公司采購管理表單流程

　　一、采購預算清單

　　1、制單：商務輸單人員

　　2、審核：商務部主管

　　3、流程：商務根據(jù)業(yè)務員需求填寫采購預算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)），并輸入采購訂單，在預算清單上加蓋"已錄"章，如果是業(yè)務員要求的采購，業(yè)務員應在采購預算清單上簽字，預算清單紅聯(lián)商務留底，其他三聯(lián)交倉庫；倉庫清點商品到入庫后，在預算清單上加蓋"貨已收"章，并關(guān)聯(lián)生成入庫單；倉庫將預算清單、入庫單配對后，藍聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務會計記帳。

　　二、采購訂單

　　1、制單：商務

　　2、審核：商務部

　　3、流程：商務根據(jù)采購預算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單，采購訂單不打印。

　　三、入庫單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、打印：倉庫

　　4、流程：倉庫清點實物，審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫，一聯(lián)送交業(yè)務員、一聯(lián)送交商務、一聯(lián)送交業(yè)務會計，并負責打印。

　　與采購訂單配對

　　四、銷售預算清單

　　1、制單：業(yè)務員

　　2、審核：商務部

　　3、流程：業(yè)務員填寫銷售預算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)）紅聯(lián)業(yè)務員留底，其他三聯(lián)交商務，商務審核預算清單，輸入訂單后在四聯(lián)預算清單上加蓋"已錄"章，商務將三聯(lián)預算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，業(yè)務員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票，下面流程分兩種。

　　（1）業(yè)務員即時開發(fā)票：業(yè)務員將三聯(lián)預算清單送交財務部開票員，開票員根據(jù)預算清單開具發(fā)票，讓業(yè)務員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字，并在預算清單上加蓋"已開票"章，同時將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員再將蓋有"已錄""已開票"章的三聯(lián)預算清單送交倉庫；提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在三聯(lián)預算清單上加蓋"貨已發(fā)"章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳，業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

　　（2）業(yè)務員未即時開票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預算清單上加蓋"貨已發(fā)"章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳，業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

　　N

　　Y

　　五、銷售訂單

　　1、制單：商務

　　2、審核：商務部、倉庫

　　3、流程：商務根據(jù)銷售預算清單輸入銷售訂單并審核，倉庫根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，銷售訂單不打印。

　　六、發(fā)貨單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、打印：倉庫

　　4、流程：倉庫根據(jù)商務審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)），由倉庫負責打印，一聯(lián)倉庫留底，一聯(lián)與銷售預算清單配對后送業(yè)務會計，三聯(lián)送交業(yè)務員，客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后，一聯(lián)客戶留底，另兩聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計，業(yè)務會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。

　　七、送貨單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、流程：業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要申請緊急放行，倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單（一式三聯(lián)），客戶收到商品時簽收，一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計。

　　八、出庫單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、打印：業(yè)務會計

　　4、流程：倉庫每天記帳，業(yè)務會計于次日打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計，與發(fā)貨單配對，并由業(yè)務會計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務員核銷。

　　九、內(nèi)部調(diào)撥申請單

　　1、制單：調(diào)入方

　　2、審核：商務部

　　3、流程：調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務。

　　十、調(diào)撥單

　　1、制單：商務部

　　2、審核：倉庫

　　3、打印：倉庫

　　4、流程：商務部輸入調(diào)撥單，倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨，同時打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務，一聯(lián)業(yè)務會計。

　　十一、商品檢測報告

　　1、制表：維修部

　　2、審核：倉庫

　　3、流程：維修部填寫商品檢測報告（一式三聯(lián)），一聯(lián)維修部留底，一聯(lián)業(yè)務員留底，一聯(lián)由業(yè)務員送交倉庫。

篇2：麗灣酒店采購部工作流程

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　　麗灣酒店采購部工作流程

　　一、各類物品采購工作流程

　　1、倉庫補倉物品的采購工作流程：

　　倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應設(shè)定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”，且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:

　　（1）貨品名稱，規(guī)格；

　　（2）平均每月消耗量；

　　（3）庫存數(shù)量；

　　（4）最近一次訂貨單價；

　　（5）最近一次訂貨數(shù)量；

　　（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。

　　經(jīng)何董事簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理在采購申請單上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經(jīng)理初審同意后，按倉庫“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較，選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經(jīng)董事會批準后，采購部立即組織實施，一般物品要求之3天內(nèi)完成。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導匯報。

　　2、部門新增物品的采購工作流程：

　　若部門欲添置新物品，部門經(jīng)理或各餐廳總廚應撰寫有關(guān)專門申請報告，經(jīng)董事會審批后，連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經(jīng)理初審同意后，按“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較，選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經(jīng)董事會批準后，采購部立即組織實施.

