P公司產品工藝過程之設計程序

　　1. 目的

　　為滿足客戶要求，規定對工藝設計過程進行有效控制，以確保設計輸出符合設計輸入。

　　2. 范圍

　　客戶提供產品生產實現所需工藝過程之設計。

　　3. 權責

　　3.1 營業部

　　負責尋找并接受新產品開發要求。

　　3.2 工程部

　　負責分析、研究新產品工藝設計和開發的可行性。

　　3.3 開發小組

　　負責評審新產品工藝設計和開發是否進行。

　　4. 定義

　　4.1 工藝設計是指在新產品之設計和開發時，各個工序的安排過程。

　　5. 作業內容

　　5.1 工藝設計作業流程圖見附件一。

　　5.2 開發要求接收

　　香港營業部接獲客戶要求后，應將相關樣品及相關技術資料交大陸公司工程部。

　　5.3 工程部在工藝設計和開發前，應考慮相關的法律法規的要求、公司的要求、客戶的要求、以及相關的歷史經驗。針對以上項目進行輸入評審，將其結果填入<開發輸入評審表>中。評審中如有不清楚事項，應及時告知香港營業部，澄清存在之疑義。

　　5.4 輸入評審通過后，工程部根據具體開發事宜，建議成立開發小組，并初步擬訂<開發計劃進度表>，報付總經理核準后據以執行。

　　5.5 設計

　　開發小組責任工程師根據<開發計劃進度表>，結合相關要求，實施設 計。

　　5.5.1 制作模具圖紙。

　　5.5.2 若產品需要退火處理時，制訂<退火參數通知單>。

　　5.5.3 開發小組針對以上文件，組織評審，評審符合要求后，評審成員應在圖紙以及<退火參數通知單>上簽名確認。評審不符合要求時，重新 執行 5.5.1-5.5.3。

　　5.6 模具確認

　　模具制作后，開發小組應對模具進行確認，確認結果記錄于<模具確認報告書>中。

　　5.7 需退火產品經退火后，應對其尺寸、性能進行測試，確認是否符合原輸入要求，結果記錄于<產品入倉檢驗報告>中。

　　5.8 客戶確認

　　經開發小組確認符合要求之產品，提交<客戶確認報告書>，連同產品一并交香港營業部，送交客戶承認。承認后，由香港營業部將簽回之<客戶確認報告書>回饋開發小組。

　　5.9 變更

　　5.9.1 于下列情況下，可能導致設計變更：

　　5.9.1.1 模具確認不符合要求時;

　　5.9.1.2 退火后成品確認不符合要求時;

　　5.9.1.3 客戶確認回饋不符合要求時;

　　5.9.1.4 產品批量生產過程中，需變更工藝設計時;

　　5.9.2 變更可由責任工程師根據情況設立方案，制作<設計變更通知單>。交開發小組評審簽認后，予以執行。

　　5.10 進度控制之變化

　　設計過程中，依照<開發計劃進度表>予以控制，實際執行進度應予以注明。若計劃變更，應由開發小組負責人于<開發計劃進度表>中記錄變更情況。

　　5.11 文件制作與發布

　　5.11.1 設計確認符合要求后，可產生下列文件：

　　5.11.1.1 產品檢驗標準/原材料檢驗要求/包裝要求;

　　5.11.1.2 必要之檢驗方法/生產作業指導書;

　　5.11.1.3 品質控制方法;

　　5.11.2 以上文件制作完畢，照依《文件與資料管理程序》相關規定，核準后頒發。

　　5.12 設計過程中，相關記錄依照《質量記錄管理程序》進行保存。

　　6. 相關文件

　　6.1 文件與資料管理程序

　　6.2 質量記錄管理程序

　　7. 使用表單

　　7.1 開發輸入評審表

　　7.2 開發計劃進度表

　　7.3 退火參數通知單

　　7.4 模具確認報告書

　　7.5 產品入倉檢驗報告

　　7.6 設計變更通知單

　　7.7 客戶確認報告書

　　8. 附件

　　8.1 工藝設計作業流程圖

　　附件一：工藝設計作業流程圖

篇2：房地產設計和開發控制程序

　　7.3設計和開發

　　公司所開發工程的設計均委托具備相應資質的設計單位來完成,根據國家法規規定,開發建設單位不能免除設計責任,因此,公司將按以下規定對工程設計進行控制:

