Z地產集團盈利預測編制流程作業指引
1目的
規范盈利預測管理流程;加強盈利預測的科學性及執行的嚴肅性;促進專業協同，提高公司整體運作效率。
2適用范圍
適用于集團及下屬公司房地產項目盈利預測編制與管理。
3術語和定義
3.1 項目盈利預測：根據集團戰略制定的項目經營策略及其成果，分為四個階段，四個階段的盈利預測是逐步細化，準確性逐步提高的過程。
3.1.1第一階段盈利預測：在獲得土地時根據集團戰略制定的項目經營策略及其成果。
3.1.2第二階段盈利預測：在確定設計方案時根據集團戰略制定的項目經營策略及其成果。
3.1.3第三階段盈利預測：在確定施工圖時根據集團戰略制定的項目經營策略及其成果。
3.1.4第四階段盈利預測：在取得預售證時根據集團戰略制定的項目經營策略及其成果。
3.2 年度盈利預測：每年年末制定的下年度的年度經營計劃，參見《年度經營計劃編制作業指引》。
3.3 偏差率：各階段盈利預測與項目實際盈利情況的差異率，在取得實際盈利數據前，以最新盈利預測數據替代實際盈利情況計算之前盈利預測的偏差率，偏差率應逐步降低。各階段盈利預測公式如下：
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