企業倉庫管理工作規范

　　為了使公司的倉庫管理規范化，保證生產材料的完好無損，根據企業精細化管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特制訂本規定。

　　(一)、總則

　　1、 倉庫管理工作的任務：

　　(1)根據本規定做好材料出庫和入庫工作，并使材料儲存、供應各環節平衡銜接。

　　(2)做好材料的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、物相符。

　　(3)做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和材料的安全。

　　2、倉庫管理由公司材料主要消耗部門選廠負責管理，倉庫保管員由公司統一安排和調配。

　　(二)倉庫物資的入庫

　　3、外購材料到達后，由經營部經辦人填制“材料驗收入庫單”(見附表1)一式四份(經倉管員簽字后的“材料驗收入庫單”)，一聯由經營部留底，一聯交統計，一聯由經營部交給財務部，一聯交倉庫。倉管員根據外購材料的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“材料驗收入庫單”上簽名。

　　4、外加工材料的入庫手續類比外購材料入庫手續進行辦理，但在“材料驗收入庫單”上注明其來源。

　　5、因生產需要而直接進入生產車間的外購材料使用的，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的材料庫存。

　　6、車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續的同時,辦理下月領料手續。

　　7、對于材料驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續并報告選廠管理人員。

　　(三)倉庫材料的出庫

　　8、選廠領用生產材料，倉管員和領料人均須在“材料領料出庫單”(見附表2)上簽名。選廠日常生產材料的領取由班長負責，維修材料的領取由機電人員負責。材料領料出庫單一式四份，一聯作為車間其材料消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交經營部作材料統計依據。

　　9、其它部門領用材料，必須由倉庫開具材料領料出庫單，由部門負責人簽字后方可領取。

　　10、對于一切手續不全的領料事項，倉管員有權拒絕發貨。

　　(四)倉庫物資的保管

　　11、倉庫設材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)，倉庫實物賬按材料類別、品名、規格分類進行銷存核算，根據入庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬，保證賬、物相符。

　　12、每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員、經營部相關人員監盤，并由倉管員填寫盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物相符合。

　　13、倉庫材料的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同材料采用不同的計量方法，確保材料計量的準確性。

　　14、做好倉庫與供應環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量。

　　15、倉庫材料的保管要根據各種材料的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證材料免受各種損害，又要保證材料的進出和盤點方便。

　　16、 對于某些特殊材料，如易燃、易爆、劇毒等材料，應指定專人保管，并設置明顯標志。

　　17、入庫人員須經過倉管員的同意，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。

　　18、 倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，保障倉庫和材料的安全。

　　19、 倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由相關部門進行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開本崗位。

篇2：保潔項目外包管理規范

　　保潔項目外包管理規范

　　一、目的

　　確保外包保潔公司的清潔服務工作得到有效監控和管理。

　　二、適用范圍

　　適用于物業服務有限責任公司各物業服務中心對保潔項目外包的管理。

　　三、職責

　　(一)物業服務中心經理負責全面掌控管轄項目保潔工作整體進程，針對實際情況從經營的角度把控并向公司申請建議變更保潔工作的提議。

　　(二)物業服務中心經理助理負責按照物業服務中心經理的統一安排，針對現場情況與環境主管配合完成對外包保潔公司日常工作的監控與管理。

　　(三)環境主管負責對外包方進行日常的對接、檢查、管理、溝通與配合。

　　(四)外包保潔公司負責對園區公共區域的清潔。

　　四、管理方法

　　(一)內部檢查

　　對分包方的內部檢查包括日檢、周檢、月檢。

　　1、日檢

　　物業服務中心保潔主管每天對分包方工作質量進行檢查，檢查須由分包方現場主管或分包方指派的專人一同參加，若分包方因故不能參加，應對檢查結果予以認可，并作好記錄，雙方在《保潔工作檢查記錄表》上簽字確認后，各保留一份存檔。

