VK物業(yè)工程事務(wù)處理程序

　　1.目的

　　規(guī)范返修、配套設(shè)施完善、改造等工程事務(wù)的處理。

　　2.范圍

　　適用公司各管理處。

　　3.職責(zé)

　　3.1品質(zhì)管理部負責(zé)顧客出資的設(shè)施完善、改造工程的組織工作，工程技術(shù)部負責(zé)具體實施，其他相關(guān)部門協(xié)助。

　　3.2各管理處負責(zé)具體工程實施過程的管理與監(jiān)控。

　　4.方法和過程控制

　　4.1保修期內(nèi)返修工程及配套完善工程事務(wù)處理

　　4.1.1新項目的接管與保修期限

　　4.1.1.1公司接管新項目應(yīng)與地產(chǎn)公司、施工方或供貨方簽訂《三方保修協(xié)議》，并制定適用于本物業(yè)的《工程返修管理制度》。

　　4.1.1.2保修期限從發(fā)出的《入伙通知書》之日起，按《房屋質(zhì)量保證書》規(guī)定的不同保修期限與內(nèi)容執(zhí)行。

　　4.1.2保修期內(nèi)承建商出資的返修工程問題的處理

　　管理處接到返修工程問題時，由管理處開出《工程問題處理記錄表》轉(zhuǎn)客戶服務(wù)中心處理，同時抄送公司品質(zhì)管理部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并由管理處跟蹤處理情況，直至處理完畢。

　　4.1.3地產(chǎn)公司出資的零星工程、配套設(shè)施完善費用預(yù)、結(jié)算的處理

　　按4.1.2條款執(zhí)行

　　4.1.4地產(chǎn)公司出資的返修工程及配套完善工程服務(wù)供方的選擇：

　　服務(wù)供方的選擇管理由客戶服務(wù)中心負責(zé)，若委托本公司選擇及管理的，相關(guān)部門應(yīng)參照《服務(wù)項目外包控制程序》進行評估。

　　4.2保修期外設(shè)施完善、改造工程的處理

　　4.2.1業(yè)委會成立之前，管理處以專項報告的形式報品質(zhì)管理部核實，征求地產(chǎn)公司相關(guān)部門（項目經(jīng)理部、萬創(chuàng)等）意見，確定是否報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　4.2.2業(yè)委會成立以后需要發(fā)展商完善的配套設(shè)施，必須嚴格控制。管理處以專項報告的形式將方案及預(yù)算費用征求業(yè)委會意見后，報公司品質(zhì)管理部審核，確定是否按地產(chǎn)出資的工程事務(wù)處理。

　　4.2.3如工程費用由地產(chǎn)公司出資，按4.1要求執(zhí)行。

　　4.2.4費用從本體維修基金中支出或由業(yè)主分攤等工程事務(wù)，根據(jù)工程大小及復(fù)雜程度等，相關(guān)部門應(yīng)按照《服務(wù)項目外包控制程序》選擇評估服務(wù)供方。

　　4.3設(shè)施完善、改造工程特殊情況的處理

　　對工程責(zé)任難以確定或確實存在質(zhì)量問題可能構(gòu)成客戶投訴升級，對公司

　　聲譽造成重大影響的，經(jīng)品質(zhì)管理部確認，按審批權(quán)限報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實施維修，維修費由物業(yè)公司先墊付，定期與地產(chǎn)公司結(jié)算。

　　5.支持性文件

　　VKWY7.4-Z02《服務(wù)項目外包控制程序》

　　6.質(zhì)量記錄表格

　　VKWY8.3-G01-F2《工程問題處理記錄表》

篇2：公司人事事務(wù)處理準則

　　公司人事事務(wù)處理準則

　　□總則

　　第一條本辦事細則依照本公司組織規(guī)程制定。

　　第二條本公司一般業(yè)務(wù)行政管理，悉依本細則規(guī)定辦理，其未經(jīng)規(guī)定事項，適用有關(guān)作業(yè)程序。

　　□分層負責(zé)

