公司標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則（二）

　　*請 購

　　第一條 請購部門的劃分

　　各項材料的請購部門如下：

　　(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門

　　(二)預(yù)備材料：物料管理部門

　　(三)非常備材料：

　　1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門

　　2.其他用料：使用部門或物料管理部門

　　第二條 請購單的開立、遞送

　　(一)請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂)，"請購單(內(nèi)購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送采購部門。

　　(二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。

　　(三)緊急請購時，由請購部門于"請購單""說明欄"注明原因，并加蓋"緊急采購"章，以急件卷宗遞送。

　　(四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應(yīng)于"請購單"上注明"試車檢驗"及"預(yù)定試車期限"。

　　(五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制"請購單"提出請購。

　　第三條 免開請購單部分

　　(一)下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以"總務(wù)用品申請單"委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：

　　1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。

　　2. 招待用品：飲料、香煙等。

　　3. 書報(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。

　　4. 打字、刻印、報表等。

　　(二)零星采購及小額零星采購材料項目。

　　第四條 請購核決權(quán)限

　　(壹) 內(nèi)購：

　　1. 原物料：

　　(1) 請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長核決。

　　(2) 請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。

　　(3) 請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

　　2.財產(chǎn)支出：

　　(1)請購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決。

　　(2)請購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。

　　(3)請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

　　3. 總務(wù)性用品：

　　(1)請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。

　　(2)請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。

　　(3)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

　　附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應(yīng)以"財產(chǎn)支出"核決權(quán)限呈核。

　　(二)外購：

　　1.請購金額預(yù)估在10萬(含)元以下者，由經(jīng)理核決。

　　2.請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

　　第五條 請購案件的撤銷

　　(一)請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于"請購單(內(nèi)購)"或"請購單(外購)"第一、二聯(lián)加蓋紅色"撤銷"的戳記及注明撤銷原因。

　　(二)采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：

　　1.采購部門于原請購單加蓋"撤銷"章后，送回原請購部門。

　　2.原"請購單"已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。

　　3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。

　　*采 購

　　第一節(jié) 一般規(guī)定

　　第六條 采購部門的劃分

　　(一)內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。

　　(二)外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。

　　(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。

　　第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

　　(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

　　(二)長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。

　　第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。

　　第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價、比價、議價

　　(一)采購經(jīng)辦人員接獲"請購單(內(nèi)購)"后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。

　　(二)若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于"請購單"上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。

　　(三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量)，采購經(jīng)辦人員于議價后，應(yīng)于請購單"詢價記錄欄"中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。

　　(四)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。

　　(五)采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　　(六)"試車檢驗"的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于"請購單"注明與廠商議定的付款條件呈核。

　　第十條 呈核及核決

　　(一)采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于"請購單"詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂"訂購廠商""交貨期限"與"報價有效期限"經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。

　　(二)采購核決權(quán)限：

　　第十一條 訂購

　　(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的"請購單"后應(yīng)

以"訂購單"向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商于"送貨單"上注明"請購單編號"及"包裝方式"。

　　(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于"請購單"上加蓋"分批交貨"章以資識別。

　　(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)于"請購單"加蓋"暫借款采購"章，以資識別。

　　第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

　　(一)國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以"采購進(jìn)度控制表"控制采購作業(yè)進(jìn)度。

　　(二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)填制"進(jìn)度異常反應(yīng)單"并注明"異常原因"及"預(yù)定完成日期"，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

　　第十三條 整理付款

　　(一)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的"請購單"連同"材料檢驗報告表"(其免填"材料檢驗報告表"部分，應(yīng)于收料單加蓋"免填材料檢驗報告表"章)送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，"請購單(內(nèi)購)"的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。

　　(二)內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。

　　(三)短交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

　　(四)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

　　第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理(含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù))

　　第十四條 詢價、比價、議價

　　(一)外購部門依"請購單(外購)"的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價作業(yè)，但因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應(yīng)于"請購單(外購)"注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。

　　(二)請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時，外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會請購部門確認(rèn)。

　　第十五條 呈核及核決

　　(一)比價、議價完成后，外購部門應(yīng)填制"請購單(外購)"，擬訂"訂購廠商""預(yù)定裝船日期"等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。

　　(二)核決權(quán)限

　　1.采購金額以CIF美元總價折合在×××元(含)以下者由經(jīng)理核決。

　　2.采購金額以CIF美元總價折合超過×××元以上者由總經(jīng)理核決。

　　(三)采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時仍應(yīng)由原核決主管核決。

　　第十六條 訂購與合同

　　(一)"請購單(外購)"經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。

　　(二)需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。

　　第十七條 進(jìn)度控制及異常處理

　　(一)外購部門應(yīng)以"請購單(外購)"及"采購控制表"控制外購作業(yè)進(jìn)度。

　　(二)外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時，應(yīng)主動開立"進(jìn)度異常及反應(yīng)單"記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請購部門。

