超市生鮮部收貨流程

　　準備：

　　1.根據(jù)采購部提供的資料建立供應(yīng)商檔案。

　　2.所有生鮮單品提供彩色單品照片(兩張)。

　　3.編定生鮮食品送貨時間表(要求八點以前第一次生鮮收貨完畢)。

　　4.根據(jù)供應(yīng)商提供送貨時盛放單品的容器樣品，編制扣稱標準表。

　　5.生鮮部提供所有單品的條碼編制表。

　　收貨：

　　1.收貨員拿到生鮮供應(yīng)商的定單后，開啟外層卷簾，讓供應(yīng)商把商品卸在庫房內(nèi)。

　　2.通知生鮮部門的同事到收貨區(qū)參與驗貨。

　　3.生鮮部門的同事和收貨員進入收貨庫房內(nèi)關(guān)閉內(nèi)部卷簾。

　　4.供應(yīng)商將貨品放到地秤上，此時收貨員根據(jù)地秤所標出的重量打印出重量價簽，并協(xié)助生鮮部門的同事對產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗。

　　5.驗完貨后，收貨員根據(jù)制定的扣秤標準以及供應(yīng)商送貨好壞的比例，在地秤上扣除斤兩，再次打印出重量標簽。

　　6.打印出收貨報告，讓供應(yīng)商、收貨員和生鮮部門的同事共同簽字。商品由生鮮部門的同事拉回賣場。收貨報告的供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，并把地秤打印出的重量標簽寫上品名粘貼在收貨報告的收貨部聯(lián)上交回收貨部。

　　生鮮收貨流程

篇2：超市收貨或退貨票據(jù)流程

　　源 自物業(yè)管理資料 　　超市收貨或退貨票據(jù)流程

　　1.收貨或退貨后，收貨員將收貨報告、定單、供應(yīng)商送貨單或退貨清單、退貨報告一起交予票據(jù)員。

　　2.票據(jù)員接到單據(jù)后，核查收貨報告上實收數(shù)量或退貨報告的退貨數(shù)量是否字跡清晰，易于辯認;收貨報告和退貨報告是否有有效人的簽字;定單的內(nèi)容是否與收貨報告內(nèi)容一致;退貨清單和退貨報告內(nèi)容是否一致;供應(yīng)商送貨單的送貨數(shù)量是否與收貨報告的實收數(shù)量一致，如有差錯在改動處是否有有效人簽字。

　　3.收貨單據(jù)或退貨單據(jù)核查后，把正確的單據(jù)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)并做確認更新庫存。單據(jù)按部門整理好在收貨登記冊上或退貨登記冊上記錄過程。有問題單據(jù)單獨處理，并在收貨登記冊或退貨登記冊上詳細的注明并跟蹤記錄處理結(jié)果。

　　4.每天下午打印出當天的收貨日報和退貨日報并與收貨登記冊和退貨登記冊進行比較，兩者之間的差異寫在收貨登記冊或退貨登記冊上。16點之前將收貨報告與收貨登記冊及收貨日報和退貨報告的財務(wù)部聯(lián)、退貨登記冊和退貨日報交予財務(wù)部并讓財務(wù)人員在收貨登記冊上和退貨登記冊上簽字取回。

　　5.每天根據(jù)預(yù)約及送貨情況填寫預(yù)約未送貨登記表和未預(yù)約送貨登記表。

　　6.每天將收貨報告及退貨報告的流水號與系統(tǒng)中收貨報告及退貨報告的流水號核對，如發(fā)現(xiàn)不連續(xù)的流水號要及時的查明原因，跟進并在收貨登記冊上或退貨登記冊上詳細記下解決過程及結(jié)果。

　　票據(jù)流程圖

　　收、退貨單據(jù)

　　票據(jù)員

　　審核登錄

　　系統(tǒng)記錄

　　問題單據(jù)