　　第三條為提高工作效率，嚴密管理業(yè)務(wù)與行政，實施分層負責(zé)辦法，特劃分各級主管職責(zé)，借以處理該管業(yè)務(wù)。

　　第四條總經(jīng)理職責(zé)：

　　依據(jù)有關(guān)規(guī)定，承董事會決議、董事長之命，指揮督率所屬單位人員，管理本公司全盤業(yè)務(wù)。

　　第五條秘書室總經(jīng)理特別助理職責(zé)：

　　(一)對于個案研究分析與可行性方案擬議。

　　(二)本公司重大興革事項建議。

　　(三)協(xié)助總經(jīng)理處理公司重要業(yè)務(wù)或特定業(yè)務(wù)。

　　第六條秘書室總經(jīng)理執(zhí)行秘書職責(zé)：

　　(一)協(xié)助總經(jīng)理處理公司公文行政作業(yè)事項。

　　(二)文稿的撰擬、繕校、翻譯與檔卷保管事項。

　　(三)公司會報議程編排及法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)。

　　(四)協(xié)助總經(jīng)理追蹤、查催各單位應(yīng)辦事項。

　　第七條秘書室專案工作人員職責(zé)(簡稱專員)：

　　(一)執(zhí)行總經(jīng)理交辦專案的研究、企劃、分析、調(diào)整。

　　(二)必要時可應(yīng)各單位主管申請或總經(jīng)理指派，對各單位主管提供建議或技術(shù)支援。

　　第八條室、部、組(科)第一級主管職責(zé)：

　　(一)承總經(jīng)理之命或副總經(jīng)理指示，負責(zé)處理職責(zé)有關(guān)各項業(yè)務(wù)。

　　(二)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)各項規(guī)定及其工作方案的擬議。

　　(三)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工作進度、業(yè)務(wù)績效及其利弊興革的報告與建議。

　　(四)對所屬人員(含配屬)的工作績效與生活行為考評。

　　(五)審核有關(guān)作業(yè)文件，視其性質(zhì)內(nèi)容，決定初步處理方式，并對所屬人員提示要求。

　　(六)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)緊急事件權(quán)宜處理或立即轉(zhuǎn)呈核示等。

