工程項目外加工、采購、分包控制程序

　　通過嚴(yán)格的管理，對外加工、分包進(jìn)行考核，建立供方信譽紀(jì)錄，使工程中所用人、機、物均為品質(zhì)優(yōu)良，從而保證工程質(zhì)量。

　　1 物資部根據(jù)公司《物資采購程序》的規(guī)定做好物資采購管理；經(jīng)營部根據(jù)《工程分承包方控制程序》的規(guī)定做好工程分承包的管理；物資部根據(jù)《外協(xié)件分承包方控制程序》的規(guī)定做好外協(xié)件分承包的管理，保證錄用合格的分承包方，采購的物資或服務(wù)符合有關(guān)質(zhì)量要求。

　　2 職責(zé)

　　1、項目部負(fù)責(zé)提出詳細(xì)、準(zhǔn)確的《工程材料計劃表》，包括原材料或施工設(shè)備，以及提出檢驗/試驗和測量計量設(shè)備的需用計劃。

　　2、項目部對材料變更及采購物資的質(zhì)量情況須及時和相關(guān)部門聯(lián)系。

　　3、項目部負(fù)責(zé)與甲方之間的材料聯(lián)系；項目經(jīng)理應(yīng)參與采購合同的簽訂，以及和主管工長對采購物資的質(zhì)量檢驗。

　　4、公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)復(fù)核工程主要材料的價格和用量。

　　5、公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《工程材料計劃表》。

　　6、公司總經(jīng)理或主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理參與采購合同的審批簽訂。

　　7、設(shè)計部參與材料的選樣、定樣工作；

　　8、物資部負(fù)責(zé)物資分承包和外協(xié)件分承包，經(jīng)營部負(fù)責(zé)工程分承包。

　　3 采購分承包方的評價

　　1、應(yīng)根據(jù)審批的采購計劃在合格分供商名冊內(nèi)進(jìn)行物資采購，物資進(jìn)場后應(yīng)向庫管員辦理移交手續(xù)。

　　2、物資部負(fù)責(zé)對物資分承包方進(jìn)行評價和對外協(xié)件分承包方進(jìn)行評價，項目部在采購期間應(yīng)及時將分承包方供貨的異常情況報告公司物資部。

　　3、項目部自行確定的分承包方須報公司相關(guān)部門審批，其評價應(yīng)由公司相關(guān)部門按分承包方評價程序進(jìn)行，只有評價為合格并進(jìn)入合格分承包方名錄的分承包方才能與我公司合作。

　　4 采購程序

　　1、應(yīng)根據(jù)審批的采購計劃在合格分供商名冊內(nèi)進(jìn)行物資采購，物資進(jìn)場后應(yīng)向庫管員辦理移交手續(xù)。

　　2 、物資部采購的物資應(yīng)向項目部提供質(zhì)量證明書，經(jīng)項目部驗證為不合格的物資，經(jīng)項目經(jīng)理和質(zhì)安員確認(rèn)后應(yīng)按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

　　3、物資部應(yīng)審核采購物資的采購計劃；對物資分承包方的控制，物資部應(yīng)規(guī)定分承包方提供物資樣品，或到其貨源處對采購的物資進(jìn)行確認(rèn)。

　　4、物資部應(yīng)建立合格物資分承包方的名錄。

　　5、外協(xié)件分承包由物資部進(jìn)行評價并從合格外協(xié)件分承包方名錄中選擇分承包方，經(jīng)審批后確定分承包方，與項目部共同對該分承包方提供的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和控制。

　　6、工程分承包由經(jīng)營部門進(jìn)行評價并從合格工程分承包方名錄中選擇分承包方，經(jīng)審批后確定分承包方，同時委派專人與項目部一起對該分承包方提供的服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和控制。

篇2：工程項目外加工采購分包控制工作程序

　　工程項目外加工、采購、分包控制程序

　　通過嚴(yán)格的管理，對外加工、分包進(jìn)行考核，建立供方信譽紀(jì)錄，使工程中所用人、機、物均為品質(zhì)優(yōu)良，從而保證工程質(zhì)量。

　　1 物資部根據(jù)公司《物資采購程序》的規(guī)定做好物資采購管理；經(jīng)營部根據(jù)《工程分承包方控制程序》的規(guī)定做好工程分承包的管理；物資部根據(jù)《外協(xié)件分承包方控制程序》的規(guī)定做好外協(xié)件分承包的管理，保證錄用合格的分承包方，采購的物資或服務(wù)符合有關(guān)質(zhì)量要求。

　　2 職責(zé)

　　1、項目部負(fù)責(zé)提出詳細(xì)、準(zhǔn)確的《工程材料計劃表》，包括原材料或施工設(shè)備，以及提出檢驗/試驗和測量計量設(shè)備的需用計劃。

　　2、項目部對材料變更及采購物資的質(zhì)量情況須及時和相關(guān)部門聯(lián)系。

　　3、項目部負(fù)責(zé)與甲方之間的材料聯(lián)系；項目經(jīng)理應(yīng)參與采購合同的簽訂，以及和主管工長對采購物資的質(zhì)量檢驗。

　　4、公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)復(fù)核工程主要材料的價格和用量。

　　5、公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《工程材料計劃表》。

　　6、公司總經(jīng)理或主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理參與采購合同的審批簽訂。

