市政務服務中心差旅費管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為加強和規(guī)范國內(nèi)差旅費管理，推進厲行節(jié)約反對浪費，完善公務活動管理制度，根據(jù)《湖北省〈黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例〉實施辦法》、《湖北省省級黨政機關差旅費管理辦法》、《z市＜黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例＞實施細則》和《z市市級黨政機關差旅費管理辦法》等有關文件精神，結合我單位實際，制定本辦法。

　　第二條 差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　第三條 出差必須按規(guī)定由科室（直屬單位）提出，送辦公室審查，報科室（直屬單位）分管領導批準。要如實填寫《市政務服務中心管理辦公室（公共資源交易監(jiān)督管理局）公務差旅審批單》（見附件1），具體包括出差人員姓名、職務、出差事由、地點、預計天數(shù)等。嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學習交流和考察調(diào)研。

　　第四條 差旅費標準嚴格按照市財政局制定的標準執(zhí)行。

　　第二章 城市間交通費

　　第五條 城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具發(fā)生的費用。

　　第六條 出差人員應當按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：

　　交通工具 級別 火車（含高鐵、動車、全列軟席列車） 輪船（不包括旅游船） 飛機 其他交通工具（不包括出租小汽車）

　　縣級及以下工作人員 火車硬席（硬座、硬臥，Z37/38和Z77/78除外），高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座 三等艙 經(jīng)濟艙 憑據(jù)報銷

　　未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

　　第七條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘相對經(jīng)濟便捷的交通工具。

　　第八條 乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。

　　第九條 乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。辦（局）及直屬單位統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復購買。

　　第三章 住宿費

　　第十條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）而發(fā)生的房租費用。

　　第十一條 機關及直屬單位的工作人員一律住標準間，住宿費標準上限為每人每天320元。省外出差的，住宿費標準上限按財政部統(tǒng)一發(fā)布的標準執(zhí)行（見附件2）。

　　第十二條 出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的定點飯店住宿。

　　第四章 伙食補助費

　　第十三條 伙食補助費是指對工作人員因公出差期間給予的伙食補助費用。

　　第十四條 伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算，按規(guī)定標準包干使用。省內(nèi)出差的，伙食補助費為每人每天100元，其中到大冶市、陽新縣出差的，伙食補助費為每人每天80元。省外出差的，按財政部統(tǒng)一發(fā)布的伙食補助費標準執(zhí)行（見附件2）。

　　第十五條 出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。

　　第五章 市內(nèi)交通費

　　第十六條 市內(nèi)交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用。市內(nèi)交通費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按省外每人每天80元、省內(nèi)每人每天50元包干使用。大冶市、陽新縣每人每天30元包干使用。

　　第十七條 出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應當向接待單位或其他單位交納相關費用。

　　第六章 報銷管理

　　第十八條 出差人員應當嚴格按規(guī)定開支差旅費，費用由派出單位承擔。

　　第十九條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)科室（直屬單位）分管領導批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。

　　住宿費在標準上限以內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。因特殊情況，經(jīng)科室（直屬單位）分管領導批準未到定點飯店住宿的，在出差地住宿費標準上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。

　　伙食補助費按出差目的地標準報銷，在途期間伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。

　　市內(nèi)交通費按規(guī)定標m.dewk.cn準報銷。

　　未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。

　　第二十條 工作人員出差結束后，應當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供差旅審批單、城市間交通費發(fā)票、住宿費發(fā)票等憑證。

　　住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務卡結算。

　　第二十一條 辦公室應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，對未經(jīng)批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

　　出差當天往返的，可憑差旅審批單、城市間交通費發(fā)票報銷當天的城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。自備交通工具的可憑差旅審批單報銷當天伙食補助費。

　　出差當天不能往返、實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　第七章 監(jiān)督問責

　　第二十二條 辦公室應當加強對本單位工作人員出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，對辦（局）出差審批制度的執(zhí)行、差旅費預算及規(guī)模控制負責，財務人員、辦公室主任、分管財務領導等對差旅費報銷進行逐級審核把關，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實完整、合規(guī)。對未經(jīng)批準擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。

　　第二十三條 出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產(chǎn)品等。

　　第二十四條 違反本辦

法規(guī)定，有下列行為之一的，依法依規(guī)追究相關單位和人員的責任:

　　（一）出差審批控制不嚴的；

　　（二）虛報冒領差旅費的；

　　（三）擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的；

　　（四）不按規(guī)定報銷差旅費的；

　　（五）轉(zhuǎn)嫁差旅費的；

　　（六）其他違反本辦法行為的。

　　有前款所列行為之一的，違規(guī)資金應予追回，并視情況予以通報。對直接責任人和相關負責人，按規(guī)定給予行政處分。涉嫌違法的，移送司法機關處理。

　　第八章 附則

　　第二十五條 工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內(nèi)交通費由會議、培訓舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支；往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按照規(guī)定報銷。