　　(三)外購部門于外購案件"裝船日期"有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立"進(jìn)度異常反應(yīng)單"記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。

　　第十八條 進(jìn)口簽證前("請購單(外購)"核準(zhǔn)后)的專案申請

　　(一)專案進(jìn)口機器設(shè)備的申請 專案進(jìn)口機器設(shè)備時，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請核發(fā)"輸入許可證"，申請函中并應(yīng)請求"國貿(mào)局"在"輸入許可證"加蓋"國內(nèi)尚無產(chǎn)制"的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請專案進(jìn)口及分期繳稅。

　　(二)進(jìn)口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)于申請"輸入許可證"之前準(zhǔn)備"報價單"及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機關(guān)申請核準(zhǔn)進(jìn)口。

　　第十九條 進(jìn)口簽證 外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具"請購單(外購)"及有關(guān)申請文件，以"申請外匯處理單"(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時，加填"緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單")送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向"國貿(mào)局"辦理簽證，并于"輸入許可證"核準(zhǔn)時通知外購部門。

　　第二十條 進(jìn)口保險

　　(一)FOB、FAS、C＆F條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依"請購單(外購)"外購部門指示的保險范圍辦理進(jìn)口保險。

　　(二)進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在"請購單(外購)"上標(biāo)示，以便貨品進(jìn)口必須公證時，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。

　　第二十一條 進(jìn)口船務(wù)

　　(一)FOB、FAS的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)于接獲"請購單(外購)"時，應(yīng)視其"裝運口岸"及"裝船期限"并參照航運資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進(jìn)口貨品可機動選擇船只裝運。

　　(二)進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于"信用狀開發(fā)申請書"列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。

　　(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于"請購單(外購)"上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。

　　第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯 進(jìn)口單位應(yīng)依"請購單(外購)"標(biāo)示的"間發(fā)信用狀日期"辦理結(jié)匯，并于信用狀(L／C)開出后以"開發(fā)L／C快報"通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。

　　第二十三條 稅務(wù)

　　(一)免貨物稅及"工業(yè)用證明"的申請

　　1.進(jìn)口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應(yīng)于"輸入許可證"核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請免貨物稅。

　　2.除"免憑經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口"的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)"信用狀"后檢具必需文件向經(jīng)濟部工

業(yè)局申請"非供塑膠用"證明，以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。

　　(二)專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。

　　第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改"輸入許可證"或"信用狀"時，外購部門應(yīng)開立"信用狀、輸入許可證修改申請書"經(jīng)呈核后，檢具修改申請文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。

　　第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供

　　(一)外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立即填制"裝船通知單"分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。

　　(二)外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時，應(yīng)檢具"輸入許可證"及有關(guān)文件，以"裝運文件處理單"先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。

　　(三)提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具"輸入許可證"及提貨等有關(guān)文件，以"裝運文件處理單"辦理報關(guān)提貨。

　　(四)管理進(jìn)口物品放行證的申請： 進(jìn)口管理物品時，外購部門應(yīng)于收到裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關(guān)申請"進(jìn)口放行證"或"進(jìn)口護照"，以便據(jù)此報關(guān)提貨。

　　第二十六條 進(jìn)口報關(guān)

　　(一)關(guān)務(wù)部門收到"請購單(外購)"及報關(guān)文件時，應(yīng)視買賣、保險及稅率等條件填制"進(jìn)口報關(guān)處理單"連同報關(guān)文件，委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù)，同時開立"外購到貨通知單"(含外購收料單)送材料庫辦理收料。

　　(二)不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門)應(yīng)于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨。如系無價進(jìn)口的材料、補運賠償及退貨換料等，報關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立"外購到貨通知單(含外購收料單)"通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。

　　(三)關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。 (四)海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請復(fù)查，并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于"進(jìn)口報關(guān)追蹤表"記錄，以便督促銷案。

　　(五)稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依"請購單(外購)"，于報關(guān)時檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入"稅捐記帳額度記錄表"及"稅捐記帳額度控制表"。

　　(六)船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。

　　第二十七條 報關(guān)進(jìn)度控制 關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以"進(jìn)口報關(guān)追蹤表"控制通關(guān)進(jìn)度。

　　第二十八條 公證

　　(一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目(如外購散裝材料)，通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時，會同公證行前往公證。

　　(二)外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報關(guān)行或材料庫通知時，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。

　　(三)進(jìn)口貨品辦理公證時，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證報告分送有關(guān)部門。

　　第二十九條 退匯

　　(一)外購部門依進(jìn)口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時，應(yīng)于提供報關(guān)文件時提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及"輸入許可證"收回后，開立"信用狀退匯通知單"連同"輸入許可證"送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。

　　(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。

　　第三十條 索賠

　　(一)外購部門接到收貨異常報告("材料檢驗報告表"或"公證報告"等)時，應(yīng)立即填制"索賠記錄單"連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。

