某高速公路項目工程現(xiàn)場質(zhì)量管理辦法
現(xiàn)場質(zhì)量管理工作主要目標是:消除質(zhì)量通病，杜絕質(zhì)量事故，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程；推行以"標準工藝示范樣板工程"為先導，以強化現(xiàn)場施工質(zhì)量管理為基礎，以規(guī)范和提高標準化作業(yè)為載體，以工程質(zhì)量與經(jīng)濟利益掛鉤為手段，以質(zhì)量管理成果考核為措施，強力推行質(zhì)量一票否決的質(zhì)量管理制度。
施工技術交底制度
zz高速公路3標項目經(jīng)理部工程管理部組織各分部工程管理部與質(zhì)量相關人員進行技術交底；各分部開工前組織相關部門對施工隊伍進行詳盡的技術交底，讓施工人員明確設計意圖，了解作業(yè)內(nèi)容，掌握質(zhì)量要點，明白注意事項。技術交底用會議或書面形式進行，記錄交底內(nèi)容，交底人和被交底人簽字確認。
關鍵崗位培訓、持證上崗制度
各分部要制定培訓計劃，定期組織崗位培訓，落實培訓內(nèi)容，實行培訓考核，建立培訓檔案。參加施工的管理、施工人員必須經(jīng)過相應專業(yè)施工技能培訓。未經(jīng)培訓或培訓考核不合格，嚴禁上崗。
沒有專業(yè)施工技能培訓的人員而從事施工，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將立即責令其停止施工，并給予作業(yè)隊和個人從重處罰。
施工圖現(xiàn)場審核、核對優(yōu)化管理制度
開工前zz高速公路3標項目經(jīng)理部工程管理部組織各分部工程管理部對設計圖進行復核，進行施工圖現(xiàn)場核對；對設計圖紙中的差、錯、碰、漏進行登記，并與相關單位聯(lián)系，進行核對、修正，消除設計缺陷。未經(jīng)審核和審核不合格的圖紙，不得使用。
隱蔽工程及關鍵部位檢查驗收和簽證制度
按照規(guī)定的程序?qū)﹄[蔽工程進行自檢，自檢合格后報監(jiān)理檢查，現(xiàn)場及時履行簽認手續(xù)。未經(jīng)監(jiān)理檢查確認，不得隱蔽，不得轉(zhuǎn)入下道工序。
工程質(zhì)量檢測試驗制度
1、按照合同要求及zz高速代建指揮部有關規(guī)定，zz高速公路3標項目經(jīng)理部不設置中心試驗室，由工程部負責對各分部的試驗工作進行監(jiān)督、指導。
2、各分部建立工地試驗室、梁場試驗室、攪拌站試驗站，按照設計文件、《驗標》規(guī)定的檢驗項目、頻度開展施工過程質(zhì)量檢測和試驗工作，凡需見證試驗的項目必須由監(jiān)理工程師在場監(jiān)督下進行，并由監(jiān)理人員在試驗報告上簽字。
3、中心試驗室、工地試驗室、梁場試驗室、試驗站，建立原材料、半成品不合格品控制臺帳，對不合格品的處理情況進行跟蹤記錄。
4、進入施工場地的原材料、半成品、成品，由物資部門審查質(zhì)量證明文件和相關資料，試驗部門按規(guī)定進行抽檢、測試，未經(jīng)檢驗和不合格的材料嚴禁在工程中使用。
施工過程質(zhì)量檢查、申報、簽認制度
1、各分部應嚴格執(zhí)行工程質(zhì)量"三檢"制度（自檢、互檢、交接檢），真實填寫檢查記錄，及時向監(jiān)理工程師報檢；
2、嚴格質(zhì)量過程控制，強化關鍵工序管理，認真履行相關手續(xù)；
3、各分部要配備足夠的現(xiàn)場施工技術人員和質(zhì)量檢查人員，用于施工過程中的指導和質(zhì)量檢驗，確保各工序、環(huán)節(jié)都在正常受控之中。
工程質(zhì)量考核、獎罰制度
1、zz高速公路3標項目經(jīng)理部安質(zhì)部定期組織質(zhì)量考核、不定期抽查和巡回檢查。