　　第二十六條 本辦法由辦公室負責解釋。

　　附件：

　　1、公務差旅審批單

　　2、財政部統(tǒng)一發(fā)布的差旅住宿費和伙食費補助費標準表

　　附件1市政務服務中心管理辦公室（公共資源交易監(jiān)督管理局）

　　國內(nèi)公務差旅審批單

篇2：休閑會館差旅費標準報銷管理辦法

　　休閑會館差旅費標準及報銷管理辦法

　　為提高出差辦事效率，加強費用管理，統(tǒng)一差旅費補助標準，現(xiàn)結合會館實際情況，制定此制度：

　　一、因公出差人員需填寫出差申請書，注明出差事由、出差人數(shù)、所去地點、預計天數(shù)、借款金額及借款人簽名等事項。先由部門經(jīng)理簽字，再報總經(jīng)理批準，批準后到財務部辦理借款手續(xù)。待出差返回后，經(jīng)辦人應及時將所有費用單據(jù)按規(guī)定標準填制差旅費報銷單，經(jīng)會計審核、財務部長審批后，五日內(nèi)到出納處報帳。前帳未清，后帳不借。逾期未還者，財務有權直接從下月工資中扣除欠款。

　　二、出差人員根據(jù)職務的不同，分為四級。如下：

　　A級董事長、總經(jīng)理

　　B級各部長、營業(yè)部經(jīng)理

　　C級各部門主任

　　D級其他人員

　　三、差旅費用標準

　　（一）交通費用標準

　　級別可乘坐交通工具

　　A飛機、軟臥、輪船一等艙及以下標準

　　B硬臥、輪船二等艙及以下標準

　　C硬座、輪船經(jīng)濟艙及以下標準

　　D硬座、輪船經(jīng)濟艙及以下標準

　　說明：1、凡下級人員如有特殊情況需乘坐上級人員標準交通工具的，必須報請總經(jīng)理批準。

　　2、C級和D級人員乘車，從晚上八點到次日七點之間在車上過夜四小時以上的，以及連續(xù)乘車超出八小時的可購同席臥鋪票。

　　3、交通費按以上標準實報實銷，超標準部分自負。

　　（二）住勤費用（含食宿費、市內(nèi)交通費、出租車費、郵電通訊費）標準

　　目的地出差人員住勤補助（元/日）

　　ABCD

　　直轄市、經(jīng)濟特區(qū)及經(jīng)濟發(fā)達城市30020**50120

　　省會城市或各省最大城市250150130100

　　經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)20**3010080

　　500公里以內(nèi)及欠發(fā)達地區(qū)1501008060

　　說明：1、出差目的地按以上分類，如有重疊按高一級標準處理。

　　2、出差人員住勤費用按以上標準補助，不實報實銷。天數(shù)既算頭也算尾，包括在途天數(shù)和住勤天數(shù)，當日到達目的地的按一天計算。一日走兩地其住勤按最終目的地計算。

　　3、公司派往外地培訓、學習人員，除按上述規(guī)定實報實銷外，培訓費、住宿費由會館統(tǒng)一安排支付，其他費用不予報銷。學習期間，每人每天補貼20元。

　　4、當天出差當天返回的（東河、青山、昆區(qū)、九原區(qū)除外），按上述標準50%計算補貼。

　　四、其它規(guī)定

　　1、凡需帶車出差者，必須報請本公司總經(jīng)理批準。車輛所產(chǎn)生的過路、過橋費憑票實報實銷，油費按實際公里數(shù)由所在會館總經(jīng)辦審核。汽車修理費需按報總經(jīng)理批準的報銷額度報銷。

　　2、出差期間因業(yè)務原因，需住三星級（含）以上標準酒店或需支付招待費用的，需事先告知會館總經(jīng)理取得同意，事后憑票經(jīng)會館總經(jīng)理批準報銷額度給予報銷。

　　3、對借出差之便旅游或繞道探親訪友的，須事先報請會館總經(jīng)理批準后，方可成行。其由此產(chǎn)生的費用，一律不予報銷，也不享受任何補助，多占用的實際天數(shù)按事假作扣款處理。

　　4、隨從上級領導出差者，其差旅費標準與所跟從的上級領導的標準一致。

　　5、員工市內(nèi)辦事，自己解決交通工具或乘坐公共汽車。會館原則上不再報銷出租車票，如有急事確實需要打車去辦理的，必須經(jīng)總經(jīng)理同意，財務才可報銷。

篇3：公司差旅費報銷辦法

　　公司差旅費報銷辦法

　　一、原則

　　差旅費用實行總額包干，節(jié)約歸己，超支不補

　　二、標準

　　級別 地區(qū) 交通費 住宿費 餐費 業(yè)務費

　　經(jīng)理級以上 沿海城市 實支 實支 實支 實支

　　內(nèi)陸城市 實支 實支 實支 實支

　　部門經(jīng)理以上 沿海城市 實支 250元/天 實支 實支

　　內(nèi)陸城市 實支 150元/天 100元/天 實支

　　普通員工 沿海城市 實支 150元/天 80元/天 實支

　　內(nèi)陸城市 實支 100元/天 80元/天 實支

　　說明：

　　1．職員出差前應填寫出差申請單，出差期限由派遣主管視情況事先核準

　　2．出差人員持標準的申請單可向財務部借相應數(shù)額的差費，出差回來后必須在　　　一周內(nèi)填寫出差報銷單并結清手續(xù)。如無特殊情況又未能在一周內(nèi)結清差費財務部有權暫停支付其工資，等報銷完再核付

　　3．出差人員可乖坐火車、輪船、飛機等交通工具，由派遣主管根據(jù)任務需要在　　　出差申請單中審定，費用實報實銷

　　4．出差期間因公支出下列費用，可實報實銷：

　　（1）乘坐出租車按發(fā)票面值；

　　（2）因公長途電話費按電信局收據(jù)為憑；

　　（3）因公宴客費用，按正式發(fā)票為準。