公司庫房出入庫管理細(xì)則

　　一、總則

　　為更好地發(fā)揮公司庫房調(diào)配功能，促進(jìn)庫房管理工作高效、安全、有序運(yùn)作，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。

　　二、出、入庫管理辦法

　　1、采購計(jì)劃

　?。?）每月底，生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)采購部。

　?。?）采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃和耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)及相應(yīng)材料的庫存余量制訂下月采購計(jì)劃，報(bào)倉庫和財(cái)務(wù)部。

　?。?）倉庫收到采購計(jì)劃后，應(yīng)對(duì)照計(jì)劃中預(yù)采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財(cái)務(wù)部要根據(jù)采購計(jì)劃安排采購資金。

　　2、采購物資入庫

　　（1）設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

　　庫管員接到經(jīng)過檢驗(yàn)后“采購物資入庫驗(yàn)收單”，要根據(jù)物資類型，檢查以下資料：公司采購申請(qǐng)審批單；對(duì)方公司發(fā)貨單、運(yùn)單（或貨物清單）、合格證、質(zhì)保書、說明書等資料，一一核對(duì)相關(guān)資料中品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息是否一致，無誤后，按交貨單上數(shù)量點(diǎn)數(shù)實(shí)物入庫，進(jìn)入系統(tǒng)錄入物品信息，開具“采購入庫單”（一式5聯(lián)），經(jīng)相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、供應(yīng)商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

　?。?）產(chǎn)成品入庫

　　生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品，由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗(yàn)通知單”，通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品開具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”，檢驗(yàn)報(bào)告一套4份：車間2份（一份留底，一份隨入庫通知單交庫房），技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。

　　車間對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品，書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來的檢驗(yàn)合格報(bào)告，對(duì)照?qǐng)?bào)告單上品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量點(diǎn)數(shù)入庫，進(jìn)入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息，開具“成品入庫單”（一式5聯(lián)），相關(guān)人員簽名后，倉庫、車間，生產(chǎn)部、市場部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

　　（3）外加工鑄件入庫

　　委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。

　　加工半成品或加工成品收回

　　市場部收到委外加工成品或半成品，要通知技術(shù)質(zhì)量部對(duì)加工品檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)合格加工品，出具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”一式4份：市場部2份（一份留底，一份由市場部通知庫房入庫），技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告或加工清單點(diǎn)數(shù)，比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫，進(jìn)入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息，在備注欄標(biāo)注“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫單”（一式5聯(lián)），相關(guān)人員簽名后，倉庫、市場部、加工單位、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

　?。?）入庫資料不符處理辦法

　　庫管員若發(fā)現(xiàn)入庫實(shí)物與跟單上數(shù)量（重量）不符或品名、規(guī)格型號(hào)不一致，或外觀存在瑕疵等情況時(shí)，應(yīng)先拍照，單獨(dú)保管有問題的物品，做好問題標(biāo)記，及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部，由其負(fù)責(zé)處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。

　　如資料中相關(guān)信息不一致，要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量，由其負(fù)責(zé)處理，同時(shí)，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。

　　如資料不全，要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人向供應(yīng)商索要，并作記錄，跟蹤處理結(jié)果。

　　凡檢驗(yàn)不合格的采購物資、產(chǎn)成品（或加工品），庫房嚴(yán)禁辦理入庫和出庫手續(xù)。

　?。?）客戶退貨處理

　　市場部如收到客戶退貨通知，要開具“退貨通知單”，注明：品名、型號(hào)、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見等，交庫房做退貨入庫手續(xù)。

　　庫管員收到市場部退貨通知單，點(diǎn)數(shù)后單獨(dú)存放退貨區(qū)，標(biāo)注“某某客戶退某某貨品”，進(jìn)入系統(tǒng)登記退貨信息，開具成品入庫單一式5聯(lián)，市場部、倉庫、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開具成品出庫單一式5聯(lián)，在廢品欄處注明退貨處理，市場部、倉庫、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

　　2、出庫

　　（1）生產(chǎn)物料出庫

　　生產(chǎn)部每月初應(yīng)預(yù)計(jì)本月生產(chǎn)用料量，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和總工程師審核簽名后報(bào)采購部。采購部要根據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計(jì)劃采購。車間日常領(lǐng)料，要指定專人負(fù)責(zé)，開具領(lǐng)料申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料申請(qǐng)單，配料發(fā)放，進(jìn)入系統(tǒng)登記出庫信息，打印“物料領(lǐng)用出庫單”（一式5聯(lián)），相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，車間、庫房、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)各一聯(lián)。

　　（2）成品銷售出庫

　　市場部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間，經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字，交庫管員備貨。

　　庫管員根據(jù)市場部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后，開具“成品出庫單”（一式5聯(lián)），相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、市場部、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

　　綜合部要憑總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。

　?。?）委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工

　　對(duì)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù)，庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請(qǐng)單或加工協(xié)議，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后，進(jìn)入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫登記，并各開一套（一式5聯(lián)）外加工品入庫和外加工品出庫單，相關(guān)人員簽名，按單據(jù)聯(lián)次說明，倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