對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下發(fā)"工程質(zhì)量管理問題通知書"（附表1）或"工程質(zhì)量管理問題罰款通知書"（附表2)，并對有關單位責任人進行考核、處罰。同時，zz高速公路3標項目經(jīng)理部按照質(zhì)量信譽評價等相關規(guī)定進行相應的獎罰。
2、對質(zhì)量考核中成績好的單位、個人，按照《中國路橋zz高速公路3標工程安全質(zhì)量獎罰辦法》進行獎勵。
工程質(zhì)量情況報告制度
各分部每周進行工程質(zhì)量管理工作總結(jié)并報zz高速公路3標項目經(jīng)理部備案。zz高速公路3標項目經(jīng)理部每月進行工程質(zhì)量管理工作總結(jié)并報zz高速公路3標項目代建指揮部。對重點、難點工程，應按zz高速公路3標項目代建指揮部的要求，及時進行質(zhì)量情況匯報。
質(zhì)量樣板引路制度
"樣板示范工程"是zz高速公路3標項目經(jīng)理部和各參建分部有目的培養(yǎng)施作、能夠較好滿足質(zhì)量標準和功能要求、工藝工序具有推廣價值的工程。樣板示范工程規(guī)模要求應按驗標或zz高速公路3標代建指揮部批準的單位工程劃分規(guī)模執(zhí)行。
質(zhì)量大檢查制度
為了全面提高各參建單位的質(zhì)量管理水平與自覺程度，除了不定期在施工現(xiàn)場隨時檢查工程質(zhì)量外，每月進行一次質(zhì)量大檢查，并進行打分、評比、考核，作為獎懲的重要依據(jù)。
質(zhì)量回訪保修制度
質(zhì)量回訪是施工單位聽取相關單位對施工質(zhì)量的意見和建議，改進和提高施工質(zhì)量的一條途徑。經(jīng)理部負責組織階段性質(zhì)量回訪工作。
工程質(zhì)量舉報制度
任何單位或個人對zz高速公路3標建設工程質(zhì)量事故、質(zhì)量缺陷或影響工程質(zhì)量的行為有權(quán)進行舉報；
施工現(xiàn)場設置監(jiān)督告示牌，公布監(jiān)督機構(gòu)和電話；
接到舉報后要及時向主管領導匯報，并對舉報信息進行跟蹤處理，對舉報信息進行調(diào)查；
對舉報人信息嚴格保密。
工程質(zhì)量信息、檔案管理制度
zz高速公路3標項目經(jīng)理部和各分部要建立質(zhì)量管理臺帳，明確專(兼)職責任人。zz高速公路3標項目經(jīng)理部和各分部認真做好質(zhì)量管理文件的收集、整理、簽認、歸檔工作，為全面、真實反映工程質(zhì)量、編制竣工文件做好基礎工作。做好質(zhì)量報表統(tǒng)計上報工作。
基礎技術資料管理制度
技術資料、檔案整理是經(jīng)理部重要的基礎工作，必須做到標準化、規(guī)范化，基本建設檔案資料是指在整個建設過程中形成的，應當歸檔的文件，主要是施工過程中形成、計算材料、聲像材料等形式與裁體的文件材料，基礎技術資料的文字材料、圖紙管理主要有資料管理工作制度及檔案管理工作制度兩方面。
施工日志填寫制度
施工日志是施工過程事前控制、事中控制、事后控制最原始、最真實的書面資料，涉及到施工的各個方面，為以后的各種資料提供原始數(shù)據(jù)；施工日志是重要的基礎工作，必須做到標準化、規(guī)范化。
工程變更設計審核制度
嚴格按照變更設計報批程序，做好變更設計工作，確保工程質(zhì)量。嚴禁先施工后變更。
工程質(zhì)量三檢制度
為確保實現(xiàn)質(zhì)量目標，加強工程質(zhì)量過程控制，各經(jīng)理部應嚴格執(zhí)行工程質(zhì)量"三檢"制度（自檢、互檢、交接檢），真實填寫檢查記錄，確保工程質(zhì)量處于受控之中。
規(guī)范驗工計價制度
按有關規(guī)定，對質(zhì)量不合格的或未經(jīng)監(jiān)理人員簽認的工程，不得驗工計價；內(nèi)部的驗工計價報表須經(jīng)zz高速公路3標項目經(jīng)理部安質(zhì)部審核確認。
材料、設備、構(gòu)配件進場檢驗及儲存管理制度
為