　　(二)以船公司或保險公司為索賠對象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。

　　(三)索賠案件辦妥后，"索賠記錄單"應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。

　　第三十一條 退貨或退換

　　(一)外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。

　　(二)復(fù)運出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險報關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。

　　(三)退換的材料進(jìn)口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。

　　第四節(jié) 價格及質(zhì)量的復(fù)核

　　第三十二條 價格復(fù)核與市場行情資料提供

　　(一)采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

　　(二)采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。

　　第三十三條 質(zhì)量復(fù)核 采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗)等。

　　第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制"采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表"(或附報告資料)，通知有關(guān)部門處理。

　　*附 則

　　第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。

篇2：地產(chǎn)集團樣板房物品采購細(xì)則

　　1.目的

　　規(guī)范公司樣板房和售樓處所需物資的采購細(xì)則,明確樣板房和售樓處所需物資采購過程作業(yè)中各部門的職責(zé)。

　　2.適用范圍

　　適用于由合約管理部組織為公司促進(jìn)樓盤銷售制作樣板房和售樓處所需物資的采購。(包括活動家具、裝飾燈具、裝飾品、潔具、窗簾等)

　　3.術(shù)語和定義

　　3.1樣板房和售樓處所需物資的:指公司為促進(jìn)樓盤銷售制作樣板房和售樓處所需采購的物資。

　　4.職責(zé)

　　4.1.合約管理部(或采購部)

　　4.1.1.組織樣板房和售樓處所需物資價格的調(diào)查。

　　4.1.2.負(fù)責(zé)組織樣板房和售樓處所需物資的采購。

　　4.1.3.組織樣板房和售樓處所需物資的登記造冊及移交工作。

　　4.2.規(guī)劃設(shè)計中心

　　4.2.1.負(fù)責(zé)提供樣板房和售樓處所需物資的采購需求計劃。

　　4.2.2.負(fù)責(zé)確保樣板房(來自:m.dewk.cn)和售樓處所需物資的品質(zhì)。

　　4.2.3.參加樣板房和售樓處所需物資的采購。

　　4.2.4.參加樣板房物品的登記造冊及移交工作。

　　4.3.營銷管理中心

　　4.3.1現(xiàn)場銷售部負(fù)責(zé)管理已移交的樣板房和售樓處的物資。

　　4.3.2接受合約管理部關(guān)于樣板房和售樓處所需物資的移交工作。

　　4.4.行政管理部

　　4.4.1.負(fù)責(zé)審核需求計劃,清查是否有庫存。

　　4.4.2.參加樣板房和售樓處所需物資的采購。

　　4.4.3.負(fù)責(zé)對樣板房和售樓處所需物資的入庫登記。

　　5.工作流程

　　5.1.規(guī)劃設(shè)計中心提出樣板房和售樓處所需物資的采購需求計劃(包括物資明細(xì)、采購時間及估算金額)及設(shè)計品質(zhì)要求。

　　5.2.行政管理部對該需求計劃進(jìn)行審核,清查是否有庫存。

　　5.3.合約管理部會同規(guī)劃設(shè)計中心進(jìn)行市場調(diào)查,提供采購清單及基本價格交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　5.4.合約管理部提出借款或付款申請。

　　5.5.合約管理部會同規(guī)劃設(shè)計中心、行政管理部按計劃進(jìn)行購買。

　　5.6.購買后在樣板房內(nèi)進(jìn)行擺放,行政管理部就所購物品進(jìn)行入庫登記,建立物品入庫清單詳細(xì)注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格等,一式肆份,行政管理部、合約管理部、規(guī)劃設(shè)計中心、財務(wù)部各執(zhí)一份。

　　5.7.合約管理部提出付款申請,財務(wù)部憑行政管理部填寫的入庫證明按程序報批、報銷。

　　6.支持性文件

　　6.1.《公司資產(chǎn)管理規(guī)定》

　　7.相關(guān)記錄

　　《樣板房物品入庫清單》

篇3：地產(chǎn)公司區(qū)域事業(yè)部采購工作實施細(xì)則

　　地產(chǎn)公司區(qū)域事業(yè)部采購工作實施細(xì)則

　　第一章總則

　　1.目的

　　為規(guī)范各項目的采購活動，明確采購工作小組的工作責(zé)任和工作行為，統(tǒng)一采購工作程序，推進(jìn)《**區(qū)域事業(yè)部采購管理制度》的順暢執(zhí)行，特制定本《采購工作實施細(xì)則》。

　　2.適用范圍

　　2.1本細(xì)則適用于各項目公司所有四類費用的采購項目的具體實施。

　　2.2按《**區(qū)域事業(yè)部采購管理制度》第2.3條的約定，必須采用招標(biāo)采購的方式進(jìn)行的采購項目，按本細(xì)則第四章執(zhí)行。

　　2.3在《**區(qū)域事業(yè)部采購管理制度》第2.3條約定的限額以下的采購項目，原則上也應(yīng)以招標(biāo)采購的形式進(jìn)行采購，但對于標(biāo)的額較小的，可以采用詢價采購的方式進(jìn)行的采購，具體按本細(xì)則第五章執(zhí)行。