　　(七)業(yè)務(wù)內(nèi)涉及其他單位的協(xié)調(diào)聯(lián)系。

　　(八)向總經(jīng)理提供政策性建議。

　　(九)代行文稿或以室、部、科等一級單位名義行文范圍：

　　1. 處理要點已經(jīng)簽奉核準，按照規(guī)定程序具備手續(xù)，其業(yè)務(wù)內(nèi)不涉及其他單位職責(zé)。

　　2. 研究計劃方案，撰述工作報告所需資料的搜集或其意見的征詢。

　　3. 查催該業(yè)務(wù)有關(guān)文書報表。

　　4. 其他規(guī)章所示授權(quán)該室、部、組(科)自行處理的文件。

　　第九條各單位二級主管或?qū)０腹ぷ魅藛T職責(zé)：

　　(一)依據(jù)作業(yè)程序所示要求暨上級主管指示，處理該單位經(jīng)常業(yè)務(wù)。

　　(二)工作范圍內(nèi)作業(yè)程序的研擬。

　　(三)妥善分配所屬及配屬人員工作，并確實督導(dǎo)達成工作要求，考核其勤惰與工作成果。

　　(四)擇擬簽稿，并就所屬人員簽擬作業(yè)內(nèi)容、引用規(guī)章體例、措辭等，審閱其是否詳實周妥。

　　(五)業(yè)務(wù)內(nèi)有關(guān)各項應(yīng)用資料搜集、匯總、分析。

　　(六)業(yè)務(wù)內(nèi)定期作業(yè)報告統(tǒng)計資料編制。

　　(七)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)重要工作動態(tài)核簽。

　　(八)主管業(yè)務(wù)的檢查改進與研究發(fā)展。

　　□業(yè)務(wù)分工

　　第十條為明確劃分各單位業(yè)務(wù)權(quán)責(zé)，分別制定下面條例。

　　第十一條秘書室掌理下列事項：

　　(一)公文處理程序的擬訂與實施事項。

　　(二)公文的收發(fā)、登記、編號及分送事項。

　　(三)文稿的撰擬、繕校、翻譯、封發(fā)與檔卷保管事項。

　　(四)公文查催與追蹤事項。

　　(五)公司會報議程的編排及記錄印發(fā)保管事項。

　　(六)各項通知撰擬協(xié)調(diào)事項。

　　(七)董事會有關(guān)文書處理，會議程序編排，記錄印發(fā)保管事項。

　　(八)綜合性計劃、報告撰擬事項。

　　(九)有關(guān)本公司印信典守事項。

　　(十)法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)處理。

　　(十一)公司重要合同保管與聯(lián)系及條文增刪修改的建議事項。

　　(十二)公司大事紀要匯總記載。

　　(十三)專案研究、調(diào)查、計劃的建議處理事項。

　　(十四)秘書業(yè)務(wù)及一般性公共關(guān)系。

　　(十五)圖書、文物的搜集、整理、保管。

　　(十六)與顧問聯(lián)系協(xié)調(diào)事項。

　　(十七)總經(jīng)理臨時交辦事項的協(xié)調(diào)處理。

　　第十二條

財務(wù)室負責(zé)下列事項：

　　(一)財務(wù)管理與會計制度的研究、設(shè)計。

　　(二)年度預(yù)算的擬訂、執(zhí)行。

　　(三)財務(wù)計劃的擬訂、執(zhí)行及控制。

　　(四)年度預(yù)算的匯編、控制及執(zhí)行分析。

　　(五)會計憑證的編制、審核及保管。

　　(六)會計帳冊的登記、處理與保管。

　　(七)稅務(wù)會計事項的處理。

　　(八)成本的計算及分析。

　　(九)結(jié)算及決算報告的編制。

　　(十)帳目及存貨的盤查。

　　(十一)應(yīng)收帳款的整理及催收事項。

　　第十三條本公司管理部分設(shè)行政科、電腦科負責(zé)下列事項：

　　(一)資產(chǎn)管理事項。

　　(二)電腦化內(nèi)部檔案系統(tǒng)作業(yè)事項。

　　(三)人事、庶務(wù)的企劃及管理事項。

　　(四)每天財務(wù)收支管理事項。

　　(五)本公司行政事務(wù)注意事項。

　　第十四條本公司于××市設(shè)立營業(yè)所，為市場經(jīng)營單位，設(shè)置經(jīng)理一名，秉承總經(jīng)理之命，負責(zé)單位工作的推行，必要時可設(shè)置副經(jīng)理給予協(xié)助。

　　第十五條營業(yè)所分設(shè)營業(yè)科、開發(fā)科和業(yè)務(wù)科，分別管理：

　　(一)開發(fā)客戶的計劃及其實施。

　　(二)客戶訂單的接洽、估價及其聯(lián)絡(luò)事項。

　　(三)客戶訂單作業(yè)、設(shè)計完稿的處理聯(lián)絡(luò)事項。

　　(四)客戶訂單印刷及運送處理事項。

　　(五)客戶貨款收繳及催收事項。

　　(六)客戶間的聯(lián)絡(luò)及維持長期關(guān)系所必須注意的處理事宜。

　　(七)同業(yè)行情收集、研究并反饋給公司。

　　(八)達成業(yè)務(wù)目標是一切努力的最終目標。

　　第十六條本公司在××工業(yè)區(qū)設(shè)立生產(chǎn)事業(yè)單位，設(shè)置廠長一名，秉承總經(jīng)理之命，負責(zé)印刷業(yè)務(wù)，必要時可設(shè)副廠長協(xié)助。

　　第十七條廠務(wù)部分設(shè)總務(wù)科、制版科、印刷科、廠務(wù)科。

　　(一)總務(wù)科(分設(shè)儲運組、安全組、庶務(wù)組)

　　1. 關(guān)于原料完成品的保管及運輸事項。

　　2. 關(guān)于廠區(qū)人員、物品等出入管理事項。

　　3. 關(guān)于廠內(nèi)安全衛(wèi)生事項的維護。

　　4. 關(guān)于員工伙食的供應(yīng)事項。

　　5. 關(guān)于廠區(qū)庶務(wù)工作的處理事項。

　　(二)制版科(分設(shè)打字組、劃稿組、制版組)

　　1. 根據(jù)印刷訂單制作印刷打字、美工完稿。

　　2. 根據(jù)完稿制成分色版。

　　(三)印刷科(分設(shè)合版組、主機組、追印組、裝訂組、包裝組)

　　1. 印刷設(shè)備的維護及清洗。

　　2. 印刷工作的進行。

　　3. 印刷成品的裝訂及包裝工作。

　　(四)廠務(wù)科

　　1. 廠區(qū)人事管理事項。

　　2. 廠區(qū)原料的采購事項。

　　3. 生產(chǎn)計劃的協(xié)調(diào)及管理工作。

　　4. 成品質(zhì)量監(jiān)督的管理事項。

　　5. 零用金的管理事項。

　　□服務(wù)守則

　　第十八條各級工作人員應(yīng)遵守的規(guī)定：

　　(一)恪守員工服務(wù)準則。

　　(二)各級工作人員對該部門業(yè)務(wù)有關(guān)的作業(yè)規(guī)定、專業(yè)知識決定其業(yè)務(wù)的發(fā)展，所以應(yīng)力求充分了解，并須經(jīng)常研習(xí)。