　?。?）五金、工具、勞保用品、

保潔用品出庫

　　為節(jié)約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用，手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。

　?。?）外借物品出庫

　　庫房物品嚴(yán)禁私自外借，如因公需要臨時(shí)借用，需填寫借用申請(qǐng)單，注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上，借出物品時(shí)間不得超過3天，如超過時(shí)限，要重新開具領(lǐng)料申請(qǐng)單，按領(lǐng)料手續(xù)辦理。

　　三、請(qǐng)款要求

　　1、采購或是加工請(qǐng)款，經(jīng)辦人要根據(jù)庫管員和成本會(huì)計(jì)核實(shí)后的入庫單原件（委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫單，外加工入庫單）、訂購（或委外加工）審批單、增值稅專用發(fā)票、合同（協(xié)議）復(fù)印件及清單、運(yùn)單、質(zhì)檢報(bào)告等有效資料向財(cái)務(wù)部提交請(qǐng)款申請(qǐng)。

　　2、因銷售或采購、加工產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)、加工費(fèi)，經(jīng)辦人應(yīng)提前2天報(bào)行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字，后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍(lán)聯(lián)（出入庫單已注明））辦理請(qǐng)款手續(xù)。

篇2：公司銷售員工作手冊(cè)：出入庫管理

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　　公司安排專職或兼職人員對(duì)產(chǎn)品(含宣傳品、贈(zèng)品、樣品)進(jìn)行管理(以下稱為貨管員)，貨管員應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品庫存品種、數(shù)量、出入庫情況，編制庫存日?qǐng)?bào)表及庫房資金日?qǐng)?bào)表，完成每一次出入庫手續(xù)和記錄，并每月編制月報(bào)表及盤點(diǎn)表。

　　1、入庫管理

　　貨到后，貨管員應(yīng)與送貨員當(dāng)面點(diǎn)清貨物，辦理入庫手續(xù)，做好入庫記錄。此外，貨管員還應(yīng)做好入庫明細(xì)分類賬及總帳記錄。

　　2、出庫管理

　　貨管員憑經(jīng)過營銷中心經(jīng)理簽字后的銷售定單(包括樣品和贈(zèng)品)出庫，并及時(shí)做好出庫記錄，同時(shí)作明細(xì)分類賬及總帳記錄。

　　3、對(duì)帳

　　貨管員應(yīng)向營銷中心經(jīng)理提供庫存日?qǐng)?bào)表，應(yīng)對(duì)貨品進(jìn)行定期盤點(diǎn)，填制盤點(diǎn)表。確保帳帳相符，帳物相符。

篇3：危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存和出入庫安全管理制度

　　***有限公司安全生產(chǎn)管理制度

　　危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存和出入庫安全管理

　　編號(hào)：AQ-BZH-40

　　版本號(hào)：01

　　第一條 對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃合理布局和嚴(yán)格控制，并對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存實(shí)行審批制度；未經(jīng)審批，不得隨意儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品。公司由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際需要，在編制總體規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照確保安全的原則規(guī)劃適當(dāng)區(qū)域?qū)ｉT用于危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)儲(chǔ)存。

　　危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存企業(yè)，必須具備下列條件：

　　（一）有符合國家標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝設(shè)備或者儲(chǔ)存方式設(shè)施；

　?。ǘ┕尽}庫的周邊防護(hù)距離符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者國家有關(guān)規(guī)定；

　?。ㄈ┯蟹仙a(chǎn)或者儲(chǔ)存需要的管理人員和技術(shù)人員；

　?。ㄋ模┯薪∪陌踩芾碇贫?；

　?。ㄎ澹┓戏煞ㄒ?guī)規(guī)定和國家標(biāo)準(zhǔn)要求的其他條件。

　　第二條危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存注意事項(xiàng)：

　　（一）原料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品或者儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品的燃點(diǎn)自燃點(diǎn) 閃點(diǎn) 爆炸極限 毒性等理化性能指標(biāo)；

　　（二）包裝儲(chǔ)存 運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)要求；

　　（三）事故應(yīng)急救援措施；

　　第三條危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、改建、擴(kuò)建的，必須依照本條例第九條的規(guī)定經(jīng)審查批準(zhǔn)。不得儲(chǔ)存國家明令禁止的危險(xiǎn)化學(xué)品。

　　第四條生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的種類特性，在車間、庫房等作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、防火、滅火、防爆、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等安全設(shè)施、設(shè)備，并按照國家標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證符合安全運(yùn)行要求。

　　第五條儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)在危險(xiǎn)化學(xué)品的倉庫內(nèi)粘貼附有與危險(xiǎn)化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全技術(shù)說明書，并在倉庫內(nèi)粘貼與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全標(biāo)簽。當(dāng)發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品有新的危害特性時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即公告，并及時(shí)修訂安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。