把好原材料進場關，設備安全關，配構(gòu)件進場檢驗關，及材料等物資的確保本標段的物資質(zhì)量得到有效控制。成品保護制度和不合格品處理制度
各分部制定成品、半成品保護制度，確保成品、半成品完好。制定不合格品處理制度，規(guī)定不合格品的處理辦法和處理程序。嚴禁使用不合格材料、半成品、成品。
工程地質(zhì)核實制度
施工過程中，對橋涵結(jié)構(gòu)物的基底、隧道圍巖實際地質(zhì)與設計地質(zhì)情況進行核實，與設計不符時，暫停施工，并及時與監(jiān)理、設計溝通，由設計單位提出處理意見，并完善相關手續(xù)后，再行施工。
篇2：質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核記錄填寫要求
質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核記錄填寫要求
質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核記錄中應描述從4.1到8.5.3的全部條款，當組織對某一條款刪減時，在現(xiàn)場審核記錄中應標出條款刪減的編號并說明原因，不能漏審條款。現(xiàn)場審核記錄所填寫的內(nèi)容包括：現(xiàn)場審核到的符合和不符合質(zhì)量管理體系要求的客觀事實，能夠為認證機構(gòu)評價組織質(zhì)量體系運行的有效性提供證據(jù)，具體要求如下：
4.1質(zhì)量體系總要求
簡要介紹組織按標準要求建立了文件化的質(zhì)量體系，體系中所確定的過程及內(nèi)審、管理評審、持續(xù)改進實施的符合性。該條款也可以在各條款審完之后綜合描述。
4.2.1文件要求總則
質(zhì)量體系文件層次，質(zhì)量手冊，質(zhì)量程序文件數(shù)量，作業(yè)文件數(shù)量，質(zhì)量記錄數(shù)量。
4.2.2質(zhì)量手冊
簡要介紹質(zhì)量手冊中對有關條款的刪減及其符合性，過程描述的符合性，是否引用程序文件。
4.2.3文件控制
審核到的“文件控制程序”及是否符合“標準”要求；抽查質(zhì)量體系文件是否經(jīng)審批，是否有受控標識（抽數(shù)量不少于3個）；需要文件的部門和場所是否得到適用文件的有效版本；外來文件是否有識別標識并受到控制，是否發(fā)放到需要的部門和場所；文件更改控制的符合性；作廢文件控制的符合性。
4.2.4記錄的控制
審核到的“質(zhì)量記錄控制程序”及是否符合“標準”要求；抽查到的質(zhì)量記錄名稱、保存期限，以及質(zhì)量記錄控制符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。
5.1管理承諾
最高管理者如何作出管理承諾，包括：顧客要求，適用的法律法規(guī)要求、國家、行業(yè)標準，方針、目標、管理評審、資源保障。
5.2以顧客為關注焦點
最高管理者如何了解到顧客的要求，如何確保滿足顧客的要求。
5.3質(zhì)量方針
質(zhì)量方針內(nèi)容是否包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；制訂的指導思想；如何貫徹實施；是否對適宜性進行定期評審。
5.4.1質(zhì)量目標
質(zhì)量目標是否分解，是否包括產(chǎn)品要求的內(nèi)容，并可測量。
5.2.4質(zhì)量管理體系策劃
質(zhì)量體系策劃方案或質(zhì)量體系建立工作計劃；質(zhì)量體系變更時是否策劃，以保持質(zhì)量體系的完整性。
5.5.1職責和權(quán)限
組織內(nèi)各級人員的職責是否有明確規(guī)定，各級人員是否清楚這種規(guī)定。
5.5.2管理者代表
是否指定了管理者代表，管理者代表是否清楚自己的職責。
5.5.3內(nèi)部溝通
為保證質(zhì)量體系有效運行，組織采取哪些內(nèi)部溝通方式，如：會議、簡報等。
