公司生產(chǎn)物資供給程序

　　一、現(xiàn)有物資供給程序

　　物資存量監(jiān)視：各工序、崗位車長負(fù)責(zé)監(jiān)視物資存量，視使用情況提前填寫物資補(bǔ)進(jìn)單報(bào)送生產(chǎn)調(diào)度。原則上需提前十天通報(bào)，如因最大存量過小而需頻繁補(bǔ)進(jìn)的物資，按實(shí)際使用情況減少提前通報(bào)天數(shù)。

　　制作計(jì)劃單：生產(chǎn)調(diào)度綜合所有需補(bǔ)進(jìn)物資，在接受到物資補(bǔ)進(jìn)單一個工作日內(nèi)填寫物資需求計(jì)劃表，送領(lǐng)導(dǎo)審批后遞交市場企劃部，進(jìn)入采購程序。計(jì)劃表一式三份，市場企劃部一份用于物資采購，生產(chǎn)調(diào)度一份用于采購進(jìn)度監(jiān)督，各工序、崗位車長一份用于物資驗(yàn)查。

　　采購程序：對于在采購程序中發(fā)生的與技術(shù)相關(guān)的問題由對口主管工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。

　　采購進(jìn)度監(jiān)督：采購時間過半仍未到貨的物資，生產(chǎn)調(diào)度負(fù)責(zé)口頭催促市場企劃部加緊采購進(jìn)度。

　　物資到貨驗(yàn)查：物資到貨后由各工序、崗位車長負(fù)責(zé)數(shù)量及質(zhì)量方面的驗(yàn)查，將簽字單據(jù)（供貨方提供）遞交部門統(tǒng)計(jì)員及市場企劃部采購員作為到貨憑證，同時告知生產(chǎn)調(diào)度。對于品質(zhì)相差嚴(yán)重的物資予以拒收。

　　二、新增物資供給程序

　　落實(shí)物資用量監(jiān)視人。新增物資原則上需提前一個月的時間填報(bào)物資補(bǔ)進(jìn)單。其余步驟按照現(xiàn)有物資供給程序執(zhí)行。

　　三、緊急供給程序

　　由生產(chǎn)調(diào)度直接填寫物資需求計(jì)劃表報(bào)批后遞交市場企劃部進(jìn)入緊急采購程序。生產(chǎn)調(diào)度、各工序、崗位車長進(jìn)行物資驗(yàn)查。

　　附件一、生產(chǎn)物資管理基本情況

　　物資名稱存量監(jiān)視人日用量（兩班）補(bǔ)進(jìn)提前量最大存量

　　二、倉庫物品領(lǐng)用、發(fā)放審批制度

　　1、本部門領(lǐng)用物品，必須填寫領(lǐng)料單，并要有發(fā)料人、領(lǐng)用人、審批人的簽字，缺一不可。

　　2、倉管人員應(yīng)嚴(yán)格按先辦出庫手續(xù)、后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

　　3、領(lǐng)用物品時，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯誤必須重寫；對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。

　　4、設(shè)備備件、維修材料的領(lǐng)用，由主管工程師審批，以便設(shè)備資料的記錄、存檔。

　　5、生產(chǎn)用易耗材料（螺栓等五金材料、切絲機(jī)刀片等）、保潔用品（毛巾、拖把、笤帚等）的領(lǐng)用，由運(yùn)行科長審批、倉庫按附表規(guī)定發(fā)放。

　　6、口罩、手套等勞保用品的領(lǐng)用，由運(yùn)行科長審批、倉庫按附表規(guī)定發(fā)放。

　　7、生產(chǎn)、維修工具的領(lǐng)用，由主管工程師審批，領(lǐng)用后應(yīng)作登記，歸口管理。

　　8、凡是屬于借出的物品、工具均應(yīng)嚴(yán)格控制，由分管部長以上領(lǐng)導(dǎo)審批方可借出，倉管人員還應(yīng)規(guī)定借用期，并按時收回。