　　a)按照7.4章節的規定進行工程的設計招標,確保選擇合格的設計單位;

　　b)工程部設有專門人員進行專項管理,參加設計單位各階段的評審活動,包括設計輸入、設計輸出、最終設計結果的評審,以及設計驗證和設計確認等活動。

　　c)通過采取抽查、設計參與、例會等監督檢查形式,確保設計單位按照本標準7.3條款要求實施設計活動。

　　d)對設計過程中的各階段活動,一般由工程部技術專責人負責組織各項目部實施,重要活動或關鍵活動,由工程部組織進行。

　　7.3.1設計和開發策劃

　　7.3.1.1規劃設計單位在設計和開發過程中應確定:

　　a)設計和開發階段;

　　b)適合每個階段的評審、驗證和確認活動;

　　c)設計和開發的職責、權限。

　　7.3.1.2策劃的輸出應形成設計開發計劃,隨著設計開發的進展、情況的變化以及可能發生要求的變更,設計開發計劃在適宜時修改或更新。設計開發計劃要由公司分管項目部進行審核確認。

　　7.3.2設計和開發輸入

　　7.3.2.1 工程部組織項目部負責在設計招標中,制定項目的設計任務書,設計任務書在發放投標單位前,應按規定進行審核批準。

　　7.3.2.2 項目部專責人參與設計單位的設計輸入評審。

　　7.3.3設計和開發輸出

　　設計單位應根據設計輸入要求完成設計階段任務,包括初步設計、擴初設計和施工圖設計,項目部應安排專責人參與設計單位組織的設計輸出評審,設計輸出文件(包括設計圖紙、說明書、專題報告及設備材料明細表等)在放行前應得到批準。

　　對設計圖紙的管理執行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》。

　　7.3.4設計和開發評審

　　項目部專責人參加設計單位組織的設計方案及有關技術、經濟論證的設計評審會議,以評價設計開發各階段成果滿足要求的能力,并通過評審識別問題,采取改進措施。

　　7.3.5設計和開發驗證

　　為確保設計開發的輸出滿足輸入的要求,項目部應根據設計單位的計劃安排,派專責人參加并聽取設計單位后期設計階段驗證意見結論的匯報。

　　7.3.6設計和開發確認

　　公司通過以下措施和方法進行設計和開發的確認:

　　a)項目部專責人參加設計單位的設計確認活動;

　　b)檢查落實設計圖紙是否通過政府主管部門的審批并簽章;

　　c)由項目部組織設計、監理、施工等單位進行圖紙會審,執行Q/TZH-WI-023《圖紙會審制度》;

　　d)以階段性的驗收,如:驗槽、基礎驗收、主體結構驗收和竣工驗收等,作為對設計和開發的確認;

　　e)施工期間,請顧客進行監督,由項目部部負責聽取并收集顧客意見。

　　當確認結果表明設計開發的產品不能或不能完全滿足預期使用要求時,應采取有效的跟蹤措施(包括變更設計)以滿足要求,確認結果跟蹤措施。

　　7.3.7設計和開發更改的控制

　　7.3.7.1在以下情形下,要對設計進行更改:

　　a)隨著設計開發的進展、情況的變化,可能發生要求的變更,應更改策劃輸出。

　　b)在設計開發的各項評審、驗證、確認等過程中,對發現的問題涉及的更改采取跟蹤措施。

　　7.3.7.2設計更改要形成記錄,并由責任部門保存和管理。

　　7.3.7.3設計變更要充分考慮變更對以前完成部分和其它部分以及結構安全和使用功能的影響,適當時,對設計更改進行評審、驗證和確認,予以充分分析和論證,在確定合理可行的基礎上,批準后實施。

　　設計和開發更改的具體實施辦法見Q/TZH-WI-019《設計變更實施辦法》。

篇3：房地產設計過程管理程序

　　房地產公司設計過程管理程序

　　1.目的和范圍:根據公司的策劃案和計劃明確產品設計的主要內容，對設計全過程進行控制，確保產品的設計能滿足公司策劃案和合同要求。(產品設計包括：規劃設計、建筑設計、景觀設計、室內設計)