　　檢查內容包括：

　　(1)員工到崗情況

　　(2)各崗位工作質量情況

　　(3)員工儀容儀表

　　(4)各項定期作業等本日工作任務的完成情況

　　(5)各項問題點的糾正措施落實情況

　　(6)工完場清

　　(7)其他

　　檢查頻次：

　　(1)每日檢查內容包括：園區人行、車行出入口、主景觀、主干路、商鋪外環境、樓道(樓道不得少于60層)及上一日不合格項復檢。

　　(2)每周檢查覆蓋內容：全部頂層消防通道、單元前人行道、綠化地、地下停車場等無法日覆蓋的部位及定期清潔項目。

　　2、周檢

　　(1)物業服務中心經理每周組織各部門主管會同分包方現場主管對清潔服務質量進行一次檢查，并做好記錄，由雙方簽字確認。

　　(2)每月5日前，物業服務中心保潔主管對上月檢查情況、客戶投訴以及反映的主要問題進行總結，并結合清潔情況填寫《月保潔服務評估報告》，交分包方確認，并抄送綜合部。

　　3、月檢

　　公司品質每月組織一次各項目物業服務質量檢查工作，季度組織一次對分包方該季度總體工作情況的全面檢查和評估。內容包括：查閱該季度清潔檢查記錄、工作記錄;小區客戶意見、調查以及現場抽查等內容和方式。(具體的檢查時間、內容和方法均不提前知會分包方)。

　　4、其他檢查方式

　　物業服務中心保潔主管收集、匯總公司各部門人員在工作現場發現的保潔問題點，并與日檢結果一同與分包方對接。

　　(二)外部監控辦法

　　1、客戶評估

　　物業服務中心保潔主管負責調查、處理保潔方面的投訴及意見，并根據投訴事項對分包方予以處理，每月將客戶評估意見列入評估報告。收集意見方式如下：

　　(1)業主滿意度調查

　　(2)業主走訪

　　(3)業主懇談會

　　(4)業主投訴

　　(5)業主隨機反饋

　　2、社會評查

　　(1)質量審核機構的監督檢查;

　　(2)優秀小區的驗收檢查;

　　(3)市愛衛會或有關部門的檢查;

　　(4)地產或物業公司組織的參觀、評比、檢查等。

　　社會評查時，要求分包方現場主管一同參加，物業服務中心須記錄社會評查意見，并與服務供方雙方確認后，作為月度與季度評估的參考依據。

　　(三)評審細則

　　1、物業服務中心每月評審主要以內部檢查的不合格項作為評審依據，不合格包括一般和嚴重不合格，各類不合格項的最高限度如下：分包方每日一般不合格項不超過26個，每月一般不合格項不超過700個，每季度累計不超過2000個。每季度累計達到2000個一般不合格，物業公司有權單方終止合同。

　　2、一般不合格項一天內或一個月內超過以上限度，每超過一項，扣除分包方當月清潔服務承包費10元，依此類推。物業服務中心保潔主管每月匯總當月扣款項，并下發當月《質量問題整改/處罰通知單》，另附《月處罰明細表》。

　　3、物業服務中心保潔主管在日常檢查中，如發現分包方未按照《清潔服務質量檢查標準及考核表》內容及頻次提供服務，可根據評分標準進行扣分，于當月保潔費中扣除，每分折合人民幣10元，如分包方未按規定時間及標準整改，雙倍扣分。

　　4、當出現以下五種情況中，被列為嚴重不合格，前四種情況的，每出現一次，物業服務中心要求分包方在整改期限內進行整改，如復檢達不到要求標準，則扣除分包方當月清潔服務承包費50元，依此類推。出現第五種情況的，每出現一次，則扣除分包方當月清潔服務承包費50元。

　　(1)在同一天的檢查中，發現同一區域出現嚴重臟污或同一區域有三個或以上的保潔項目達不到標準。

　　(2)在同一天的檢查中，發現三處或以上區域出現相同項目的不合格。

　　(3)在三日以內的檢查中，同一區域出現兩次及以上相同項目的不合格。

　　(4)在規定的整改時間內未完成整改項目(排除不可抗力)。

　　(5)員工離崗時間超過半小時或當值時間發生與工作明顯無關的行為。

　　5、為激勵分包方員工積極進取，減少不合格項的產生，在檢查中被判定一般不合格的項目，在甲方規定時間內整改完畢并復查合格，可將判定的不合格項轉為合格項。被判定為嚴重不合格的項目，在甲方規定時間內整改并復查合格，可將判定的嚴重不合格項轉為一般不合格項。

　　6、物業服務中心保潔主管對分包方服務質量及人員狀態等方面提出問題達三次以上，經雙方現場主管查證屬實，而分包方屢次得不到徹底有效的改正的，物業服務中心保潔主管以《質量問題整改/處罰通知單》的形式，交分包方簽收，分包方需在收到整改通知書兩日內，做出書面答復。以此形式每下發一次《質量問題整改/處罰通知單》，最低罰款額為100元。