　　3、部門更新替換舊有設(shè)備和物品的采購工作流程：

　　如部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部，采購部須在采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:

　　（1）貨品名稱，規(guī)格；

　　（2）最近一次訂貨單價；

　　（3）最近一次訂貨數(shù)量；

　　（4）提供本次訂貨數(shù)量建議。

　　采購部在至少三家供應商中比較價格品質(zhì)，并按酒店采購審批程序辦理有關(guān)審批手續(xù)，經(jīng)董事會批準后，組織采購。

　　4、鮮活食品凍品的采購工作流程：

　　蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由各酒吧、各部門總廚或主管，根據(jù)當日經(jīng)營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。

　　5、燃料的采購工作流程：

　　采購部根據(jù)營業(yè)情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫采購申請單，按酒店采購審批程序辦理，并組織實施。

　　6、維修零配件和工程物料的采購工作流程：

　　工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”，且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:

　　（1）貨品名稱，規(guī)格；

　　（2）平均每月消耗量；

　　（3）庫存數(shù)量；

　　（4）最近一次訂貨單價；

　　（5）最近一次訂貨數(shù)量；

　　（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。

　　大型改造工程或大型維修活動，工程部須做工程預算，并根據(jù)預算表項目填寫采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面)，且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:

　　（1）貨品名稱，規(guī)格；

　　（2）庫存數(shù)量；

　　（3）最近一次訂貨單價；

　　（4）最近一次訂貨數(shù)量；

　　（5）提供本次訂貨數(shù)量建議。

　　以上采購申請單經(jīng)何董事簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理初審同意后，按“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較，選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經(jīng)董事會批準后，采購部立即組織實施.

　　二、采購工作流程中須規(guī)范事項:

　　1、所有的采購申請必須填寫一式四聯(lián)，采購申請單經(jīng)部門經(jīng)理核簽后，整份共四聯(lián)交給資產(chǎn)會計，資產(chǎn)會計復核后送董事。

　　2、采購申請單一共四聯(lián)，在經(jīng)審批批準后：第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部存檔并組織采購。第三聯(lián)財務部成本會計存檔核實。第四聯(lián)部門存檔。

　　3、審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。

　　（1）簽置核對：檢查采購申請單是否部門經(jīng)理簽置，核對其是否正確。

　　（2）數(shù)量核對，復查存?zhèn)}數(shù)量及每月消耗，決定采購申請單上的數(shù)量是否正確。

　　4、邀請供應商報價。

　　三、貨比三家工作流程：

　　每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應商報價，然后確定選用那家供應商的物品，具體做法是：

　　1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨，填制空白報價單，

　　包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標準及交貨時間，送交供應商（至少選擇3個供應商），要求供應商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的供應商，可用傳真或電話詢價。用電話詢價時，應把詢價結(jié)果填在報價單上并記下報價人的姓名，職務等。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交評定小組審批。

　　2、評定小組根據(jù)采購部提供的有關(guān)報價資料，參考采購部的意見，對幾個供應商報來的貨品價格以及質(zhì)量，信譽等進行評估后，確定其中一家信譽好、品質(zhì)高、價格低的供應商，報董事會審核.四、采購活動的后續(xù)須跟進工作

　　1、采購訂單的跟催

　　當訂單發(fā)出后，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。

　　2、采購訂單取消

　　（1）酒店取消訂單：

　　如因某種原因，酒店需要取消己發(fā)出之訂單，供應商可能提出取消的賠償，故采購部必須預先提出有可能出現(xiàn)的問題及可行解決方法，以便報董事會作出決定。

　　（2）供應商取消訂單：

　　如因某種原因，供應商取消了酒店已發(fā)出的訂單，采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門。為保障酒店利益，供應商必須賠償酒店人力、時間及其他經(jīng)濟損失。

　　3.違反合同：

　　合同上應載明詳細細則，如有違反，便應依合同上所載處理。

　　4.檔案儲存：

　　所有供應商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查，并連同

　　采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購部價格信息庫.

　　5.采購交貨延遲檢討

　　凡未能按時、按量采購所需物品，并影響申購部門正常經(jīng)營活動的，需填寫《采購交貨延遲檢討表》，說明原因及跟進情況并呈財務部及董事會批示。

　　6.采購物品的維護保養(yǎng)：如所購買的物品是需要日后維修保養(yǎng)的，選擇供應商便需要注意這一項.對設(shè)備等項目的購買，采購員要向工程部咨詢有關(guān)自行維護的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。同時，事先一定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容，以免造成不能配套或無法安裝的情況