5.6管理評審
管理評審的時間間隔是否符合要求，管理評審的時間和主持者；管理評審的內(nèi)容（評審輸入）；管理評審提出的問題（評審輸出）；對問題的原因分析，采取、實施的改進、糾正或預防措施及有效性證實（8.5.1、8.5.2、8.5.3）。
6.1資源的提供
組織為實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量體系確定并提供哪些資源。
6.2人力資源（能力、意識和培訓）
是否規(guī)定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的“資格、能力要求”；依據(jù)所規(guī)定的“能力要求”對人員進行了能力評定；對未滿足能力要求的人員采取、實施了哪些措施（如培訓等）；采取措施有效性評價的證據(jù)；抽查了哪些人員的培訓記錄或資格證書。
6.3基礎設施
組織為保證產(chǎn)品符合要求，具備哪些設施、設備和支持性服務設施，并對其進行維護的客觀證據(jù)。
6.4工作環(huán)境
為保證產(chǎn)品質(zhì)量是否確定了工作環(huán)境的要求，對工作環(huán)境符合性實施了現(xiàn)場審核的客觀證據(jù)。
7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃
對產(chǎn)品、項目或合同是否進行了策劃，策劃結(jié)果的證據(jù)。
7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定
組織采取了哪些方式以確定顧客的要求和適用的法律、法規(guī)要求，如：市場調(diào)研、走訪顧客等。
7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審
抽查了哪些顧客合同的評審記錄（抽樣量不少于3個，少于3個應說明原因），合同評審的日期和合同簽訂日期，參加評審者，評審內(nèi)容；口頭合同執(zhí)行情況；合同變更的執(zhí)行情況。
7.2.3顧客溝通
組織采取了哪些與顧客溝通的方式；組織在產(chǎn)品提供之前、提供之中、提供之后與顧客溝通的客觀證據(jù)；將顧客反饋的質(zhì)量信息為持續(xù)改進提供機會（8.5.1）。
7.3設計和開發(fā)
設計和開發(fā)策劃、設計和開發(fā)評審、設計和開發(fā)驗證、設計和開發(fā)確認、設計和開發(fā)更改的控制符合和不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。
7.4.1采購過程
是否制定了選擇、評價和重新評價供方的準則，抽查了哪些供方的什么評價記錄（抽樣量不少于3個，少于3個應說明原因）
7.4.2采購信息
采購文件是否規(guī)定了產(chǎn)品的規(guī)格、型號、執(zhí)行標準、質(zhì)量要求等內(nèi)容，組織如何保證采購文件所規(guī)定的要求是充分與適宜的。
7.4.3采購產(chǎn)品的驗證
采購產(chǎn)品驗證的執(zhí)行情況。
7.5.1生產(chǎn)和服務提供
組織質(zhì)量體系所覆蓋產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需的控制文件和實施過程控制的證據(jù)；使用的生產(chǎn)設備和設備的維護情況；現(xiàn)場使用的測量設備；關鍵過程控制情況；放行和內(nèi)、外部交付活動實施的符合性及售后服務的實施情況。對28F類和有現(xiàn)場安裝過
程的企業(yè)審核時，審核施工（安裝）過程的記錄應清楚地描述：施工現(xiàn)場的過程控制符合或不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)，從審核記錄中能清楚地看出審核員審核了施工（安裝）現(xiàn)場。