　　7、客戶對保潔服務質量不合格的有效投訴(經雙方現場主管驗證屬實的投訴)每出現一次，扣除當月清潔服務承包費50元。

　　8、社會有關單位檢查，提出清潔服務質量的嚴重不合格，每出現一項，扣除當月清潔服務承包費200元，依次類推。環衛部門檢查衛生不合格的罰款由分包方負責全部繳清。

　　9、分包方員工必須遵守物業公司的行為規范，不合格項的判定以長春寶雍閣物業服務有限責任公司制度為準。

　　10、無論任何原因，分包方員工與客戶發生一次爭吵，扣除當月清潔服務承包費100元，與客戶發生打架或斗毆行為，需立即辭退當事人，并扣除當月清潔服務承包費500元。

　　11、分包方工作人員用不正當手段收買我司監管人員，每出現一次，扣除當月清潔服務承包費200元。同時將根據情節處理責任人。

　　12、無論任何原因，分包方員工出現大批量罷工、聚眾鬧事等影響物業公司正常服務秩序，造成負面影響的，分包方應承擔給物業公司造成的全部損失，物業公司視情況可扣除分包方當月清潔服務費的10%或全部費用。

　　(四)人員管理

　　1、分包方現場主管的更換每年不得超過2人次，且在現場主管更換之前一個月，以書面形式通知物業服務中心;新上任主管在正式上任前，必須與原主管現場學習、熟悉環境至少兩周時間(物業公司不承擔相關費用)。

　　2、分包方每月25日前根據下月度工作、培訓計劃編制《保潔月份工作計劃表》，并報物業服務中心保潔主管。

　　3、為確保工作質量，分包方每周至少對清潔人員進行一次技能培訓，內容包括但不限于以下內容：服務意識、工作程序、清潔標準、員工紀律等，每次培訓時間不得少于30分鐘并定期組織人員考核。

　　4、分包方每月5日前整理《保潔分包方人員名冊》報至物業服務中心保潔主管備案，新員工入職前告知物業服務中心保潔主管進行面試合格后方可上崗。

　　5、考勤管理

　　(1)服務中心保潔主管負責對分包方員工的考勤錄入工作，考勤錄入后方開始計薪，出勤記錄作為保潔費結算的考勤依據之一，服務中心保潔主管根據考勤記錄形成《月度員工考勤匯總表》。

　　(2)分包方員工考勤執行四次打卡制度，每日早上班前，中午下班后，下午上班前，晚上下班后打卡。

　　(3)打卡超過、先于規定時間按遲到、早退處理，1個小時以內每人/次罰款5元;1至2個小時每人/次罰款10元;超過2個小時按半天事假處理。

　　(4)未打卡的，員工本人向服務中心保潔主管報道，填寫《未打卡說明》，根據報道時間按遲到、早退管理辦法處理。

　　(5)分包方未按照合同要求上崗人數上崗的，物業服務中心保潔主管按照現場實際出勤人數進行保潔費結算。

　　五、記錄

　　BYGWY-BJ-JL-11《保潔月份工作計劃表》

　　BYGWY-BJ-JL-12《保潔分包方人員名冊》

　　BYGWY-BJ-JL-13《保潔工作檢查記錄表》

　　BYGWY-BJ-JL-14《月保潔服務評估報告》

　　BYGWY-BJ-JL-15《質量問題整改/處罰通知單》

　　BYGWY-BJ-JL-16 《月處罰明細表》

篇3：商品倉庫管理制度

　　商品倉庫管理制度

　　一、目的:為加強倉庫管理，保證倉庫規范、高效、有序運作，保障公司財產物資安全，降低庫存占用資金，滿足業務營銷對商品管理的要求，而制定本制度。

　　二、倉庫管理歸屬：總經理室管轄、財務部監督、商品部協助。

　　三、倉庫管理職責及目標：

　　1、倉庫主管：(見習主管：**)

　　1)高效有序地進行商品的收發作業，保證出入庫數量準確且合乎質量管理、訂單管理和財務管理的要求;

　　2)庫房管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求;

　　3)單據、存卡管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確;

　　4)定期和循環盤點，及時查處差異，保證帳、物、卡一致;