　　7、設(shè)計部參與材料的選樣、定樣工作；

　　8、物資部負(fù)責(zé)物資分承包和外協(xié)件分承包，經(jīng)營部負(fù)責(zé)工程分承包。

　　3 采購分承包方的評價

　　1、應(yīng)根據(jù)審批的采購計劃在合格分供商名冊內(nèi)進(jìn)行物資采購，物資進(jìn)場后應(yīng)向庫管員辦理移交手續(xù)。

　　2、物資部負(fù)責(zé)對物資分承包方進(jìn)行評價和對外協(xié)件分承包方進(jìn)行評價，項目部在采購期間應(yīng)及時將分承包方供貨的異常情況報告公司物資部。

　　3、項目部自行確定的分承包方須報公司相關(guān)部門審批，其評價應(yīng)由公司相關(guān)部門按分承包方評價程序進(jìn)行，只有評價為合格并進(jìn)入合格分承包方名錄的分承包方才能與我公司合作。

　　4 采購程序

　　1、應(yīng)根據(jù)審批的采購計劃在合格分供商名冊內(nèi)進(jìn)行物資采購，物資進(jìn)場后應(yīng)向庫管員辦理移交手續(xù)。

　　2 、物資部采購的物資應(yīng)向項目部提供質(zhì)量證明書，經(jīng)項目部驗證為不合格的物資，經(jīng)項目經(jīng)理和質(zhì)安員確認(rèn)后應(yīng)按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

　　3、物資部應(yīng)審核采購物資的采購計劃；對物資分承包方的控制，物資部應(yīng)規(guī)定分承包方提供物資樣品，或到其貨源處對采購的物資進(jìn)行確認(rèn)。

　　4、物資部應(yīng)建立合格物資分承包方的名錄。

　　5、外協(xié)件分承包由物資部進(jìn)行評價并從合格外協(xié)件分承包方名錄中選擇分承包方，經(jīng)審批后確定分承包方，與項目部共同對該分承包方提供的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和控制。

　　6、工程分承包由經(jīng)營部門進(jìn)行評價并從合格工程分承包方名錄中選擇分承包方，經(jīng)審批后確定分承包方，同時委派專人與項目部一起對該分承包方提供的服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和控制。

篇3：物業(yè)企業(yè)計費控制工作

　　物業(yè)企業(yè)計費控制工作

　　物業(yè)管理企業(yè)的收入有別于一般企業(yè)，業(yè)主即收費對象、收費項目和物業(yè)管理企業(yè)的收費主體(指各個管理區(qū)域)眾多并且分散，如果監(jiān)督控制不到位，勢必造成企業(yè)的資金流失，給企業(yè)的經(jīng)濟效益造成重大損失，因此物業(yè)管理企業(yè)要牢牢抓住計費和控制這個影響企業(yè)收益的根本問題。建立計費中心，計費中心直屬于總經(jīng)理或委托財務(wù)部進(jìn)行管理，在計費和控制方面應(yīng)注意以下幾個方面的工作：

　　(一)物業(yè)管理企業(yè)的財務(wù)部門會同企業(yè)管理部門(或其他部門)和各個管理區(qū)域(也稱管理處，下同)、專業(yè)部門對所屬管轄范圍的固定收費項目進(jìn)行一次清理，清理內(nèi)容包括物業(yè)管理收費面積、收費單價，租賃經(jīng)營面積、單價、維修等各個計費項目，列表造冊，經(jīng)相關(guān)部門審查核對及單位負(fù)責(zé)人簽字后報計費中心存入電腦，作為各管理區(qū)域的計費和委托銀行收款的依據(jù)。

　　(二)新入住或業(yè)主變更的，應(yīng)到管理區(qū)域辦理開戶和委托銀行收款手續(xù)，管理區(qū)域應(yīng)及時建立分戶卡片進(jìn)行管理，并及時上報計費中心進(jìn)行計費。

　　(三)，對減少收費面積、降低單價和減免費用的，必須由業(yè)主書面提出申請(或由管理區(qū)域提出)，說明情況，由事務(wù)助理、管理區(qū)域負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管副總審核報總經(jīng)理批準(zhǔn)后計費中心才能更改電腦計費數(shù)據(jù)。

　　(四)供水、電、氣則由專業(yè)管理部門每月按時抄表和對維護(hù)維修及其他費用的統(tǒng)計，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人和管理區(qū)域負(fù)責(zé)人(專業(yè)部門的費用由管理區(qū)域負(fù)責(zé)代收)簽字后送計費中心計費。

　　(五)計費單的錄入與發(fā)放規(guī)定

　　1、每月月底前各管理區(qū)域、專業(yè)部門按照規(guī)定把各項收費資料報到計費中心。

　　2、計費中心于每月N日前將水、電、氣校對單用電腦傳由各單位指定的專人進(jìn)行校對，并在每月N日前傳回計費中心。

　　3、計費中心在每月N日前完成修改工作。N日將核對后的收費數(shù)據(jù)傳給管理區(qū)域，管理區(qū)域根據(jù)業(yè)主情況(根據(jù)工業(yè)區(qū)業(yè)主及住宅區(qū)業(yè)主的需要情況而定)打出繳費通知單，并由業(yè)主在簽收單上簽字，確認(rèn)收到繳費單的日期，以便托收或交款時確定交費時限和逾期交費的時間天數(shù)。

　　4、繳費單發(fā)出后，如再發(fā)現(xiàn)有錯抄表、錯打單等情況，需沖單、改單更正的，一律由責(zé)任人寫清情況報單位領(lǐng)導(dǎo)及主管副總簽字后，方可改單。

　　5、每月N日委托銀行扣款后，計費中心打印出已收費清單和將托收信息通過電腦發(fā)送給管理區(qū)域及專業(yè)部門。

　　6、管理區(qū)域的收費員收到業(yè)主的零散繳費后，先到計費室將已收項目輸入電腦，方可與財務(wù)部辦理交賬。