　　2.4以直接采購的方式進(jìn)行的采購項目，按本細(xì)則第六章執(zhí)行。

　　第二章采購工作計劃編制及實施

　　3.采購計劃的編制

　　3.1根據(jù)項目營銷計劃、工程總體進(jìn)度計劃，由項目公司各個部門應(yīng)在項目正式開工前提出項目整體采購需求，并根據(jù)采購需求內(nèi)容的不同由采購工作小組牽頭部門編制采購計劃，并由項目成本部匯總形成項目整體采購計劃。

　　3.2各年度初（最遲每年2月末前），各項目應(yīng)根據(jù)項目年度經(jīng)營計劃，調(diào)整年度采購計劃，經(jīng)采購工作小組充分溝通后形成年度采購計劃，經(jīng)采購工作小組組長簽發(fā)后，用于指導(dǎo)本年的各項采購工作安排。

　　3.3年度采購計劃應(yīng)有明確的時間節(jié)點，包括完成此項采購所需具備的各項前提條件的具體內(nèi)容和最遲完成節(jié)點。

　　4.采購計劃的實施

　　4.1采購工作小組依據(jù)項目年度采購計劃，組織各項采購工作的實施。項目成本部應(yīng)在項目實施過程中各個季度、月度依據(jù)工程實際進(jìn)展情況及各項采購條件的完備性，持續(xù)跟蹤、調(diào)整。并于每季度末月31日前形成《采購實施季報》報采購工作小組組長審批，同時抄報事業(yè)部經(jīng)濟合同部。

　　4.2《采購實施季報》應(yīng)包括本月采購計劃的執(zhí)行情況、存在的問題、建議解決的方案。

　　第三章采購工作小組成員及其分工

　　5.采購工作小組成員及其分工

　　5.1采購工作小組固定成員為項目總經(jīng)理、主管專業(yè)的副總經(jīng)理、事業(yè)部經(jīng)濟合同部經(jīng)理，項目總經(jīng)理為采購工作小組組長。采購工作小組的臨時性成員視采購內(nèi)容的不同吸納相關(guān)部門及相關(guān)專業(yè)人員加入。具體如下：

　　5.1.1設(shè)計采購由事業(yè)部設(shè)計中心（或項目設(shè)計部）作為牽頭人，項目成本部參與完成；

　　5.1.2各類工程施工類、設(shè)備及材料采購、監(jiān)理、地質(zhì)勘察、檢測類采購由項目工程管理部作為牽頭人，項目成本部參與完成；

　　5.1.3造價咨詢類由項目成本部牽頭，事業(yè)部經(jīng)濟合同部參與完成；

　　5.2根據(jù)采購事項不同，由主管副總確定相應(yīng)的主責(zé)人，成本部確定商務(wù)配合人，另由其它參與部門明確各項采購的專業(yè)人員，共同組成采購工作小組，完成采購工作小組職責(zé)。

　　5.3項目的總體采購計劃由各類采購的牽頭部門在編制項目經(jīng)營計劃時分別編制，并由項目成本部整理匯總后，由采購工作小組組長簽發(fā)，各類采購工作小組人員須在項目總體招標(biāo)計劃中明確，并由組長簽發(fā)。

　　第四章招標(biāo)采購操作程序

　　6.招標(biāo)采購的方式

　　6.1除非政府等相關(guān)部門有特殊要求采用公開招標(biāo)的方式，為保證投標(biāo)的質(zhì)量，各項目的招標(biāo)采購均采用邀請招標(biāo)的方式。

　　7.擬投標(biāo)單位的考察及入圍單位的選擇

　　7.1依據(jù)《供應(yīng)商考察操作指引》，由主責(zé)人負(fù)責(zé)組織對擬投標(biāo)單位進(jìn)行資格審核，初步篩選、實地考察，并匯總采購工作小組成員意見并形成考察報告，明確擬投標(biāo)單位入圍的建議。

　　7.2采購工作小組在供應(yīng)商考察過程中，不得以不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)單位；不得對潛在投標(biāo)單位實行歧視待遇。資格審核應(yīng)主要審查投標(biāo)單位是否符合下列條件：

　　7.2.1具有獨立簽訂合同的資格和權(quán)利；

　　7.2.2具有履行合同的能力，包括專業(yè)、技術(shù)資格和能力，資金、設(shè)備和其他物質(zhì)設(shè)施狀況，管理能力，經(jīng)驗、信譽和相應(yīng)的從業(yè)人員情況；

　　7.2.3法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他資格條件。

　　7.2.4為保證入圍單位的充分競爭，入圍單位原則上不得少于三家。入圍單位少于三家的，須經(jīng)采購工作小組討論確定；按《**區(qū)域事業(yè)部采購管理制度》規(guī)定須由采購委員會決策的采購項目，須報采購委員會確認(rèn)。