　　第六條生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的倉庫，應(yīng)當(dāng)對(duì)本部門的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置每年進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)；生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用其他危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)當(dāng)對(duì)本部門的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置每兩年進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)。

　　第七條安全評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置存在的安全問題提出整改方案。安全評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置存在現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即停止使用，予以更換或者修復(fù)，并采取相應(yīng)的安全措施。安全評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)所在地負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作的部門備案。

　　第八條 危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存應(yīng)當(dāng)在儲(chǔ)存場所設(shè)置通訊、報(bào)警裝置，并保證在任何情況下處于正常適用狀態(tài)。

　　第九條 有毒化學(xué)品的儲(chǔ)存，應(yīng)當(dāng)對(duì)有毒化學(xué)品的產(chǎn)量、流向、儲(chǔ)存量和用途如實(shí)記錄，并采取必要的保安

　　措施，防止有毒化學(xué)品被盜、丟失或者誤售、誤用；發(fā)現(xiàn)有毒化學(xué)品被盜、丟失或者誤售、誤用時(shí)，必須立即向當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)告。

　　第十條儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝必須符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品包裝的材質(zhì)、型式、規(guī)格、方法和單件質(zhì)量（重量），應(yīng)當(dāng)與所包裝的危險(xiǎn)化學(xué)品的性質(zhì)和用途相適應(yīng)，便于裝卸、運(yùn)輸和儲(chǔ)存。

　　第十一條 儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝物容器，必須由有關(guān)部門審查合格的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)定點(diǎn)生產(chǎn)檢驗(yàn)合格，方可使用。重復(fù)使用的危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器在使用前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢查，并作出記錄；檢查記錄應(yīng)當(dāng)至少保存2年。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)當(dāng)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝物、容器的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行定期的或者不定期的檢查。

　　第十二條 危險(xiǎn)化學(xué)品必須儲(chǔ)存在專用倉庫專用場地或者專用儲(chǔ)存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，儲(chǔ)存方式方法與儲(chǔ)存數(shù)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并由專人管理。危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫，必須進(jìn)行核查登記。庫存危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)當(dāng)定期檢查。有毒化學(xué)品以及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品必須在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放，實(shí)行雙人收發(fā)雙人保管制度。儲(chǔ)存部門應(yīng)當(dāng)將儲(chǔ)存有毒化學(xué)品以及構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量地點(diǎn)以及管理人員的情況，報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T和負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作的部門備案。

　　第十三條 危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫，應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志。危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫的儲(chǔ)存設(shè)備和安全設(shè)施應(yīng)當(dāng)定期檢測。

　　第十四條 處置廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品，依照固體廢物污染環(huán)境防治法和國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十五條危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)采取有效措施，處置危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)或者儲(chǔ)存設(shè)備庫存產(chǎn)品及生產(chǎn)原料，不得留有事故隱患。處置方案應(yīng)當(dāng)報(bào)所在地負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作的部門和同級(jí)環(huán)境保護(hù)部門備案。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作的部門應(yīng)當(dāng)對(duì)處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　第十七條對(duì)剛?cè)霂斓奈ｋU(xiǎn)化學(xué)品，根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品登記注冊(cè)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,進(jìn)行登記注冊(cè)。危險(xiǎn)化學(xué)品登記注冊(cè)主要包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、理化特性、燃爆特性、消防措施、穩(wěn)定性、反應(yīng)活性、健康危害、急救措施、操作處置、防護(hù)措施、泄漏應(yīng)急處理和企業(yè)基本情況。登記注冊(cè)的危險(xiǎn)化學(xué)品是指GB13690 - 92《常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類和標(biāo)志》及GB12268 - 92《危險(xiǎn)貨物品名表》中規(guī)定的爆炸品中的化學(xué)品,易燃液體,易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品,氧化劑和有機(jī)過氧化物,有毒品,腐蝕品,以及其他有資料表明屬危險(xiǎn)化學(xué)品的物品。

　　第十八條 對(duì)要入庫的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)取得《危險(xiǎn)化學(xué)品登記注冊(cè)證書》,并提供《化學(xué)品安全技術(shù)說明書》和《化學(xué)品安全標(biāo)簽》。

　　第十九條 對(duì)入庫的危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)向上級(jí)安全監(jiān)管部門進(jìn)行報(bào)備和注冊(cè)，并應(yīng)取得批準(zhǔn)。

　　第二十條 應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫管理人員進(jìn)行職業(yè)安全及相關(guān)知識(shí)的

培訓(xùn)和教育。

　　第二十一條 對(duì)出庫的危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記和記錄，并確認(rèn)其處于安全狀態(tài)，以及告知接收人員有關(guān)出庫危險(xiǎn)化學(xué)品的相關(guān)信息。

　　第二十二條 其他危險(xiǎn)化學(xué)品安全儲(chǔ)存、出入庫管理的未盡事項(xiàng)請(qǐng)參照《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》。