

　　審核組長負責主持會議，總經理、管理者代表、審核員及受審核部門領導和陪同人員參加。會議內容主要是：明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認審核計劃，介紹審核方法和程序、澄清審核計劃中不明確的內容等。

　　4.4.2現場審核

　　審核員按分工到受審核部門進行現場審核，收集客觀證據，填制《審核檢查表》，確定不符合項，內審員依據《EMS內審檢查表》通過面談、文件審閱和對現場活動與情況的觀察，收集證據，對偏離EMS審核準則的表現作出記錄，以便判定。

　　a.通過與部門負責人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。

　　b.通過查閱程序文件、EMS相關文件、作業指導書執行情況。

　　4.4.3審核組內部交流

　　現場觀察結束后，審核小組進行審核評議，審核組長負責主持，全體審核員參加。

　　交流主要內容是：總結審核工作，研究所有的不合格項及其分布

，其不符合項事實應得到受審部門的認可；并開具不符合報告。報環境管理者代表復審。評價環境管理體系的運行情況，初步擬制審核報告等。

　　4.4.4召開末次會議

　　審核組長負責主持會議。公司級領導、管理者代表、受審核部門領導人及陪同人員、審核員參加。會議主要內容為：審核組長介紹審核總體情況；宣布不合格報告；提出糾正措施；審核的審核結論；總經理或管理者代表講話。

　　4.4.5編制審核報告

　　《審核報告》由審核組長或其授權的審核員編寫?！秾徍藞蟾妗返闹饕獌热萦校?/P>

　　a審核目的和范圍；

　　b審核日期；

　　c審核的準則；

　　d審核組成員；

　　e審核發現；

　　f不符合報告；

　　g審核結論,包括對環境管理體系運行符合性和有效性的評價；

　　審核報告經管理者代表審核批準后分發給受審核部門，有關部門和有關人員。

　　4.6糾正措施的跟蹤

　　4.6.1受審核部門根據不符合報告的內容，制定切實可行的糾正措施和實施計劃，并按“不符合、糾正與預防措施控制程序”的有關規定組織實施。

　　4.6.2各部門負責人負責本部門不符合項的整改，組織人員在1周內提出糾正與預防措施，向審核組長提出復查要求。

　　審核組長接到部門復查要求后，3天內安排內審員驗證，驗證結果向審核組長匯報。

　　4.7審核員認為責任部門糾正措施的實施為無效時，由責任部門修改糾正措施計劃按4.6.1執行。

　　因責任部門人員失職致使糾正措施不得力時，由審核員報管理者代表處理。

　　4.8內部環境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環境記錄管理程序》進行管理。

　　4.10內審的記錄由綜合辦公室負責整理和保存。

　　5相關文件

　　《不符合糾正和預防措施程序》

　　《環境記錄管理程序》

　　6記錄

　　6.1《年度內審實施計劃》

　　6.2《內審實施計劃》

　　6.3《內審檢查表》

　　6.4《不符合項匯總分析表》

　　6.5《內審報告》