篇3：物料采購作業(yè)流程

　　物料采購作業(yè)流程

　　1．0 目的

　　為規(guī)范和完善采購作業(yè)程序，確保物料的申購、采購得到合理、有效的管控，特制定本作業(yè)流程。

　　2．0范圍

　　適合所有物料的采購、采購入庫及不合格品退貨的過程實施。

　　3．0職責

　　3．1總經(jīng)理：負責《采購訂單》與《物料請購單》的最終審核審批工作；

　　3．2制造總監(jiān)：負責生產(chǎn)物料《采購訂單》的審核工作；

　　3．3采購部：負責物料采購經(jīng)辦、進度跟催及與供方溝通和管理工作；

　　3．4計劃部：負責《物料需求計劃》的制作、下發(fā)，負責《采購訂單》的制作、轉(zhuǎn)發(fā)及物料進度的控制。

　　3．5倉庫：負責物料數(shù)量的驗收、按照指令將不良物料退給供方、對供方的交期、交量進行考核、統(tǒng)計工作。

　　3．6 工程技術(shù)部：所有物料的圖紙資料及產(chǎn)品BOM資料與材料定額的及時、準確的提供；對采購過程中新開發(fā)物料進行樣板確認與評估。

　　3.7各職能部門負責《物料請購單》的申請

　　4．0 作業(yè)程序

　　4．1 生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求計劃》方式提出申購，經(jīng)物控部經(jīng)理審批；樣板物料及工、量具、輔助用料等非生產(chǎn)物料由使用部門以《物料請購單》方式提出申購，經(jīng)部門經(jīng)理審批（如需采購物品單價在500元-2000元或《采購訂單》總金額在5000元以下的，由經(jīng)理審核后由中心總監(jiān)審批。如需采購物品單價在2000元以上或《采購訂單》總金額在5000元以上的，由心總監(jiān)審批后由報總經(jīng)理批準。）。所有經(jīng)過審批的申購指令統(tǒng)一交到物控部，采購員負責簽收、處理。

　　4．2 采購員對接到的《物料需求計劃》（或《物料請購單》進行審核，并結(jié)合采購周期、最小訂購量、在途量等資料，進行采購期、量分析，要求在2天內(nèi)完成。若發(fā)現(xiàn)有無達成期、量需求時，采購員與供方進行溝通，如仍無法達成要求的。采購員于30分鐘內(nèi)反饋給物控員處理。如須更改《物料需求計劃》的，在征得物控部經(jīng)理同意后，方可更改《物料需求計劃》（物控員須在更改處簽字、確認）。若正常，則按《物料需求計劃》的要求編制《采購訂單》。

　　4．3 采購員根據(jù)《物料需求計劃》、《供應商資料》等信息選擇滿足物料要求的供方，并于次日內(nèi)編制完整、準確的《采購訂單》（必要時，附上樣板或技術(shù)文件資料等）交物控部經(jīng)理審核、制造中心總監(jiān)或總經(jīng)理審批。

　　4．4 凡采購物品金額在100元以下的直接采購品、小量補采物料不需編制《采購訂單》，直接以《物料請購單》或外購方式采購，但必須經(jīng)物控部經(jīng)理審批后方可進行采購。

　　4．5 《采購訂單》審核、審批規(guī)定：

　　4．5．1 凡采購物品單項價值在500元以下或《采購訂單》總金額在1000元以下的，由物控經(jīng)理審核，即可實施采購，如需采購物品單價在500元-2000元或《采購訂單》總金額在5000元以下的，由物控經(jīng)理審核后由責任采購員報制造中心總監(jiān)審批。如需采購物品單價在2000元以上或《采購訂單》總金額在5000元以上的，由制造中心總監(jiān)審批后由責任采購員報總經(jīng)理批準。

　　4．5．2 審核、審批、批準時間規(guī)定：緊急《采購訂單》于30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)《采購訂單》于1小時內(nèi)完成。

　　4．6 物控經(jīng)理、制造總監(jiān)、總經(jīng)理分別在規(guī)定時間內(nèi)對《采購訂單》進行審核、審批、批準。若發(fā)現(xiàn)有誤，則通知責任采購員進行修改（必要時，按公司相關(guān)規(guī)定進行處理）；若無誤，則返交采購員實施采購作業(yè)。

　　4．7 若審核、審批、批準通過，由相應采購員將《采購訂單》下達供方，緊急《采購訂單》于30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)《采購訂單》于2小時內(nèi)完成并要求對方書面回簽（緊急《采購訂單》要求供方在半個工作日內(nèi)回簽，常規(guī)《采購訂單》要求1個工作日內(nèi)回簽）。若《采購訂單》審核、審批、批準不通過時，采購員在30分鐘內(nèi)回復請購部門負責人。

　　4．8 采購員將審核、審批、批準通過得《采購訂單》相應聯(lián)在供應商確認后2個工作小時內(nèi)分發(fā)給倉庫、財務，并保管好所有《物料需求計劃》，《采購訂單》及《物料請購單》，以備對帳時提供給財務人員審查。