　　8.編制招標(biāo)文件

　　8.1招標(biāo)文件由主責(zé)人牽頭組織各相關(guān)部門，依據(jù)E地產(chǎn)本部頒發(fā)的招標(biāo)文件示范文本，根據(jù)招標(biāo)項目的特點和需要編制，并按《**區(qū)域事業(yè)部采購管理制度》規(guī)定采購決策授權(quán)體系報采購工作小組或采購委員會審批。

　　8.2招標(biāo)文件中應(yīng)規(guī)定實質(zhì)性要求和條件，并用醒目的方式標(biāo)明。招標(biāo)文件一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：

　　8.2.1投標(biāo)邀請書；

　　8.2.2投標(biāo)須知，具體包括但不限于：工程概況，招標(biāo)范圍，資格審查條件，資金來源，標(biāo)段劃分，工期要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場踏勘和答疑安排，投標(biāo)文件編制、提交、修改、撤回的要求，投標(biāo)報價要求，投標(biāo)有效期，開標(biāo)方式（公開或非公開）和時間，評標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)等；

　　8.2.3投標(biāo)文件格式、內(nèi)容編制要求、裝訂要求（應(yīng)要求各投標(biāo)單位分別裝訂技術(shù)標(biāo)和經(jīng)濟標(biāo)）；

　　8.2.4合同條款；

　　8.2.5技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求，

　　8.2.6設(shè)計圖紙及相關(guān)地質(zhì)資料；

　　8.2.7如采用工程量清單招標(biāo)，必須提供工程量清單；

　　8.2.8投標(biāo)輔助材料

　　8.2.9對于設(shè)計類招標(biāo)，其招標(biāo)文件件還應(yīng)包括如下內(nèi)容

　　A、已批準(zhǔn)的項目建議書或可行性研究報告；

　　B、工程經(jīng)濟技術(shù)要求（限額設(shè)計）；

　　C、城市規(guī)劃管理部門確定的規(guī)劃控制條件和用地紅線圖；

　　D、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、工程測量等勘察成果報告；

　　E、供水、電、氣、熱、環(huán)保、市政道路等方面的基礎(chǔ)資料；

　　F、未中標(biāo)方案的補償辦法等

　　8.2.10招標(biāo)文件規(guī)定的各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于國家標(biāo)準(zhǔn)。招標(biāo)文件中規(guī)定的各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均不得要求或標(biāo)明某一特定的專利、商標(biāo)、名稱、設(shè)計、原產(chǎn)地或生產(chǎn)供應(yīng)者，不得含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)單位的其他內(nèi)容。如果必須引用某一生產(chǎn)供應(yīng)者的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)才能準(zhǔn)確或清楚地說明擬招標(biāo)項目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時，則應(yīng)當(dāng)在參照后面加上"或相當(dāng)于"的字樣；特殊情況下應(yīng)由采購工作小組討論決定。

　　8.2.11招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)確定投標(biāo)單位編制投標(biāo)文件所需要的合理時間。

　　9.組織招標(biāo)

　　9.1采購工作小組應(yīng)要求投標(biāo)單位提交投標(biāo)保證金。投標(biāo)保證金根據(jù)采購內(nèi)容決定，標(biāo)準(zhǔn)見附件：招標(biāo)采購相關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)。

　　9.2采購工作小組根據(jù)招標(biāo)項目的具體情況，可以組織投標(biāo)單位踏勘項目現(xiàn)場，向其介紹工程場地和相關(guān)環(huán)境的有關(guān)情況。

　　9.3投標(biāo)單位在閱讀招標(biāo)文件和現(xiàn)場踏勘中提出的疑問須以書面形式提交，采購工作小組可以用書面形式或答疑會的方式解答，但需同時將統(tǒng)一的答疑文件以書面方式通知所有投標(biāo)單位。該解答的內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部分。

　　10.標(biāo)底的編制

　　10.1采購工作小組可根據(jù)項目特點決定是否編制標(biāo)底。

　　10.2如需編制標(biāo)底的，標(biāo)底編制過程和標(biāo)底必須保密。標(biāo)底的編制，應(yīng)依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的工程量計算規(guī)則、計價方法、招標(biāo)范圍和報價要求編制，應(yīng)結(jié)合市場供求狀況，綜合考慮投資、工期和質(zhì)量等方面的因素合理確定。

　　10.3標(biāo)底由采購工作小組自行編制或委托中介機構(gòu)編制。一個工程只能編制一個標(biāo)底。

　　11.投標(biāo)程序

　　11.1采購工作小組負(fù)責(zé)接收投標(biāo)文件，各次招標(biāo)采購項目應(yīng)明確具體接收人員。投標(biāo)單位須在招標(biāo)文件要求的提交投標(biāo)文件的截止時間前，將投標(biāo)文件密封送達(dá)投標(biāo)地點。開標(biāo)前任何單位和個人不得開啟投標(biāo)文件。