　　2.職責

　　2.0總則

　　在設計過程管理中，設計研發部根據公司的策劃案開展委托限額設計工作，有關設計技術、建筑效果和產成品的最終交付狀態說明方面，由設計研發部負責把控，其他部門的意見起參考作用，以設計研發部的意見為主;有關建造成本控制方面，由審計核算部負責統籌把控，有關部門配合;設計的經濟性評價以及設計與策劃和計劃的一致性審查和評價等方面，由項目策劃中心負責統籌把控，相關部門參與。當上述幾個方面的意見發生沖突時，如果沒有突破成本控制指標，則堅持設計研發部的意見;如突破成本控制指標，各責任部門必須將意見充分披露，設計研發部負責匯總后向總經理匯報，由總經理根進行決策。

　　總經理在設計過程中負責根據各部門提供的信息和意見批準設計合同、批準產成品的最終交付狀態說明文件、批準經過部門論證的突破原策劃的建造成本控制限額的修正案等、批準根據《問責制度》的關于設計問題的問責意見的執行。

　　2.1總經理室

　　2.1.1參與產品設計全過程的評審與確認。

　　2.1.2企業發展中心負責向設計研發部下達開始委托設計的指令，明確開始委托設計的時間。

　　2.1.3項目策劃中心負責向設計研發部提供開始委托設計所需的資料，對整個設計過程進行跟蹤，在擴初設計之后組織有關部門開展經濟評價，對與策劃案不符的設計提出異議。

　　2.1.4法律事務中心負責審查合同的合法性。

　　2.2設計研發部

　　2.2.1負責根據項目策劃案開展后續的委托設計工作，編寫不同階段的設計任務書、邀請設計單位參與招投標、負責制定設計合同;

　　2.2.2負責產品設計在方案、擴初、施工圖階段的進度跟蹤和設計質量的控

　　制與審查;

　　2.2.3負責在擴初階段對產成品的最終交付狀態作詳細的說明，在召集總經室、審計部、經營部、物業公司等相關部門進行論證的基礎上，設計研發部負責初步確定產成品的最終交付狀態的說明文件，并提交總經理批準，然后提交設計單位。待設計成果出來后，由設計研發部負責組織審查，并將有關產成品的交付標準信息傳遞給經營部用于推廣，并作為今后物業公司接收物業的依據之一。

　　2.2.3負責協調與設計單位之間的關系，并督促設計單位完成有關設計變更的內容，盡可能減少后期的設計變更;

　　2.2.4協助經營銷售部組織樣板房、銷售中心的設計及銷售中有關的設計回復;

　　2.2.5負責及時向工程材料部、審計核算部、經營銷售部分發最新的施工圖和"設計變更通知單"和"圖紙作廢通知單";

　　2.2.6負責及時將各階段報建用的圖紙資料傳遞給對外聯絡部;

　　2.2.7參與施工圖交底與圖紙會審;

　　2.2.8參與項目策劃中心組織的對擴初設計的綜合性的經濟評價;

　　2.2.9設計研發資料庫的建立和管理。

　　2.3經營銷售部、客戶服務部、物業公司

　　2.3.1經營銷售部參與方案、擴初、施工圖的審查工作，根據所掌握的客戶需求信息，對其中的戶型、面積、平面布置等提出具體建議;參與項目策劃中心組織的對擴初設計的綜合性的經濟評價。

　　2.3.2客戶服務部參與方案、擴初、施工圖的審查工作，根據以往客戶投訴比較集中的問題，對各階段的設計提出建議。

　　2.3.3物業公司參與方案、擴初、施工圖的審查工作，根據以往物業管理的經驗，在設計的各個階段提出有關今后的物業管理成本等方面的建議。

　　2.4工程材料部

　　2.4.2負責本部門范圍內的圖紙分發;

　　2.4.3參與方案、擴初、施工圖的審核工作，從滿足現場施工實際需要的角度出發提出審核意見;參與項目策劃中心組織的對擴初設計的綜合性的經濟評價;

　　2.4.4負責組織設計單位、質檢站、監理單位、施工單位進行施工圖會審。

　　2.5審計核算部

　　2.5.1參與設計委托合同的評審過程，負責對設計費標準的確定提出審核意見;