7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認（特殊過程）
組織確認了哪些過程為特殊過程；特殊過程能力評定準則和進行了評價的客觀證據(jù)（包括工藝、設備和操作者資格）；實施過程監(jiān)控的客觀證據(jù)。
7.5.3標識和可追溯性
在生產(chǎn)現(xiàn)場和庫房審核該條款時，應記錄審核到的產(chǎn)品名稱、標識方法、標識內(nèi)容等；以及采取了哪些可追溯性標識方法。
7.5.4顧客財產(chǎn)
如果組織沒有顧客提供產(chǎn)品時，審核記錄中在相關部門對該要素要有說明，如：“無顧客提供產(chǎn)品”，并在審核計劃和審核報告矩陣表中有相應的安排和標識，不能漏審條款。
7.5.5產(chǎn)品防護
產(chǎn)品搬運、包裝、貯存和交付過程中實施防護的客觀證據(jù)。
7.6監(jiān)視和測量裝置的控制
檢驗、測量和試驗設備控制符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。
8.1測量、分析和改進-總則
為保證產(chǎn)品和質(zhì)量體系符合性及持續(xù)改進的有效性進行策劃的證實材料；采用了哪些統(tǒng)計技術。
8.2.1顧客滿意
顧客反饋的質(zhì)量信息或顧客滿意調(diào)查表或市場調(diào)研證實材料等及對顧客滿意度分析評價的證據(jù)和分析評價的頻次和方法。利用分析結(jié)果為持續(xù)改進和采取預防措施提供機會（8.4、8.5.1、8.5.3）。
8.2.2內(nèi)部審核
審核到的“內(nèi)部審核控制程序”及是否符合“標準”要求；內(nèi)審計劃和實施內(nèi)審記錄，內(nèi)審不合格報告，審核報告是否對質(zhì)量體系運行的有效性進行了綜合評價；審核員的獨立性、公正性。對發(fā)現(xiàn)的不合格是否進行了原因分析，采取、實施了糾正和預防措施，并驗證其實施效果。（8.5.2）。
8.2.3過程的監(jiān)視和測量
對關鍵過程進行控制的客觀證據(jù)，或主管（負責）部門對執(zhí)行部門進行定期檢查的客觀證據(jù)，或?qū)嵤┕ば驅(qū)徍说目陀^證據(jù)。
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)包括：檢驗規(guī)范及編制依據(jù)、檢驗記錄及對“規(guī)范”的符合性、檢驗員資格等。
8.3不合格品控制
審核到的“不合格品控制程序”及是否符合“標準”要求；不合格品控制符合與不符合要求的客觀證據(jù)。
8.4數(shù)據(jù)分析
對顧客滿意度、產(chǎn)品實現(xiàn)過程（包括進貨檢驗、產(chǎn)品加工、過程檢驗、最終檢驗）所產(chǎn)生數(shù)據(jù)進行分析的客觀證據(jù)，并利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果為持續(xù)改進和采取預防措施提供機會（8.5.1、8.5.3）。
8.5.1持續(xù)改進
組織通過管理評審和數(shù)據(jù)分析等活動進行持續(xù)改進和有效性評價的客觀證據(jù)；是否開展了質(zhì)量改進活動及實施證據(jù)。
8.5.2糾正措施
審核到的“糾正措施控制程序”及是否符合“標準”要求；組織通過對不合格進行原因分析，采取、實施糾正措施并驗證其有效行的客觀證據(jù)。
8.5.3預防措施
審核到的“預防措施控制程序”及是否符合“標準”要求；組織通過管理評審或過程監(jiān)控或數(shù)據(jù)分析等活動對潛在的不合格進行原因分析，采取、實施預防措施并驗證其有效行的客觀證據(jù)。