　　11.2招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間后送達(dá)的投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)拒收。

　　11.3提交投標(biāo)文件的投標(biāo)單位少于三個時，原則上應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)。但可視具體情況由采購工作小組會議決定具體應(yīng)對措施。

　　11.4投標(biāo)單位在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前，可以補充、修改、替代或者撤回已提交的投標(biāo)文件，并書面通知采購工作小組，補充、修改的內(nèi)容為投標(biāo)文件的組成部分。

　　11.5在提交投標(biāo)文件截止時間后，投標(biāo)單位不得補充、修改、替代或者撤回其投標(biāo)文件。

　　11.6兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯(lián)合體，以一個投標(biāo)單位的身份共同投標(biāo)。

　　11.6.1聯(lián)合體各方簽訂共同投標(biāo)協(xié)議后，不得再以自己名義單獨投標(biāo)，也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在同一項目中投標(biāo)。

　　11.6.2聯(lián)合體參加資格預(yù)審并獲得通過的，其組成的任何變化都必須在提交投標(biāo)文件截止之日前征得采購工作小組的同意。如果變化后的聯(lián)合體削弱了競爭，含有事先未經(jīng)過資格預(yù)審或者資格預(yù)審不合格的法人或者其他組織，或者使聯(lián)合體的資質(zhì)降到資格預(yù)審文件中規(guī)定的最低標(biāo)準(zhǔn)以下，采購工作小組有權(quán)拒絕其投標(biāo)。

　　11.6.3聯(lián)合體各方必須指定牽頭人，授權(quán)其代表所有聯(lián)合體成員負(fù)責(zé)投標(biāo)和合同實施階段的主辦、協(xié)調(diào)工作，并應(yīng)當(dāng)向采購工作小組提交由所有聯(lián)合體成員法定代表人簽署的授權(quán)書。

　　11.6.4聯(lián)合體投標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)以聯(lián)合體各方或者聯(lián)合體中牽頭人的名義提交投標(biāo)保證金。以聯(lián)合體中牽頭人名義提交的投標(biāo)保證金，對聯(lián)合體各成員具有約束力。

　　11.6.5投標(biāo)單位之間不得串通投標(biāo)。下列行為均屬于投標(biāo)單位串通投標(biāo)報價：

　　A、投標(biāo)單位之間相互約定抬高或壓低投標(biāo)報價；

　　B、投標(biāo)單位之間相互約定，在招標(biāo)項目中分別以高、中、低價位報價；

　　C、投標(biāo)單位之間先進(jìn)行內(nèi)部競價，內(nèi)定中標(biāo)人，然后再參加投標(biāo)；

　　D、投標(biāo)單位之間其他串通投標(biāo)報價的行為。

　　11.6.6投標(biāo)單位與招標(biāo)組織者之間不得串通投標(biāo)。下列行為均屬于招標(biāo)組織者與投標(biāo)單位串通投標(biāo)：

　　A、招標(biāo)組織者在開標(biāo)前開啟投標(biāo)文件，并將投標(biāo)情況告知其他投標(biāo)單位，或者協(xié)助投標(biāo)單位撤換投標(biāo)文件，更改報價；

　　B、招標(biāo)組織者向投標(biāo)單位泄露標(biāo)底；

　　C、招標(biāo)組織者與投標(biāo)單位商定，投標(biāo)時壓低或抬高標(biāo)價，中標(biāo)后再給投標(biāo)單位或招標(biāo)單位或個人額外補償；

　　D、招標(biāo)組織者預(yù)先內(nèi)定中標(biāo)單位；

　　E、其他串通投標(biāo)行為。

　　11.6.7發(fā)現(xiàn)串通投標(biāo)行為時，其他投標(biāo)單位有權(quán)向公司監(jiān)督部門舉報。公司監(jiān)督部門接到舉報后，有責(zé)任進(jìn)行調(diào)查。如情況屬實，參與串通投標(biāo)的投標(biāo)單位標(biāo)書作廢，并沒收其投標(biāo)保證金。情節(jié)嚴(yán)重者，追究當(dāng)事人的法律責(zé)任。

　　12.開標(biāo)、評標(biāo)

　　12.1開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件確定的時間和地點進(jìn)行。由采購工作小組組織按照《**區(qū)域事業(yè)部采購管理制度》規(guī)定的程序進(jìn)行開標(biāo)。原則上，開標(biāo)時間應(yīng)與投標(biāo)截止時間一致。

　　12.2評標(biāo)小組成員應(yīng)由相關(guān)技術(shù)和經(jīng)濟專業(yè)人員組成；對于技術(shù)組的評標(biāo)人員采購工作小組不予提供商務(wù)標(biāo)文件。評標(biāo)小組由主

責(zé)人推薦，組長最終確定。

　　12.3采購工作小組編制《招標(biāo)計劃》時，須對應(yīng)各項招標(biāo)采購任務(wù)，依據(jù)各項技術(shù)和經(jīng)濟專業(yè)負(fù)責(zé)人，明確評標(biāo)小組成員、各項評標(biāo)工作完成時間。