　　2.5.2提供待開發項目投資的成本控制指標。

　　2.5.2對擴初設計進行評價，看設計成果是否控制在建造成本投資限額內，并根據評價結果向設計研發部提出調整設計建議或向策劃中心提出追加建安成本限額建議;參與項目策劃中心組織的對擴初設計的綜合性

　　的經濟評價。

　　2.6對外聯絡部

　　2.6.1負責工程項目的報建工作;

　　2.6.2負責將報建結果及時傳遞回設計研發部;

　　2.7財務計統部

　　2.7.1參與設計委托合同的評審過程，負責對設計費的付款方式的確定提出審核意見;

　　2.7.2審核并撥付與設計有關的款項。

　　2.7.3參與項目策劃中心組織的對擴初設計的綜合性的經濟評價;

　　3.設計過程管理

　　3.1建立設計研發資料庫，內容包括：

　　A.建筑設計現行規范、法規，公司內部通用的設計規范匯編。

　　B.各項目的全套設計圖紙，包括"設計變更通知單"。

　　C.設計單位的有關資料，包括單位名稱、地址、負責人的姓名和聯系方式、單位性質及近期設計的主要工程情況和技術力量等。

　　D.建筑新材料、新技術的收集。

　　E.特色樓盤的資料，優秀戶型的收集。

　　3.2設計研發部經理負責根據公司的項目策劃案和年度計劃編制設計過程計劃，內容包括指定項目負責人、招標安排、各階段設計進度的安排、各階段各部門的配合要求。

　　3.3設計研發部負責編制設計任務書或招標文件，將擬邀標設計單位名錄及相關背景資料和評標意見提交招標委員會審議批準、組織設計招投標活動。(具體見《招標管理程序》)

　　3.4設計研發部負責根據招標結果擬定設計合同，并送審計部、財務部、總經室法律事務中心審核，最后報總經理批準執行。

　　3.5特殊情況下，經總經理批準，可由設計研發部直接委托設計單位開展限額設計。

　　3.6設計任務書的編制

　　3.6.1設計研發部負責根據項目策劃案中關于產品定位和成本定位等內容編寫設計任務書，內容必須包括：產品標準、經濟指標限制、???。

　　3.6.2必要時，設計研發部必須根據不同的設計階段編制設計任務書。

　　3.7設計過程中的圖紙審查

　　3.7.1方案設計審查的目的在于保證其符合策劃案的基本精神。設計周期?方案提交時間???:

　　3.7.1.1由設計研發部按設計合同中的要求對圖紙進行自審。

　　3.7.1.2由設計研發部按照計劃的安排召集項目策劃中心、經營銷售部對方案進行審查，從項目定位、密度、綠化、道路、配套等各項指標是否與策劃相符合的角度提出審查意見。

　　3.7.1.3設計研發部項目負責人將各部門圖紙審核的結果形成"會議紀要"，并根據會議紀要的精神與設計單位聯系;要求設計單位根據"會議紀要"的內容對方案設計進行優化。項目負責人監督并跟蹤落實方案設計的修改工作。

　　3.7.1.4設計研發部負責將設計方案交對外聯絡部報建;對外聯絡部取回政府審查意見后，由設計研發部將政府審查意見傳真至設計單位，并負責將審查意見傳遞給公司內部相關部門。設計研發部的項目負責人監督并跟蹤落實方案設計的修改工作。

　　3.7.2擴初設計審查：

　　3.7.2.1擴初設計審查的目的在于保證其與策劃案的產品定位以及各項指標相符。擴初設計周期和出圖時間???

　　3.7.2.2設計研發部項目負責人負責組織部門內的各專業審查(包括建筑、結構、設備專業)。

　　3.7.2.3設計研發部項目負責人負責組織項目策劃中心、工程材料部(項目部)、審計核算部、經營銷售部、客戶服務部、物業公司對擴初設計進行審查和確認。如：經營銷售部根據所掌握的客戶需求信息，對其中的戶型、面積、可售面積、平面布置等以及上述要素對銷售進度和銷售單價和總價的影響、是否滿足策劃案和計劃要求等提出具體建議;工程材料部對施工技術的可行性等提出建議;客戶服務部根據以往客戶投訴比較集中的問題，對各階段的設計提出建議;物業公司根據以往物業管理的經驗，在設計的各個階段提出有關今后的物業管理成本等方面的建議。