　　(三)各級工作人員均應(yīng)遵照本公司各種規(guī)定與要求，根據(jù)上級指定分配的工作與職責(zé)，接受上級指導(dǎo)，達成任務(wù)，同時尊重同事的職責(zé)，本著分工合作精神，互為聯(lián)系，力求配合。

　　(四)各級工作人員處理公司業(yè)務(wù)，選擬文稿應(yīng)注意下列要點：

　　1. 處理具體事務(wù)必須全面了解情況。

　　2. 提供建議、意見必須確實可行。

　　3. 各項要求必須貫徹始終。

　　4. 人力、財力必須合理運用。

　　5. 觀察評判必須公正客觀。

　　6. 稱謂、數(shù)字必須準確無誤。

　　7. 確保業(yè)務(wù)機密。

　　8. 不得積壓公務(wù)。

　　9. 善盡職責(zé)，防止一切可能發(fā)生的危險及損害。

　　10. 對每一問題多加思考，努力貢獻智能。

　　11. 維護公司權(quán)責(zé)與榮譽。

　　(五)各級工作人員對于該部門業(yè)務(wù)研究處理，應(yīng)有自己的處理方法，非有特殊事故，或規(guī)定欠明，不能自行決定外，不得事事呈請上級核示，希冀推諉責(zé)任。　(六)各級工作人員差假外出，必須覓妥代理人或由該部門主管指定代理人，代理期間的職權(quán)行使，應(yīng)由代理人負責(zé)。

　　(七)各級工作人員，均應(yīng)按照規(guī)定工作時間到達工作場所，公務(wù)閑暇時自行研習(xí)業(yè)務(wù)有關(guān)書刊，不得有影響公眾觀瞻及妨礙他人工作的不當(dāng)行為。

　　(八)服務(wù)成績優(yōu)異者或違反以上守則規(guī)定者，應(yīng)由主管部門查證事實，分別視其情節(jié)輕重，依據(jù)人事規(guī)定，給予獎勵或懲處。

　　□綜合核實

　　第十九條各單位負責(zé)的各項業(yè)務(wù)，均應(yīng)斟酌必要，就其工作內(nèi)容、工作要求、工作方法、作業(yè)流程等分別制定管理規(guī)章、業(yè)務(wù)范圍、工作程序等呈準施行，作為該單位處理業(yè)務(wù)的準則。

　　第二十條各級工作人員，應(yīng)就該部門主管交付的任務(wù)，按照有關(guān)規(guī)定，具述職責(zé)內(nèi)容(工作說明書)送請人事部門詳鑒查核，以專責(zé)成。

　　第二十一條本公司為謀業(yè)務(wù)行政的興革、改進及經(jīng)營事業(yè)的發(fā)展，可視個別事實需要，臨時指定人員設(shè)置小組或委員會，待相關(guān)工作結(jié)束，即行解散。

　　第六章聯(lián)系協(xié)調(diào)

　　第二十二條本公司為檢查研議經(jīng)常業(yè)務(wù)，得定期或不定期召開主管及有關(guān)人員舉行會報及業(yè)務(wù)會報，會報決定事項應(yīng)嚴格執(zhí)行。

　　第二十三條有關(guān)室、部、組(科)定期或業(yè)務(wù)會報比照辦理，但會報決定事項關(guān)系到業(yè)務(wù)成敗的，仍須簽報上級核準辦理。

篇3：公司銷售事務(wù)處理制度（A）

　　公司銷售事務(wù)處理制度(A)

　　□交貨、檢查、配送

　　(一)對于已接受訂單的工程，工務(wù)科就在做好相關(guān)的生產(chǎn)日報，使工程的進行程序得以明確，并就感動適當(dāng)?shù)臋C會，通知給發(fā)出訂單的客戶知道。

　　(二)當(dāng)生產(chǎn)接近完成時，應(yīng)與工務(wù)科協(xié)議，選擇指定交貨日前的適當(dāng)時日，通知交貨對象。如交貨有遲延的顧慮時，也應(yīng)事先通知對方，求得其諒解。