　　比較分析

　　處理結(jié)果

　　更新庫存

　　登記上冊

　　財務(wù)結(jié)款憑證

　　存檔備查

篇3：超市掃描商品的收貨流程

　　超市掃描商品的收貨流程

　　1.預(yù)約：供應(yīng)商提前24小時，打電話到收貨部預(yù)約送貨。每天下班前，從系統(tǒng)中打印出預(yù)約送貨明細表。

　　2.審單：審單員上崗前將打印好的《預(yù)約送貨表》拿到審單處，供應(yīng)商按預(yù)約時間持有效定單，送至新瑪特收貨部，審單員按表登記并審核定單。審核內(nèi)容：A定單清晰合格，包括：A 定單號、品名、條形碼和頁號;B定單應(yīng)為復(fù)印件;C每份定單從首頁至未頁一定要完整;D如果是進口商品，供應(yīng)商要提供衛(wèi)檢原件或蓋有正本已收的衛(wèi)檢原件的復(fù)印件;E定單的打印日，取消日。

　　3.審單員將定單交于助理，由助理安排收貨庫房。

　　4.助理將撕后的定單(將定單的訂貨數(shù)量撕掉)交給收貨員實行盲收。

　　5.收貨員拿到定單后，開啟外部卷簾，讓供應(yīng)商進入收貨庫房卸貨。

　　6.供應(yīng)商卸完貨后，收貨員關(guān)閉外部卷簾，開啟內(nèi)部卷簾入庫進行驗貨(此時收貨庫房內(nèi)只有收貨員和供應(yīng)商)。

　　7.驗貨時，應(yīng)注意以下幾點：

　　一般要求商品的保質(zhì)期在三分之二以上，商品或者其包裝的標識必須真實并符合產(chǎn)品質(zhì)量法的規(guī)定。如果是進口商品必須帶有衛(wèi)檢證書。

　　開箱率：標準箱10箱以下全開，10-20箱開10箱再開20%--30%，20箱以上先開10箱其余隨機抽查，非標準箱全開。

　　商品的品名、規(guī)格、條碼和數(shù)量是否與定單相符，收貨數(shù)量是否與供應(yīng)商提供的送貨單數(shù)量相一致。

　　核查無誤后，將相關(guān)數(shù)據(jù)輸入手提掃描器打印出收貨報告一式三份(如手提掃描器無法使用，則在定單上記錄相關(guān)數(shù)據(jù)交于收貨辦打印收貨報告)，但不在系統(tǒng)中做最后的確認。并讓收貨部的核查人員進行核查(抽查)，無誤后交給收貨員。收貨員與供應(yīng)商雙方再次核查，準確無誤后在收貨報告上簽字。收貨部留存一份存檔備查，一份交于財務(wù)作為結(jié)款憑證并在該份報告上蓋收貨專用章確認，供應(yīng)商留存一份作為對賬憑證并在該份報告上蓋收貨專用章確認。如有異議需立即通知當班助理由助理在系統(tǒng)中進行修改，重新打印收貨報告，原有收貨報告作廢。

　　8.驗完貨后，開啟內(nèi)部卷簾將庫房內(nèi)的貨物拉至理貨區(qū)。關(guān)閉內(nèi)部卷簾，開啟外部卷簾供應(yīng)商出去，下一位供應(yīng)商進來。

　　9.收貨員驗完貨后將收貨單據(jù)交于票據(jù)辦，由票據(jù)辦人員進行二次核查，核查無誤后在系統(tǒng)中做最后的確認更新庫存。將收貨單據(jù)進行分類、整理和裝訂，并在收貨登記冊上記錄;如果發(fā)現(xiàn)有問題的單據(jù)應(yīng)立即通知當班助理或經(jīng)理，查明原因后在收貨登記冊上記錄。

　　10.每天下午票據(jù)辦人員從系統(tǒng)中打印出當天的收貨日報表，將收貨登記冊和收貨日報表進行比較，如發(fā)現(xiàn)差異需通知當班助理查明原因并在收貨登記冊上詳細記錄。

　　11.每天16點之前，票據(jù)員將收貨日報、收貨報告和收貨登記冊交于財務(wù)部，并讓財務(wù)人員在收貨登記冊上簽字取回。