　　3.7.2.4審計核算部負責在20個工作日內完成對擴初圖紙的評價，看工程造價是否在建造成本指標限額內，如超出指標，審計核算部必須與設計研發部溝通并要求設計單位進行優化調整;如設計單位無法通過優化調整工程造價而且預計工程造價將超出策劃案中的成本指標時，審計部必須及時發出預警信息，并與項目策劃中心溝通，由項目策劃中心負責收集有關信息，向各有關部門發函征求意見，在匯總消化各部門反饋意見后向公司計劃委員會提出提高成本限額指標的建議，經計劃委員會審議和和總經理批準后，追加投資。

　　3.7.2.5策劃中心牽頭組織設計研發部、財務計統部、審計核算部、經營銷售部等比照原項目策劃案的主要指標對擴初設計進行綜合性的經濟評價。如發現擴初設計與原項目策劃案有較大出入，策劃中心必須及時提出異議，并通過設計研發部要求設計單位進行優化調整，以保證擴初設計在公司項目策劃案的指標框架內進行。

　　3.7.2.6設計研發部負責將各部門審查意見匯總，編寫關于產成品的最終交付狀態的說明文件(內容必須進一步明確???)，經計劃委員會審議，報總經理批準后傳真至設計單位，并負責將審查意見傳遞給公司內部相關部門。項目負責人監督并跟蹤落實擴初設計修改工作。

　　3.7.2.7設計研發部負責將擴初設計交對外聯絡部報建;對外聯絡部取回政府審查意見后，由設計研發部將政府審查意見傳真至設計單位，并負責將審查意見傳遞給公司內部相關部門，如審計核算部、經營銷售部、工程材料部等。設計研發部的項目負責人監督并跟蹤落實根據擴初設計報批意見所進行的修改工作。

　　3.7.3施工圖審查

　　3.7.3.1施工圖的設計周期和出圖時間???

　　3.7.3.2設計研發部項目負責人負責組織部門內的各專業審查(包括建筑、結構、設備專業)。

　　3.7.3.3設計研發部項目負責人負責組織工程材料部(項目部)、審計核算部對施工圖

　　設計進行審查和確認。工程材料部主要審查施工圖的技術可行性，審計核算部主要審查施工圖與擴初圖有無大的偏離?建造成本控制是否在限額指標內?并提供必要的造價咨詢。如審計部認為施工圖對原來的擴初設計進行較大的變更或突破了策劃案中的建造成本限額，設計研發部應及時反饋給項目策劃中心，必要時由項目策劃中心組織有關部門中心進行綜合經濟評價。

　　3.7.3.4必要時由設計研發部經理委托專家評審組對施工圖進行審查。

　　3.7.3.5設計研發部項目負責人將各部門的"圖紙評審意見單"匯總，將匯總的修改意見傳真至設計單位，并負責將審查意見傳遞給公司內部相關部門。項目負責人監督并跟蹤落實施工圖修改工作。

　　3.7.3.6設計研發部負責將施工圖設計交對外聯絡部報建;對外聯絡部取回政府審查意見后，由設計研發部將政府審查意見傳真至設計單位，并負責將審查意見傳遞給公司內部相關部門，如審計核算部、經營銷售部、工程材料部等。設計研發部的項目負責人監督并跟蹤落實根據施工圖初設計報批意見所進行的修改工作。如審查意見引起對原來的擴初設計進行較大的變更，設計研發部應及時反饋給項目策劃中心，必要時由項目策劃中心組織有關部門中心進行綜合經濟評價。

　　3.8設計交底與圖紙會審

　　3.8.1在施工圖出圖后，設計研發部的職責主要是負責協調管理，其工作中心將轉到后續開發項目的設計過程管理工作。

　　3.8.2在設計交底前，項目經理應要求和督促總監理工程師組織監理人員深度閱讀施工圖紙、熟悉設計文件并對圖紙中存在的錯漏碰缺等問題及時提出書面意見交設計研發部，設計研發部組織并跟蹤落實設計院修改結果。對施工圖中存在的問題盡早預控，最大限度地減少后期的設計變更。