　　9、確因工作需要而又超出定量標(biāo)準(zhǔn)的物品領(lǐng)用，必須再由部長簽字同意后方可發(fā)放。

　　2、其它規(guī)定遵照原有制度執(zhí)行。

　　附表

　　物品名稱領(lǐng)用定額領(lǐng)用崗位/人員審批備注

　　三、成品管理制度

　　制造工程部為規(guī)范成品管理行為，確保成品在工房暫存期間的質(zhì)和量，特制訂有關(guān)制度如下：

　　一、入庫程序

　　1.裝箱組長為入庫人，在每日生產(chǎn)結(jié)束之后，填寫入庫單，寫明成品的規(guī)格、數(shù)量以及貨物號；

　　2.成品管理員為接收人，審核無誤后，在入庫單上簽字確認(rèn)，雙方各持一聯(lián)留存；

　　3.接收人負(fù)責(zé)記錄成品臺帳。

　　二、成品暫存管理

　　1.成品管理員負(fù)責(zé)成品在工房暫存期間的管理，對成品的質(zhì)和量負(fù)完全責(zé)任；

　　2.成品管理員每周的最后一個工作日盤庫一次，保證帳、物、票吻合。

　　三、出庫程序

　　1.市場企劃部無論是直接向客戶發(fā)貨還是辦理移庫，均由其倉庫管理員（提貨人）到制造工程部成品暫存庫提貨；

　　2. 成品管理員發(fā)貨要保證按照先進(jìn)先出的原則，先生產(chǎn)出來入庫的成品要先發(fā)出；

　　3.制造工程部成品管理員（發(fā)貨人）根據(jù)提貨人的提貨情況，填寫移庫單（入庫單替代）；

　　4.提貨人核實(shí)無誤后在移庫單上簽字確認(rèn)，雙方各持一聯(lián)留存；

　　5.如確因客戶急需在非工作時間提貨，經(jīng)市場企劃部和制造工程部負(fù)責(zé)人共同認(rèn)可后，由制造工程部安排成品管理員或其他人員發(fā)貨，并及時辦理移庫手續(xù)。

　　四、生產(chǎn)調(diào)度管理程序

　　為規(guī)范公司生產(chǎn)調(diào)度管理，增強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度的可預(yù)知性與可操作性，特制訂本程序。

　　一、生產(chǎn)計(jì)劃的制訂

　　1.每月底，市場企劃部根據(jù)用戶需求制訂月度生產(chǎn)計(jì)劃，對于特殊的用戶需求（如指定生產(chǎn)期限需求），要在計(jì)劃中詳細(xì)說明，月底前將部門負(fù)責(zé)人簽字、加蓋部門章的月度生產(chǎn)計(jì)劃書面通知制造工程部；

　　2.制造工程部根據(jù)市場企劃部制訂的月度生產(chǎn)計(jì)劃制訂日生產(chǎn)計(jì)劃，部門負(fù)責(zé)人簽字蓋章后分送公司各位領(lǐng)導(dǎo)、市場企劃部、制造工程部各部長、主管工程師、統(tǒng)計(jì)及各科長。

　　二、生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行

　　制造工程部各科長負(fù)責(zé)按日生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)。

　　三、生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整

　　1.原則上生產(chǎn)計(jì)劃一經(jīng)確認(rèn)，制造工程部需嚴(yán)格按計(jì)劃安排生產(chǎn)；

　　2.如遇用戶特殊需求確需調(diào)整，市場企劃部應(yīng)提前兩天以書面形式通知制造工程部調(diào)整計(jì)劃，通知中需明示調(diào)整理由及生產(chǎn)工藝、成品質(zhì)量、輔料使用等具體要求；

　　1.制造

工程部根據(jù)市場企劃部的調(diào)整通知修訂日生產(chǎn)計(jì)劃，部門負(fù)責(zé)人簽字后分送公司各位領(lǐng)導(dǎo)、市場企劃部、制造工程部各部長、主管工程師、統(tǒng)計(jì)及各科長。

篇2：某工商所暫扣、罰沒物資管理制度

　　工商所暫扣、罰沒物資管理制度

　　一、暫扣。

　　對當(dāng)事人作出行政強(qiáng)制措施，扣留財(cái)物的，必須出具扣押通知書、扣押清單，執(zhí)行人應(yīng)將扣押財(cái)物于當(dāng)天移交倉庫保管員進(jìn)庫，并做好交接手續(xù)。

　　二、登記。

　　對扣押財(cái)物應(yīng)錄入電子辦公系統(tǒng)暫扣罰沒物資管理模塊，做好登記。

　　三、處置。

　　對罰沒物資、處罰決定書生效后10日內(nèi)移交罰沒物資倉庫，實(shí)行專人負(fù)責(zé)保管。按縣局要求統(tǒng)一銷毀或拍賣，并做好記錄。罰沒物資不得以任何形式截留、私分或變相私分。

　　注：暫扣、罰沒物資保管員：

　　暫扣、罰沒物資管理員：

篇3：大學(xué)接受捐贈資金和物資管理辦法

　　Z大學(xué)接受捐贈資金和物資管理暫行辦法

　　第一章 總 則

　　第一條 為加強(qiáng)學(xué)校接受捐贈資金和物資的管理，充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我校實(shí)際情況，制定本辦法。