　　12.4評標(biāo)小組負(fù)責(zé)對投標(biāo)文件進(jìn)行清理。清標(biāo)后，評標(biāo)小組對所有標(biāo)書進(jìn)行分析，并將清標(biāo)情況寫入評標(biāo)報告。清標(biāo)內(nèi)容主要包括：

　　12.4.1投標(biāo)文件的構(gòu)成是否滿足標(biāo)書的要求；

　　12.4.2投標(biāo)文件是否響應(yīng)招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求和條件；

　　12.4.3投標(biāo)文件中是否有明顯的文字或計算錯誤；

　　12.4.4對于投標(biāo)文件中的明顯文字和計算錯誤，除招標(biāo)文件另有約定，應(yīng)按下述原則進(jìn)行修正：

　　a)用數(shù)字表示的數(shù)額與用文字表示的數(shù)額不一致時，以文字?jǐn)?shù)額為準(zhǔn)；

　　b)單價與工程量的乘積與總價之間不一致時，以單價為準(zhǔn)。若單價有明顯的小數(shù)點錯位，應(yīng)以總價為準(zhǔn)，并修改單價；

　　c)按前款規(guī)定調(diào)整后的報價經(jīng)投標(biāo)單位確認(rèn)后產(chǎn)生約束力。

　　d)投標(biāo)報價是否明顯偏離市場價。

　　12.5評標(biāo)可以采用綜合評估法、經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法或者法律法規(guī)允許的其他方法，但須與招標(biāo)文件中明確的評標(biāo)方法相一致。

　　12.5.1采用綜合評估法的，由評標(biāo)小組根據(jù)招標(biāo)文件的要求對投標(biāo)文件技術(shù)部分和經(jīng)濟部分進(jìn)行綜合評審和比較。

　　12.5.2采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件能夠滿足招標(biāo)文件實質(zhì)性要求的投標(biāo)單位中，評審出價格最低的投標(biāo)單位。但投標(biāo)價格明顯偏離市場價的除外。

　　12.6對于投標(biāo)文件中含義不明確、對同類問題表述不一致的內(nèi)容，評標(biāo)小組可以要求投標(biāo)單位作必要的澄清、說明或補正。

　　12.7投標(biāo)文件中沒有列入的價格和優(yōu)惠條件在評標(biāo)時不予考慮。

　　12.8招標(biāo)文件設(shè)有標(biāo)底的，標(biāo)底在評標(biāo)中應(yīng)當(dāng)作為參考，但不得作為評標(biāo)的唯一依據(jù)。

　　12.9評標(biāo)小組完成評標(biāo)后，提出書面評標(biāo)報告，并推薦中標(biāo)候選單位。中標(biāo)候選單位應(yīng)當(dāng)限定在一至三個，并標(biāo)明排列順序。

　　13.定標(biāo)

　　13.1評標(biāo)結(jié)束后，主責(zé)人匯總技術(shù)、經(jīng)濟評標(biāo)資料，編寫《綜合評標(biāo)報告》，并按《**區(qū)域事業(yè)部采購管理制度》中所明確的采購決策權(quán)限，進(jìn)行如下工作：

　　13.1.1在采購工作小組決策范圍之內(nèi)的，以簽報的形式?jīng)Q定中標(biāo)單位或認(rèn)價價格及認(rèn)價單位；

　　13.1.2在采購委員會決策范圍內(nèi)的，以采購工作簽報的形式進(jìn)行簽報報批或申請召開采購委員會會議。

　　13.2原則上采購工作小組在決策中標(biāo)單位（或認(rèn)價價格及單位時）應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選單位為中標(biāo)單位（或認(rèn)價價格及單位時）。排名在前的中標(biāo)候選單位放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金/履約保函而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的，采購工作小組可以按順序確定其他中標(biāo)候選單位為中標(biāo)單位。

　　13.3采購工作小組認(rèn)為《綜合評標(biāo)報告》中標(biāo)候選單位的排序明顯不合理，可不按推薦次序推薦中標(biāo)單位，但不得在中標(biāo)候選單位范圍之外選定中標(biāo)單位。

　　14.合同洽談及簽訂

　　14.1在非認(rèn)價招標(biāo)采購中，確定中標(biāo)單位后，由采購工作小組與中標(biāo)單位進(jìn)行合同談判及簽署等相關(guān)工作，合同簽訂按照公司合同管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體如下：

　　14.1.1合同洽談過程中，技術(shù)組負(fù)責(zé)落實相關(guān)技術(shù)合同條款，經(jīng)濟組負(fù)責(zé)落實經(jīng)濟相關(guān)合同條款；由主責(zé)人整體校核、匯總、完善整體合同條款后，報公司法務(wù)審批，并按照法務(wù)意見修改、完善合同條款；