　　3.8.3由工程材料部項目經理組織設計單位、質檢站、監理單位、施工單位進行圖紙會審及交底，設計研發部參與。(具體內容參見《施工管理程序》)

　　3.8.4在階段性施工前7天內，該項目部經理應要求總監理工程師審查下一階段施工圖紙，并及時將錯漏矛盾等需修改之處提交設計研發部。

　　3.9設計變更

　　3.9.1設計發生重大變更的(如公司要求更改的、政府要求更改的、或影響結構、使用功能、造價、外觀、工期的)，設計發生重大變更的，由提出部門填寫申請單，經部門經理認可后，由設計研發部經理負責組織對外聯絡部、工程材料部(材料、設備、項目部)、經營銷售部、審計核算部及其他相關部門召開專題討論會，并提出修改意見，經總經理確認后，由設計研發部負責和設計單位聯系，交設計單位進行更改，取得正式的"設計變更通知單"后，送工程材料部和項目部，同時抄送經營銷售部、審計核算部，并由項目部蓋章后送項目監理單位。

　　3.9.2設計單位設計不完善的(不涉及3.6.1內容的)

　　由項目部組織聯系并落實修改，并將設計單位的變更函定期送設計研發部備案;若與銷售合同或公司承諾不一致時，由設計研發部項目負責人及時用"工作聯系函"的方式通知經營銷售部。并由項目經理簽字蓋章后送項目監理單位。

　　3.9.3客戶要求修改的(不影響結構安全、外觀的)，由提出部門根據客戶的修改要求填寫修改申請，與設計研發部聯系,設計研發部針對具體的修改內容組織公司內部相關人員討論,同時綜合設計單位的意見,提出處理方案,反饋給經營銷售部,由經營銷售部將處理方案與客戶溝通,經客戶確認后,將有客戶反饋的修改申請交設計研發部,由設計研發部負責和設計單位聯系,交設計單位進行更改,取得正式的"設計變更通知"后，送交工程材料部和項目部，同時抄送經營銷售部、審計核算部。并由項目部蓋章后送項目監理單位。

　　3.10項目評價

　　3.10.1階段性評價：在各項目施工階段，各業務部門負責將設計單位的現場服務、施工圖質量等方面存在的問題反饋給設計研發部，設計研發部經理必要時應要求項目負責人組織本部門、經營銷售部、工程材料部、對外聯絡部、項目部開展階段性的評價，對各業務部門反饋問題的處理意見和處理結果予以反饋，并編寫評價報告。

　　3.10.2竣工項目綜合評價：在竣工項目交付客戶使用6個月內，由設計研發部經理組織本部門、經營銷售部、工程材料部、對外聯絡部、項目部、客戶服務部、物業公司等開展竣工項目設計專項綜合評價，向總經理提交專項報告，并為今后改進設計控制工作積累經驗和為選擇設計單位提供參考依據

　　3.11圖紙管理:即在工程的規劃、設計、施工和使用、維護活動中形成的各類圖紙、設計變更洽商函等。

　　3.11.1圖紙發放流程:

　　3.11.2相關部門資料員收到圖紙或更改通知單后，及時進行清點，逐套登記在《收圖登記表》上，并按首頁設計研發部編制的分發號，逐頁加蓋受控分發號;接到新圖后，各部門所持的舊圖作廢，由該部門資料員按分發清單收回并加蓋作廢章。

　　3.12設計過程流程圖：

　　設計過程控制流程圖

　　3.13問責

　　對設計周期、設計質量、建造成本控制等不能滿足公司項目策劃和計劃要求的，根據公司的《問責制度》追問責任人和責任部門。

　　4.相關文件

　　4.1《項目開發總策劃程序》

　　4.2《施工管理程序》

　　4.3《銷售過程管理程序》

　　4.4《招標管理程序》

　　4.5《市場調研程序》

　　4.5《項目報建、審批管理程序》

　　5.相關表單、記錄

　　5.1設計變更洽商記錄(見《施工管理程序》附表)

　　5.2圖紙評審意見單

　　5.3圖紙作廢通知單

　　5.4圖紙收發登記表

　　5.5圖紙借閱登記表

　　編制：

　　日期：審核：

　　日期：批準：

　　日期：