上述現(xiàn)場審核記錄的填寫要點，不是審查“記錄”的唯一標準，編寫的目的僅為參加質(zhì)量管理體系審核的審核員提供參考，隨著對ISO9001：2000標準的深入理解和質(zhì)量管理體系總部對現(xiàn)場審核記錄的進一步要求，對現(xiàn)場審核記錄應填寫內(nèi)容的要求將逐步完善。
篇3：工程施工現(xiàn)場質(zhì)量管理制度(2)
工程施工現(xiàn)場質(zhì)量管理制度（二）
1、項目經(jīng)理必須對施工員及施工班組進行每一道工序的技術質(zhì)量交底。
2、施工員必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術質(zhì)量要求。
3、對景觀藝術要一絲不茍、精益求精，要尊重自然規(guī)律，貼近自然，達到逼真效果。
4、認真做好工程前期準備工作，編制切實可行的施工組織設計。針對不同工程特點，制定相應的施工方案，并組織進行技術革新，從而保證施工技術的可行性及先進性。
5、施工技術的準備
在熟悉施工圖紙的基礎上，對圖紙中的問題進行匯總，結(jié)合本公司的施工特點，提出具體的修正方案，報甲方及設計單位共同探討，以達成一致，使得問題能夠在進場施工前得到最大限度的解決。
6、對原材料進行嚴格的驗收。不合格的原材料堅決不用。
7、保證技術工人的相對穩(wěn)定。對技術特別過硬的技術工人實行獎勵。同時淘汰技術不合格的民工。
8、施工工藝是決定工程質(zhì)量好壞的關鍵，有好的工藝，能使操作人員在施工過程達到事半功倍的效果。為了保證工藝的先進性及合理性，公司對于不太成熟的工藝安排專人進行試驗，將成熟的工藝編制成作業(yè)指導書，并下發(fā)各施工員，施工員在現(xiàn)場指導生產(chǎn)時則依此為依據(jù)對工人進行書面交底，并由班組長簽字接收。工藝交底包括工具及材料準備、施工技術要點、質(zhì)量要求及檢查方法、常見問題及預防措施。在施工時先交底后施工，嚴格執(zhí)行工藝要求。
9、加強專項檢查、及時解決問題。
9.1開展自檢、互檢活動，培養(yǎng)操做人員的質(zhì)量意識。各工序完成后由班組長組織本班組人員，對本工序進行自檢、互檢，自檢依據(jù)及方法嚴格執(zhí)行技術交底，在自檢中發(fā)現(xiàn)的問題由班組自行處理并填寫自檢記錄，班組自檢記錄填寫完善，自檢出的問題已確實修正后方可由施工員進行驗收。
9.2認真開展工序交接活動。上一道工序完成后，在進行下道工序施工前，由施工員組織上、下工序施工班組長進行交接檢驗，由下道工序班組長檢查上道工序質(zhì)量，對影響本道工序的質(zhì)量問題提出意見，并填寫交接檢驗記錄，施工員督促上道工序人員進行修正后，下道工序人員方可進行施工。從根本上杜絕不合格品的存在。
9.3專職檢查、分清責任。在班組自檢基礎上，施工員要對各班組長的各道工序進行檢查，從嚴要求，對不合格的要立即處理，在檢查時必須分清產(chǎn)生不合格的原因，是由于工人操作引起，還是由于施工材料或施工方法引起的不合格。查清原因后，對于反復發(fā)生的問題要制定整改措施及相應的預防措施，防止同類問題再次發(fā)生。對于工人操作引起的不合格，要視情況嚴重程度對工人采取處罰措施，并及時向操作人員講明處罰的理由。
9.4定期抽查，總結(jié)提高。定期到各項目的工程質(zhì)量情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題定期集中分類，定期召開質(zhì)量分析會，組織施工管理人員對各類問題分析總結(jié)，針對特別項目制定糾正預防措施，并貫徹實施。使各施工管理人員在不斷解決問題的過程中，提高水平。
9.5做好內(nèi)部驗收。工程完工后，在交付顧客使用前，由景觀工程部、營銷部及行政部對工程進行全面的驗收檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題，書面通項目經(jīng)理及時整改，如有必要則進行二次內(nèi)驗，只有在內(nèi)部驗收通過后，工程才能交付甲方進行驗收。從而保證一次性驗收合格。