　　(三)在進行產(chǎn)品的檢查時，應(yīng)將結(jié)果做到測試成績表等等的有交資料。

　　(四)產(chǎn)品的發(fā)送是依據(jù)出貨傳票來進行的，另外，每次發(fā)送貨品時，應(yīng)將其要項記入發(fā)送登記薄中。

　　□銷售額的計算及收款

　　(一)在繳交產(chǎn)品時，應(yīng)將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售帳中。

　　(二)如已經(jīng)從客戶處先收取訂金或預(yù)付金時，應(yīng)將此內(nèi)容也記入銷售帳中

　　(三)財會部門于每月的25日，依據(jù)銷售帳的資料算出每位客戶的未付款項目明細表(包括前月余額、本月銷售額、應(yīng)收帳款)，送交營業(yè)經(jīng)理。

　　(四)營業(yè)經(jīng)理得命令各負責(zé)人員在應(yīng)付款明細表的收款欄中記入預(yù)付金，經(jīng)過調(diào)整后，再決定營業(yè)部的收款預(yù)定額，然后呈報常務(wù)董事簽核。

　　(五)常務(wù)董事應(yīng)先查閱營業(yè)部所呈的收款預(yù)定表，如有必要征求經(jīng)管經(jīng)理的意見，則由營業(yè)經(jīng)理作說明后，裁定收款的預(yù)定計劃。

　　(六)收款業(yè)務(wù)原則上是由營業(yè)部門負責(zé)，但有時也可委托經(jīng)管(財務(wù))部門人員去進行。

　　(七)有關(guān)款項的催收是由銷售科負責(zé)督促，銷售科必須把相關(guān)資料記入收款預(yù)定表中，通知給各個有關(guān)人員。

　　財務(wù)科應(yīng)將每月收款收據(jù)副本制作成表，在各冊、各頁上打上編號。并要求有關(guān)人員于每日業(yè)務(wù)終了時，交回這些單據(jù)證明。

　　(八)收據(jù)上蓋有公司印章者，會計科應(yīng)加以保管，并加蓋部門印章。

　　(九)款項進來時，負責(zé)收款或處理款項人中應(yīng)制作收帳傳票，并連同現(xiàn)金、收據(jù)副本，提交給財務(wù)科。

　　(十)根據(jù)上述的應(yīng)收帳款傳票，將收得的款項記入銷售帳目中，記入內(nèi)容包括金額外，須再記入負責(zé)人員的名字。

　　□書信的制作及資料整理

　　(一)營業(yè)書信資料通常包括下列六項：

　　1、書信、電報(發(fā)文、訂單)。

　　2、估價單、訂購單、請講單、規(guī)格明細單。

　　3、交貨單。

　　4、請款單。

　　5、收據(jù)。

　　6、備忘錄。

　　(二)交易上的發(fā)文資料，原則上都須復(fù)印并制成副本保存。另外，發(fā)文資料上應(yīng)蓋契印或負責(zé)人的印章。

　　(三)所有的書信資料，都應(yīng)編列收受號碼，并記入受信簿中，蓋上收受日期印章。

　　(四)處理中的文件，應(yīng)依照下列方式加以分類、歸檔。

　　1、估價文件資料--將交易客戶與自己公司方面的估價資料，依照發(fā)生的順序，歸類或存檔。

　　2、訂購資料--依照順序交合同書、請款單歸檔。

　　3、存檔資料。

　　(五)參考方面的資料，可按下列分類方式加以整理;

　　1、市場資料。

　　2、成本計算。

　　3、同業(yè)的目錄。

　　4、交易資料。

　　□報告及會議

　　(一)營業(yè)部必須將每日的活動及業(yè)務(wù)處理狀況記入日報表，經(jīng)由經(jīng)理向總經(jīng)理提出。

　　(二)銷售科應(yīng)根據(jù)每月及上個月的訂單量、轉(zhuǎn)余額、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產(chǎn)額、未收款項余額、各項接受訂貨的產(chǎn)品內(nèi)容等等制作成月報表，并經(jīng)由經(jīng)理審編后呈報告給總經(jīng)理。

　　(三)每月或每月月初的營業(yè)部與工廠方面，應(yīng)召集經(jīng)理、廠長及其他負責(zé)人員，舉行生產(chǎn)、銷售聯(lián)合會議。