　　第二條 學(xué)校鼓勵各單位和個人通過各種渠道積極爭取有關(guān)單位和個人(校友)對學(xué)校進(jìn)行捐贈。

　　第三條 凡以學(xué)校名義或以學(xué)校各單位名義接受捐贈的資金和物資均按本辦法規(guī)定納入學(xué)校統(tǒng)一管理。以學(xué)校各單位名義接受的且需學(xué)校承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的捐贈應(yīng)及時向?qū)W校報(bào)告，并經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)。

　　第四條 學(xué)校對捐贈的資金和物資實(shí)行規(guī)范管理，建立公開、透明的分配和使用機(jī)制，以更好地促進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

　　第二章 捐贈資金的管理

　　第五條 學(xué)校按照捐贈方的意愿，合理安排使用資金，并接受捐贈方的監(jiān)督。

　　第六條 凡是以學(xué)校及學(xué)校各單位名義獲得的捐贈資金必須交學(xué)校財(cái)務(wù)管理部門統(tǒng)一核算管理。以學(xué)校各單位名義獲得的捐贈資金，按照學(xué)校規(guī)定對各單位的分成比例由各單位按照學(xué)校相關(guān)規(guī)定使用。任何單位和個人不得將捐贈資金截留、挪用和私分。

　　第七條 捐贈方與學(xué)校簽訂合同的專項(xiàng)資金，必須按照合同的約定及學(xué)校的相關(guān)管理規(guī)定使用。

　　第三章 捐贈物資的管理

　　第八條 學(xué)校及學(xué)校各單位接受捐贈的物資是國有資產(chǎn)，所有權(quán)屬于學(xué)校，未經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)，任何單位或個人不得擅自處置接受捐贈的物資。

　　學(xué)校各單位以學(xué)校名義接受的捐贈物資使用權(quán)歸學(xué)校，各單位以本單位名義接受的捐贈物資使用權(quán)原則上歸各單位。

　　第九條　學(xué)校對接受捐贈物資實(shí)行嚴(yán)格的登記、保管、交接制度，做到手續(xù)完備，賬目清楚。

　　學(xué)校及學(xué)校各單位接受捐贈物資符合固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)的，須到學(xué)校資產(chǎn)管理部門辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收、入賬手續(xù)，不得賬外滯留。

　　第十條　學(xué)校及學(xué)校各單位接受捐贈物資到校后，接受捐贈的單位應(yīng)及時通知資產(chǎn)管理部門，按捐贈協(xié)議和捐贈清單對捐贈物資進(jìn)行清點(diǎn)、登記。符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的辦理固定資產(chǎn)入賬手續(xù)，納入學(xué)校正常的固定資產(chǎn)管理。校慶或重大活動期間接受的捐贈物資可由各單位先行登記保管(**石油大學(xué)校慶物資捐贈登記表見附件)，然后履行國有資產(chǎn)入帳手續(xù)。

　　第十一條　接受捐贈物資在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)損壞短缺情況，應(yīng)盡快查明原因并提出處理意見。

　　第四章 監(jiān)督、管理機(jī)制

　　第十二條 學(xué)校及各單位成立捐贈物資接受管理工作小組。

　　第十三條 學(xué)校建立捐贈公示制度，增加捐贈工作的透明度。接受紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)部門及群眾的監(jiān)督，接受捐贈人的質(zhì)詢，并定期向大額捐贈人報(bào)告資金和物資的使用情況。

　　第十四條 各單位要加強(qiáng)對捐贈資金和物資的使用管理，充分發(fā)揮這部分資金和物資的使用效益，制訂相應(yīng)的使用管理規(guī)定。凡因弄虛作假，隱報(bào)瞞報(bào)，造成捐贈、贊助資金和物資流失、浪費(fèi)的，學(xué)校將追究有關(guān)人員和單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

　　第五章 附則

　　第十五條 本辦法由計(jì)劃財(cái)務(wù)處、資產(chǎn)管理處、紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　第十六條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。

　　附件1：**石油大學(xué)校慶物資捐贈登記表

　　接收單位： 填表人： 聯(lián)系方式：

　　序號 物資名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 接收人 捐贈單位 捐贈對象

　　說明：1.接收單位：學(xué)校機(jī)關(guān)處(部)室、二級學(xué)院

　　2.捐贈對象：學(xué)校、機(jī)關(guān)處(部)室、二級學(xué)院