　　5)與客戶及外協單位及時對帳，及時查處差異，維護公司利益;

　　6)及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用;

　　7)做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產物資的安全;

　　8)統籌管理整個倉庫相關事宜。

　　2、倉庫組長： (物流組長：XX、倉儲組長：)

　　1)在主管的領導下，負責公司倉庫的具體執行工作，保證收發配貨運作正常。

　　2)遵守倉庫管理制度并帶領好小組成員作業。

　　3)合理協調倉庫收發貨，確保帳、卡、物一致。

　　4)監督各倉管員做好倉庫的“5S”及物資定位管理工作。

　　5)負責倉庫報表填寫，并按時上交主管。

　　6)配合倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。

　　3、倉管員： (XX)

　　1)負責產品的出、入庫管理。

　　2)熟悉所保管的各種商品的特點、性能和保護、保管方法。

　　3)執行倉管制度，做好物資的收發配送工作，賬目清楚、準確，并且賬、物、卡相符。

　　4)做好庫存物資的防火、防水、防盜工作。

　　5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。

　　6)協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

　　四、倉管人員應具備的基本技能

　　1、熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序;

　　2、熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;

　　3、具備一定的產品知識，熟悉經管物料、產品;

　　4、具備一定的質量管理知識和財務知識;

　　5、熟悉電腦操作。

　　五、安全防護

　　1、 倉庫內一律嚴禁煙火。嚴禁在倉庫里抽煙，如發現一次罰款50元，累計三次以上開除。

　　2、 倉庫按規定期檢查、修護、補充消防器材;嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。

　　3. 保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

　　4. 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區。

　　5. 不得將物料、產品直接放置于地面。

　　6. 定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。

　　7. 未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

　　8. 倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

　　六、單據、存卡及電腦數據處理管理

　　1. 單據管理

　　1) 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放;

　　2) 需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意押單;

　　3) 每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。

　　2. 存卡管理

　　1)存卡記錄規范、及時(日清日結)，書寫工整清楚，有合法單據;

　　2)用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管;

　　3)每年年底，應配合財務扎帳時間統一更換新的存卡。

　　3. 電腦數據處理

　　1)所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據為完結(送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結);

　　2)當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)在次日上班前完畢，暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。

　　七、盤點及對帳

　　1、 倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環盤點。要求所有庫存物品每月至少循環盤點一次。

　　2、 在財務部的組織下，每季至少組織一次全面盤點。

　　3、 盤點后及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知商品部、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作賬務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經管人員負責賠償。

　　4、 倉庫應及時與供應商、客戶進行對帳工作，包括：

　　①
商品發貨對帳，倉庫主管與內業務負責，每月5日前完成;

　　②
對帳數據應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)

　　③
發現對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況(應及時報告財務部門和相關業務部門。

　　八、呆滯、不良品處理

　　1. 倉庫應隨時關注呆滯、不良商品，至少每月定期填報一次;

　　2. 對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理;

　　3. 對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。

　　九、倉庫除遵循本制度規定外，還需遵循以下操作流程及制度：

　　1. ERP系統實施方案、操作流程及績效考核細則;

　　2. 質量控制程序文件，與物料管理、資產管理、安全管理有關的其他制度、規定。

　　十、溝通協調及服務

　　1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，客戶優先，業務為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。

　　2、對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。

　　十一、人員變動及移交

　　1、倉庫人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。

　　2、應移交事項包括但不限于：

　　1)經管的貨物;

　　2)單據、存卡、賬本(必要時)及經管的文件、檔案資料;

　　3)經管的操作設備、設施、工具及文具用品等;

　　4)未了應跟進事宜。

　　十二、檢查、監督與考核

　　1、電腦工程負責對倉庫的ERP運作實施指導、檢查與考核;

　　2、品質保證負責對倉庫的質量控制實施審計、監督;

　　3、行政總務負責對倉庫的安全管理、現場管理實施檢查、監督與考核;

　　4、財務部負責對倉庫的整體運作及單據、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監督與考核。

　　十三、附則

　　1、如有與本制度不符的相關流程、程序文件依下列原則處理：

　　2、本制度公布之前發布的，按本制度規定執行;

　　3、本制度公布后發布且經財務部會簽的，依新制度規定執行;

　　4、本制度與《倉庫作業流程管理》同時實施

　　5、本制度由總經辦和財務部制定并負責解釋，自公布之日起生效、試行實施。