　　4．9 責任采購員負責對下達給供方得《采購訂單》進行回簽跟催。

　　4．10 采購員將《采購訂單》內(nèi)容登錄《采購管制表》，當天將供方確認后得《采購訂單》在《采購管制表》予以標識、記錄，按時與供方保持聯(lián)系，要求供方按質(zhì)、按量、如期交貨。

　　4．11 物控部經(jīng)理定期、不定期對采購員得跟催情況進行檢查，并對異常情況按公司有關(guān)規(guī)定進行處理。

　　4．12 如因公司內(nèi)部原因產(chǎn)生《采購訂單》內(nèi)容需作變更時，采購員確認須變更后2個工作小時內(nèi)與供方協(xié)商變更事宜，并書面通知變更，盡量減少本公司損失。若因供方原因產(chǎn)生《采購訂單》內(nèi)容需作變更時，采購員于接到通知后30分鐘內(nèi)通知物控員，并報物控部經(jīng)理處理，變更涉及到賠償處理的按《供應商合作協(xié)議》執(zhí)行。

　　4．13 采購員須要求供方按照我司要求填寫規(guī)范、完整、準確的《送貨單》，若未生產(chǎn)急料送貨，采購員須于供方送貨到廠前2小時通知倉庫做好收貨準備工作，若為供方晚上送貨，采購員須于供方送貨到廠的當天下午下班前通知倉庫，以便倉庫安排倉管員加班收貨。

　　4．14 供方送貨到廠后，由倉庫倉管員按《進料作業(yè)流程》對來料進行數(shù)量點收、品管部進料品管員按《進料檢驗報告》采購聯(lián)轉(zhuǎn)交采購員。

　　4．15 采購員需對倉管員或品管員反饋在收料過程中出現(xiàn)的異常問題進行協(xié)調(diào)與處理，必要時，與供方溝通、處理。

　　4．16 檢驗合格，倉管員填寫《材料/半成品進倉單》，按進倉規(guī)定辦理進倉手續(xù)，判定不合格，則啟動《進料不合格品處理作業(yè)流程》

　　4．17 倉庫將《材料/半成品進倉單》于第二天上午9：00前交物控部，采購員簽收《半成品進倉單》供方聯(lián)，并將供方聯(lián)傳真貨供方下次送貨時或供方約定的轉(zhuǎn)交日轉(zhuǎn)交給供方做結(jié)算憑證。

　　4．18 采購員根據(jù)《檢驗報告》、《材料/半成品進倉單》，將采購結(jié)果列入《采購管制表》。若有異常，則及時反饋給物控員，并報物控部經(jīng)理處理。

　　4．19 公司財務會計核實《材料/半成品進倉單》內(nèi)容，在與供方對帳無誤后，將采購金額列入應付款項。

　　4．20 若車間m.dewk.cn退料，品管員判定為來料不良時，采購員在接到品管員的《檢驗報告》后于規(guī)定時間內(nèi)處理后續(xù)工作，具體依《退料作業(yè)流程》規(guī)定執(zhí)行。

　　4．21 采購員及時跟進因物料拒收而退貨處理的后續(xù)工作；及時跟進因車間退料、需再退供方以及短缺補采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認退(換)貨、補貨交期。

　　5．0 處罰規(guī)定

　　5．1 對未按本流程規(guī)定時間內(nèi)完成作業(yè)的，處罰責任人5元/次。

　　5．2 未辦理有效手續(xù)進行采購的，處罰采購員50元/單，若因此而給公司造成經(jīng)濟損失的，按《賠償管理制度》處理，確有特殊先采購后補單的，只限小額、少量物料，且當天必須完成補辦手續(xù)，違者處罰20元/天，直至完成補辦手續(xù)為止。

　　5．3 對不按照流程規(guī)定交上級審核、審批、批準的，處罰責任人20元/單。

　　5．4 《采購訂單》未及時下達給相關(guān)部門的，處罰責任采購員5元/單。

　　5．5 《采購訂單》下達給供方后，未要求供方回簽的，處罰責任采購員5元/單。

　　5．6 采購員丟失《材料/半成品進倉單》的，按30元/單處罰。

　　5．7 采購員未按時聯(lián)絡(luò)退貨的，按5元/單處罰責任采購員。

　　5．8 采購員未按要求當天完成《采購管制表》登錄的，給予5元/單處罰。

　　5．9 財務對帳時審查《采購訂單》或《物料請購單》而采購員不能提供的，處罰采購員5元/單，若該單采購造成呆滯料的，按《賠償管理制度》處理。

　　5．10 凡接受供應商禮品、金錢，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除，并對責任人進行賠償追溯，嚴重者送交公安機關(guān)處理。

　　6．0 相關(guān)表格

　　6．1 《物料需求計劃》

　　6．2 《物料請購單》

　　6．3 《采購訂單》

　　6．4 《采購管制單》

　　6．5 《檢驗報告》

　　6．6 《材料/半成品進倉單》