　　14.1.2由采購工作小組中的主責(zé)人組織落實合同對方的確認(rèn)工作后，按公司合同審批流程辦理審批手續(xù)。合同簽訂后，主責(zé)人負(fù)責(zé)下發(fā)至相關(guān)合同單位。

　　14.1.3招標(biāo)文件要求中標(biāo)單位提交履約保證金或者其他形式履約擔(dān)保的，由主責(zé)人落實中標(biāo)單位提交；拒絕提交的，視為放棄中標(biāo)項目。

　　14.2在認(rèn)價招標(biāo)采購中，確定認(rèn)價價格及認(rèn)價單位后，由主責(zé)人編制《認(rèn)價確認(rèn)單》，完成EIP審批后，下發(fā)至合同單位。

　　15.保證金退還

　　15.1招標(biāo)結(jié)束后，由主責(zé)人負(fù)責(zé)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件中的約定退還投標(biāo)保證金。投標(biāo)單位無正當(dāng)理由不提交、不按時提交投標(biāo)文件的，提交投標(biāo)文件截止時間后撤回投標(biāo)文件的，確定中標(biāo)后無正當(dāng)理由不簽訂合同的，投標(biāo)保證金不予退還。

　　第五章詢價采購操作程序

　　16.考察、選擇詢價入圍單位

　　16.1采購工作小組依據(jù)施工進(jìn)度和合同內(nèi)容，組織安排相關(guān)廠家考察計劃（如有必要）。具體考察的組織部門同招標(biāo)采購考察。

　　16.2考察完成后，由主責(zé)人匯同考察人員負(fù)責(zé)審查單位的資質(zhì)、材料設(shè)備的品質(zhì)，并根據(jù)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)要求，從技術(shù)上進(jìn)行比選，淘汰不合格廠家，選定入圍單位；由主責(zé)人負(fù)責(zé)依據(jù)《供應(yīng)商考察管理制度》的要求編制考察報告，提交采購工作小組審批。

　　16.3原則上詢價入圍單位不得少于三家，特殊情況須經(jīng)采購工作小組簽報決定。

　　17.詢價、洽談

　　17.1詢價采購須以書面形式進(jìn)行，詢價文件應(yīng)包括采購項目的簡況、相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及參數(shù)要求、報價原則等。

　　17.2必要時可以與廠家進(jìn)行商務(wù)洽談。

　　18.確定合作單位

　　18.1完成上述工作后，通過采購工作小組簽報的形式，對本次詢價采購進(jìn)行比選、分析并確定合作單位或認(rèn)價單位。

　　第六章直接采購操作程序

　　19.直接采購合作單位的考察

　　19.1對于因選用專利產(chǎn)品，涉及政府部門、壟斷行業(yè)等原因而確定的合作單位必須進(jìn)行考察，具體考察的組織部門同招標(biāo)采購考察，考察操作依據(jù)《供應(yīng)商考察操作指引》進(jìn)行。

　　19.2對于因長期合作而確定的合作可不進(jìn)行考察。

　　20.直接采購的合同洽談

　　20.1直接采購的合同洽談依據(jù)采購類型的不同，由《**區(qū)域事業(yè)部采購管理制度》中規(guī)定的相應(yīng)采購組織牽頭部門完成，采購工作小組共同參與。

　　21.直接采購決策

　　21.1直接采購決策依據(jù)《**區(qū)域事業(yè)部采購管理制度》中所明確的采購決策權(quán)限進(jìn)行，并按規(guī)定履行簽報及會議程序。

　　第七章檔案管理及信息反饋

　　22.檔案管理

　　22.1采購工作小組應(yīng)及時進(jìn)行招標(biāo)過程資料的歸檔工作，招標(biāo)資料歸檔時應(yīng)完整、有序，便于查詢。

　　22.2采購工作小組負(fù)責(zé)收集、匯編各項招標(biāo)、認(rèn)價檔案資料，按各次招標(biāo)、認(rèn)價匯編成冊，歸檔資料組成及歸檔順序如下：

　　22.2

.1中標(biāo)通知書（如果有）、《價格確認(rèn)單》（如果有）

　　22.2.2評標(biāo)結(jié)果、EIP簽報

　　22.2.3采購工作小組會議紀(jì)要、評標(biāo)報告、最終報價單、投標(biāo)文件、招標(biāo)文件。

　　22.2.4答疑文件、開標(biāo)記錄、采購工作小組確定入圍廠家會議紀(jì)要等。

　　23.信息反饋

　　23.1采購工作小組須按本細(xì)則第二章的要求編制采購計劃，并按季進(jìn)行信息反饋。

　　第八章附則

　　24.支持性文件

　　**區(qū)域事業(yè)部頒發(fā)的《**區(qū)域事業(yè)部采購管理制度》、《供應(yīng)商考察指引》。

　　25.《采購工作小組實施細(xì)則》自下發(fā)之日起執(zhí)行。由事業(yè)部經(jīng)濟合同部負(fù)責(zé)解釋。